公司年項目檢查標(biāo)準(zhǔn)記錄

1、公司年度項目檢查（標(biāo)準(zhǔn)）記錄編號：SXSJ-XM-GL-10口-檢查人:總監(jiān):日期:序號檢查內(nèi)容滿分得分抽查項目檢查情況4.1內(nèi)部管理情況204.2施工前期準(zhǔn)備工作154.3質(zhì)量控制工作檢查標(biāo)準(zhǔn)204.4進(jìn)度控制工作檢查標(biāo)準(zhǔn)54.5投資控制工作檢查標(biāo)準(zhǔn)104.6安全生產(chǎn)控制204.7環(huán)境保護(hù)控制104.8信息管理工作檢查標(biāo)準(zhǔn)20合計120序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分得分1人員上崗情況根據(jù)資源核定表，查看考勤表，落實監(jiān)理人員到位情況32辦公、生活設(shè)備情況辦公設(shè)備滿足工作需要，生活用品滿足要求，并建立臺帳23人員培訓(xùn)項目內(nèi)部組織培訓(xùn)，記錄齊全24上次檢查存在問題的整改情況對上次檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格項和觀

2、察項，整改措施得力、功效25對監(jiān)理服務(wù)過程的管理總監(jiān)和副總監(jiān)要對工程進(jìn)行巡視，對資料進(jìn)行檢查，對監(jiān)理人員的工作情況、監(jiān)理日記等進(jìn)行檢查。每周至少記錄一次“監(jiān)理巡視記錄”36對建設(shè)單位反饋意見的管理項目總監(jiān)每半年向建設(shè)單位征求一次反饋意見，反饋意見原件交回公司，復(fù)印件留在監(jiān)理部備查。27總監(jiān)權(quán)限根據(jù)“監(jiān)理規(guī)范”要求，只能由總監(jiān)完成的工作，不能由其他人代替。如設(shè)計變更、施工方案的批準(zhǔn)等。38廉潔自律情況向施工單位了解監(jiān)理人員的廉潔自律情況39滿意度調(diào)查了解業(yè)主對監(jiān)理人員的滿意情況*10崗位職責(zé)及人員分工崗位職責(zé)明確，人員分工合理*11監(jiān)理人員素質(zhì)及執(zhí)業(yè)資格持證情況所有監(jiān)理人員證件必須在公司備案，填

3、寫聘用人員情況登記表，原件交公司，復(fù)印件留監(jiān)理部備查。*12其它*小計20序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分得分1項目監(jiān)理自身準(zhǔn)備工作編制監(jiān)理規(guī)劃，明確項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的工作范圍、內(nèi)容、目標(biāo)和依據(jù)，確定監(jiān)理工作制度、程序、方法和措施，并報項目法人備案2按照工程建設(shè)進(jìn)度計劃、分專業(yè)編制監(jiān)理實施細(xì)則，并印發(fā)承包單位實施3根據(jù)工程情況，配備技術(shù)規(guī)范，齊全、有效2收集招標(biāo)圖紙、技設(shè)圖紙、合同文件等工程建設(shè)資料*制定合理可行的本部自身管理的各項制度*2發(fā)包人提供的施工條件的檢查測量基準(zhǔn)點的移交*應(yīng)由發(fā)包人提供的道路、供電、供水、通信等條件*3施工圖紙的簽發(fā)及設(shè)計交底組織設(shè)計單位等進(jìn)行現(xiàn)場設(shè)計交底，核查并簽發(fā)施工圖。未

4、經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字的施工圖不得用于施工。34施工組織設(shè)計的審查和批準(zhǔn)承包人所選用的施工設(shè)備的型號、類型性能、數(shù)量等，能否滿足施，要求；擬采用的施工方法、施工方案在技術(shù)上是否可行；各施，序之間是否平衡；質(zhì)量控制點的設(shè)置是否止確，其檢驗方法、檢驗頻率、檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否止確；技術(shù)保證措施是否可行；施工女全技術(shù)措施是否可仃25開工條件的控制審查工程開工應(yīng)具備的各項條件，并審批開工申請。包括開工通知、開工令、分部工程開工通知、混凝土澆筑開倉證。36項目劃分按照“評定規(guī)程”劃分，劃分合理*7其它*小計15序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分得分1施工技術(shù)方家每一單項，程開，前，對承包人提交的單項工程施工方案的可行性提出審

5、批意見。22材料和工程設(shè)備監(jiān)理人員對材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的檢查（可在監(jiān)理日記中體現(xiàn)）1監(jiān)理人員對工程設(shè)備要進(jìn)行交貨驗收*定期檢查施工單位的設(shè)備檢定和校準(zhǔn)報告*承包人按照材料進(jìn)場數(shù)量或批次，進(jìn)行檢驗*監(jiān)理部按照抽樣檢驗頻率，進(jìn)行跟蹤檢測或平行檢測2對不合格原材料或半成品處理及時，處理結(jié)果、跟蹤檢查均有詳細(xì)記錄。*3監(jiān)理旁站查看旁站記錄，記錄詳細(xì)14測量復(fù)核對承包單位施工放樣進(jìn)行復(fù)測審查，并記錄復(fù)測成果；1施工中，對建筑物幾何尺寸、高程等質(zhì)量指標(biāo)按規(guī)范進(jìn)行測量驗收。*5工程質(zhì)量的評定按施工進(jìn)度進(jìn)行工序、單元、分部、單位工程的評定，評定準(zhǔn)確36工程驗收分部工程驗收鑒定書及相關(guān)資料齊全（包括隱蔽，程驗

6、收）*7質(zhì)量事故和缺陷按照“評定規(guī)程”執(zhí)行*8工程實體質(zhì)量情況檢查者對所監(jiān)工程實體的質(zhì)量進(jìn)行實地查看后，進(jìn)行客觀記錄。同時，對存在扣分因素者應(yīng)詳述檢查部位及質(zhì)量狀況。109