(D版)山東省紡織工業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系實施指南

1、山東省紡織工業(yè)企業(yè)安全隱患排查治理體系實施指南起草單位：濱州XXXXt限公司目錄山東省紡織工業(yè)企業(yè)安全隱患排查治理體系實施指南1 .編制目的安全生產的理論和實踐證明，只有把安全生產的重點放在建立事故預防體系上，超前采取措施，才能有效防范和減少事故，最終實現安全生產。抓好隱患排查治理，做好隱患分級治理，是預防和控制安全生產事故發(fā)生的有效手段，是做好安全管理工作的基礎。為指導全省紡織工業(yè)企業(yè)建立完善安全隱患排查治理體系，制定本實施指南。2 .適用范圍本指南適用于山東省紡織工業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系建設。行業(yè)各企業(yè)可以結合各自生產規(guī)模、工藝特點和實際情況，依據本指南原則要求，編制適合自身安全管理現狀和

2、更利于實際操作的企業(yè)實施指南。3 .編制依據3.1 中華人民共和國安全生產法3.2 中華人民共和國消防法3.3 山東省安全生產條例3.4 山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定3.5 企業(yè)安全文化建設導則AQ/T9004-20083.6 企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范AQ/T9006-20103.7 職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001-20113.8 紡織企業(yè)安全生產標準化評定標準3.9 棉紡織工業(yè)企業(yè)安全管理規(guī)程3.10 紡織工業(yè)企業(yè)安全管理規(guī)范3.11 安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局令第16號）3.12 山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法（山東省人民政府令第298號

3、）3.13 生產過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）3.14 國務院安委會辦公室關于建立安全隱患排查治理體系的通知（安委辦20121號）4 .術語定義4.1 事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、以及環(huán)境和管理上的缺陷。注：隱患的含義是隱蔽、隱藏的禍患，即為失控的危險源。是指伴隨著現實風險，發(fā)生事故的概率較大的危險源。隱患一定是危險源，但危險源不一定是隱患。4.2 事故造成死亡、疾病、傷害、損傷或其他損失的意外情況。4.3 隱患排查企業(yè)

4、組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員依據國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)安全生產管理制度，制定計劃并采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。隱患排查也稱安全檢查。4.4 隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4.5 隱患分類為方便事故隱患管理，本

5、標準將事故隱患劃分為兩大類：基礎管理類隱患和生產現場類隱患。基礎管理類隱患是企業(yè)基礎管理方面存在的隱患?；A管理主要包括以下內容：生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、外來人員安全管理以及其他基礎管理等方面存在的缺陷。生產現場類隱患主要是針對設備設施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現場安全、有限空間現場安全、輔助動力系統(tǒng)、現場作業(yè)、其他現場等方面存在的問題和缺陷。4.6 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對

6、排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復查驗收的全過程。4.7 隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應建檔管理。5 .總體要求與組織建設5.1 總體要求事故源于隱患，隱患是滋生事故的土壤和溫床。安全隱患排查治理體系不是獨立存在和運行的，而是一項系統(tǒng)工程。安全隱患排查治理體系要以安全風險分級管控體系為基礎，隱患的排查治理就要建立在風險辨識和風險管控的基礎之上，通過發(fā)現風險辨識的漏洞，尋找風險管控的缺失，從“人、管、物、管”各個方面全范圍、全方位、全過

7、程地去發(fā)現存在的隱患，然后綜合采取各種有效手段，治理各類隱患和問題，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。5.2 目標建立并落實從公司主要負責人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，全面排查企業(yè)事故隱患。實現隱患自查自改自報常態(tài)化，并及時發(fā)現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業(yè)安全生產。5.3 團隊組建隱患排查治理工作，由企業(yè)主要負責人（董事長、總經理或安全總監(jiān)）擔任總負責人，以安全生產委員會為總決策管理機構，以安全管理部門為辦事機構,以各級安全管理人員為骨干，以全體員工為基礎，形成從上至下的組織保證。5.3.1 領導層企業(yè)主要負責人（董事長、總

8、經理、安全總監(jiān)）是隱患排查治理工作的第一責任人，通過高層工作會議、安委會等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中，親自定期組織和參與檢查，及時準確把握情況，發(fā)出明確的指令。5.3.2 管理層各職能處室（安全部門、動力部門、設備部門、后勤部門、儲運部門等）和專職安全管理人員是隱患排查治理工作的骨干力量，編制有關制度、培訓各類人員、組織檢查排查、下達整改指令、驗證整改效果等是主要的工作內容5.3.3 員工層按照責任制、相關規(guī)章制度和操作規(guī)程中明確的隱患排查治理責任，在日常的各項工作中，員工要有高度的隱患意識，隨時發(fā)現和處理各種隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施

9、。5.4 工作職責企業(yè)根據機構和部門設置情況，確定適合本企業(yè)實際的隱患排查責任體系,以下僅供參考：5.4.1 安委會督查（公司層面）企業(yè)安委會設立由董事長或總經理任組長，安全總監(jiān)任副組長，各分廠負責人（或分管安全負責人）、各職能處室負責人為成員的安委會安全督導組，每季度組織開展一次公司級的安全督導檢查工作。5.4.2 安全專家檢查（專家層面）企業(yè)安委會辦公室組織抽調生產一線技術骨干，設立企業(yè)自己的安全專家隊伍或外聘安全專家（不限于安全中介機構）。企業(yè)安全專家至少每月開展一次現場安全檢查，外聘安全專家至少每半年開展一次安全檢查。重大節(jié)日（勞動節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié)等）前，對企業(yè)開展一次節(jié)前安全檢查。重

10、大事件（包括企業(yè)內部和外部）發(fā)生后，對企業(yè)開展一次針對性安全檢查。根據安全形勢和氣候特點，適時開展其它類型的安全檢查。a.春季以防火、防風、防觸電、防傷害為重點；b.夏季以防火、防雷、防風、防汛、防暑降溫為重點；c.秋季以防火、防觸電為重點；d.冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防傷害為重點。5.4.3 安全管理互查（監(jiān)管層面）企業(yè)安全管理部門組織抽調優(yōu)秀安全管理人員，設立安全管理評審隊伍，以紡織工業(yè)企業(yè)安全標準化運行工作為總抓手，每月開展一次安全互查，開展安全標準化和職業(yè)健康安全管理體系月度評審工作。5.4.4 部門安全檢查（專業(yè)層面）5.4.4.1 設備部門每月對企業(yè)開展一次設備、設施安全檢查

11、。5.4.4.2 動力部門每月對企業(yè)電氣設備、線路開展一次安全檢查。5.4.4.3 機修部門每月對企業(yè)特種設備、管線、廣告牌開展一次安全檢查。5.4.4.4 后勤部門每月對企業(yè)建筑物、構筑物及吊頂、隔斷等附屬設施開展一次安全檢查。5.4.4.5 儲運部門每月對企業(yè)倉儲安全開展一次安全檢查。5.4.4.6 分公司或其他職能部門在各自職責范圍內每月開展一次安全檢查工作。5.4.5 車間安全自查（車間層面）各生產車間每月組織對人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境和管理上的缺陷開展全面自查。5.4.6 班組安全自查（班組層面）各生產班組每周組織對人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境和管理上的缺陷開展全

12、面自查。5.4.7 員工安全自查（員工層面）員工每班次都要開展班前、班中、班后三次安全自查，確保本班次設備設施運行可靠，確保本人安全操作。5.4.8 相關方安全自查（外來人員層面）各部門應與項目工程承包、承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控職責。隱患排查的主體及周期如下圖所示：隱患排查主體隱患排查方式隱患排查期限安委會女委父督查每季度/1次安委會辦公室安全專家檢查企業(yè)每月/1次；外聘半年/次安全部門安全管理互查每月/1次分公司/職能處室部門安全檢查每月/1次生產車間車間安全自查每月/1次班組班組安全自查每周/1次員工員工安全自查每班/3次相關方相關方管理部門日巡查每

13、日/1次表5-1隱患排查分工及周期6 .隱患排查6.1 隱患排查的標準和方法是否為隱患，應以該危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求； 不符合針對風險制定的“典型控制措施”； 不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求； 不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求； 違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施； 企業(yè)在安全管理方面的追求； 其他。1.1.1 風險管控檢查法對照安全風險分級管控體系中已完成的危險源辨識與風險評價信息一覽表中的典型控制措施和三級（中度）以上危險源分級管控信

14、息表，按照“風險管控的內容”要求，對風險管控工作進行排查，查找風險管控工作中的不符合安全要求的隱患。將識別的風險點及危險源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班組（崗位），形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用（表6-1）所列格式，使用Excel表格的篩選功能進行篩選后匯總，形成各級別隱患排查分配表。具體步驟如下：將危險源辨識與風險評價信息一覽表中的作業(yè)劃分、危險源、控制措施、可能的事故、風險等級信息復制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“公司排查”等欄目，形成帶有風險點信息的表6-1格式的Excel表，組織相關層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應的風險（即：勾劃“，”）

15、選出來，在相應的周期確定排查周期。隱患排查分配表示例（表6-1）專業(yè)排查中各專業(yè)名稱及排查范圍，由企業(yè)根據自身情況確定。同一條風險較高的危險源，可能涉及公司級、專業(yè)、基層組織多級排查，只是周期可能不同。上一級組織的排查，可隨時增加隱患排查的范圍和內容，以驗證下級組織排查實施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查專業(yè)組織排查的內容，驗證專業(yè)排查的效果，以進行隱患排查效果的考核。有法律法規(guī)規(guī)定時，所確定排查周期，其時間間隔不能超過法律法規(guī)規(guī)定的要求。1.1.2 風險識別檢查法作為風險管控檢查法的補充，對照“安全風險分級管控體系”中“工作危害分析法（JHQ”的有關要求，從“人的不安全行為、物的不安全狀

16、態(tài)、安全管理和作業(yè)環(huán)境的缺陷”四個方面全面排查存在的事故隱患。1.1.3 安全標準檢查法作為風險管控檢查法的補充，對照紡織行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊、紡織企業(yè)安全生產標準化評定標準等相關標準，從“管理標準化、現場標準化、操作標準化”三個方面全面排查存在的事故隱患。6.2 隱患排查的培訓6.2.1 領導層培訓對領導（高層與中層）進行背景培訓，通過培訓，使相關領導充分認識到實施隱患排查治理體系的重要意義、作用，讓他們了解整個實施過程，知道自己在整個過程中的工作職責，以及應該給予隱患排查治理工作的支持和保障。6.2.2 骨干培訓對承擔推進工作的安全專家、安全管理人員等骨干人員進行全面培訓，主

17、要內容包括：背景（可與領導層培訓合并進行）、相關政策法規(guī)、隱患排查標準內容詳解、制度編寫、隱患排查治理過程等方面。6.2.3 全員培訓隱患排查的主體是企業(yè)的所有人員，包括從公司負責人到一線員工直到在企業(yè)工作范圍內的外部人員，以保證排查的全面性和有效性。在各種安全生產教育培訓工作中要將隱患排查的內容納入，并根據需要做專門的培訓，還要確認培訓的效果，以保證所有人員有意識、有能力地開展隱患排查。6.3 隱患排查的實施6.3.1 隱患排查計劃排查工作涉及面廣、時間較長，要制定一個比較詳細可行的實施計劃，確定參加人員、排查清單、排查時間、排查安排、排查記錄等內容。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清

18、單和基礎管理類隱患排查清單。6.3.1.1 生產現場類隱患排查清單以各類風險點（包括裝置、設備、設施或車間、班組、崗位）為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱、排查內容、排查標準、排查方法等信息。生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設備設施； 場所環(huán)境； 從業(yè)人員操作行為； 消防及應急設施； 供配電設施； 職業(yè)衛(wèi)生防護設施； 輔助動力系統(tǒng)； 現場其他方面。6.3.1.2 基礎管理類隱患排查清單依據基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：名稱、排查內容、排查標準、排查方法等

19、信息?；A管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 生產經營單位資質證照； 安全生產管理機構及人員； 安全生產責任制； 安全生產管理制度；教育培訓I; 安全生產管理檔案； 安全生產投入； 應急管理； 職業(yè)衛(wèi)生基礎管理； 相關方安全管理； 基礎管理其他方面。6.3.2 隱患排查的過程排查時必須及時、準確和全面地記錄排查情況和發(fā)現的問題，并隨時與被檢查單位的人員做好溝通。排查流程及關鍵點如下圖所示：6.3.3 隱患排查的評價6.3.3.1 評價本次隱患排查是否覆蓋了計劃中的范圍和相關隱患類別。6.3.3.2 評價本次隱患排查是否做到了“全面、抽樣”的原則，是否做到了重點部門、高風險和重大危險源適當

20、突出的原則。6.3.3.3 確定本次隱患排查發(fā)現：包括確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點的分布、種類）等。6.3.3.4 做出本次隱患排查治理工作的結論，填寫隱患排查治理標準表格。6.3.3.5 向領導匯報情況。6.3.4 事故隱患的分級根據安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第16號令）規(guī)定，按危害和整改難度大小，事故隱患分為兩級：一般事故隱患和重大事故隱患。規(guī)模較大的紡織企業(yè)也可以結合本單位的實際情況、安全職責和管理權限和整改難度，建議分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患三個等級。一級風險對應的隱患為重大事故隱患，二級風險對應的隱患為較大事故

21、隱患，三、四、五級風險對應的隱患為一般隱患。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。風險等級直接引用于危險源辨識與風險評價信息一覽表。一般事故隱患，指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患，指易導致一般事故發(fā)生且有一定整改難度，在短期內能夠立即整改排除的隱患。包括屬于分公司（分廠）管理職責范圍內的隱患；或者可能造成重傷，或者多人輕傷，且整改難度大，需局部停產停業(yè)，經過一定時間整改治理方能排除的隱患。重大事故隱患，指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。包括

22、屬于公司及各部門管理職責范圍內的隱患或需要公司協(xié)調或立項治理的隱患；或者可能造成死亡1人或者3人以上重傷，且整改難度很大，需全部或核心生產部分停產停業(yè)，經過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患應包括以下情形：1 .違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；2 .涉及重大危險源的；3 .具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，長期滯留人員在10人以上的；4 .危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；5 .致外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；6 .設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定為重大事故隱患的。6.3.5隱

23、患整改的通知6.3.5.1 在隱患排查評價的基礎上，由安委會督查、安全專家檢查、安全管理互查所確定的隱患，按照隱患分級，對于一般事故隱患，由安全部門匯總下達隱患整改通知單。6.3.5.2 由部門安全檢查所確定的隱患，按照隱患分級，對于一般事故隱患，由檢查部門匯總下達隱患整改通知單。6.3.5.3 在隱患排查評價的基礎上，對于在安全檢查中發(fā)現的或上級部門檢查發(fā)現的被確定為較大事故隱患的，由安全部門形成書面報告，經安全總監(jiān)批準后，報分公司（分廠）經理或分管副總。6.3.5.4 在隱患排查評價的基礎上，對于在安全檢查中發(fā)現的或上級部門檢查發(fā)現的被確定為重大事故隱患的，由安全部門形成書面報告，經安全總

24、監(jiān)批準后，報公司董事長或總經理。7 .隱患治理7.1 隱患治理的責任隱患治理實行分級治理，崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給分公司（分廠），分公司（分廠）能解決的不推給公司。按照隱患分級，遵循“發(fā)現一評估一確定治理責任單位一落實整改一整改反饋一組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環(huán)管理。一般事故隱患由隱患所在部門、班組、崗位負責整改；較大事故隱患由隱患所在分公司負責整改；重大事故隱患由公司負責整改。隱患治理的責任分配如圖所示（企業(yè)可根據部門設置及企業(yè)管理情況自行調整）:隱患等級風險等級隱患治理主體隱患治理責任人一事故隱患五級崗位員工四級班組班組長級部門（車間、處室）

25、車間主任/處長較大事故隱患級分公司分管副總/分公司經理重大事故隱患級公司董事長/總經理/安全總監(jiān)7.2 隱患治理的原則7.2.1 立即整改對能夠當場整改的一般事故隱患，應該督促現場整改并如實記錄。如明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀律的行為（安全“三違”），安全裝置沒有啟用、現場混亂等設備設施方面的簡單的不安全狀態(tài)。對不安全行為要統(tǒng)計分析，確定是否為習慣性或群體性隱患。7.2.2 限期整改有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應限期整改。限期整改應明確列出如隱患情況的排查發(fā)現時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責任的認定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改

26、完畢的時間要求等。7.2.3 制定整改方案對較大事故隱患和重大事故隱患，需要“量身定做”，為每個較大以上事故隱患制定專門的治理方案，明確以下內容：a.治理的目標和任務；b.采取的方法和措施；c.經費和物資的落實；d.負責治理的機構和人員；e.治理的時限和要求；f.安全措施和應急預案”。7.3 隱患治理的措施7.3.1 隱患治理基本要求7.3.1.1 能消除或減弱生產過程中產生的危險、有害因素。7.3.1.2 處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值內.7.3.1.3 預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、有害因素。7.3.1.4 能有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生。7.3.1.5 發(fā)生意外事

27、故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。7.3.2 工程技術措施7.3.2.1 消除盡可能從根本上消除危險、有害因素。如采用無害化工藝技術，生產中以無害物質代替有害物質、實現自動化作業(yè)、遙控技術等。7.3.2.2 預防當消除危險、有害因素有困難時，可采取預防性技術措施，預防危險、危害的發(fā)生。如使用安全閥、安全屏護、漏電保護裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等。7.3.2.3 減弱在無法消除危險、有害因素和難以預防的情況下，可采取減少危險、危害的措施。如局部通風排毒裝置、生產中以低毒性物質代替高毒性物質、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等。7.3.2.4 隔離在無法消

28、除、預防、減弱的情況下，應將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質分開。如遙控作業(yè)、安全罩、防護屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時的自救裝置（如防護服、各類防毒面具）等。7.3.2.5 連鎖當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態(tài)時，應通過連鎖裝置終止危險、危害發(fā)生。7.3.2.6 警告在易發(fā)生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標志，必要時設置聲、光或聲光組合報警裝置。7.3.3 安全管理措施主動地和有意識地研究分析隱患產生原因中的管理因素，發(fā)現和掌握其管理規(guī)律，通過修訂有關規(guī)章制度和操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行來從根本上解決問題。8 .閉環(huán)管理8.1 過程驗證檢查隱患治理措施的實現情況

29、，是否按方案和計劃的要求一一落實了。8.2 治理驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結束后，企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)行。驗收內容包括，對完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用，是徹底解決了問題還是部分的、達到某種可接受程度的解決，是否真正能做到“預防為主”。是否隱患的治理措施會帶來或產生新的風險。8.3 復查責任按照隱患排查責任主體的不同，隱患復查及跟蹤管理（閉環(huán)）的責任主體如圖所示（各企業(yè)可依據自身部門設置情況參考設置）：隱患排查主體隱患排查方式閉環(huán)管理責任主體安委會女委父督查安全部門

30、女委父辦公室安全專家檢查安全部門安全部門安全管理互查安全部門職能處室部門安全檢查職能處室分公司、車間、處室部門安全自查分公司、車間、處室班組班組安全自查班組員工員工安全自查員工相關方相關方管理部門日巡查相關方管理部門8.4 信息系統(tǒng)企業(yè)根據自身情況，適時建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現隱患排查與治理信息的及時上傳、公示和銷號，實現隱患排查治理的信息化管理。8.5 隱患上報根據企業(yè)實際，采取相應的上報方式，按政府及其部門規(guī)定的時間和形式進行隱患上報。8.6 治理效果通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進： 風險控制措施全面持續(xù)有效； 風險管控能力得到加強和提升； 隱患排查治理制度

31、進一步完善； 各級排查責任得到進一步落實； 員工隱患排查水平進一步提高； 對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施； 生產安全事故明顯減少； 職業(yè)健康管理水平進一步提升。9 .持續(xù)改進企業(yè)應定期對隱患排查治理體系進行評審。建議企業(yè)基于下述各方面的影響來考慮隱患排查治理體系評審時間安排和頻次，但每年應不少于一次： 法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新； 政府規(guī)范性文件提出新要求； 企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化； 企業(yè)生產工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身提出更高要求； 事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求； 其它情形出現應當進行評審。當現有的隱患排查治理體系依然有效時，可無須實施新的改進措施，反之,必須及時更新，重新全部或部分策劃隱患排查治理體系并實施。評審的實施可結合企業(yè)安委會或安全領導機構會議進行，也可單獨進行。建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產標準化的企業(yè)，也可結合職業(yè)健康安全管理體系的管理評審或安全生產標準化體系評審一起進行。評審結果的內容及結論、以及確定的措施等內容應做好記錄。10 .記錄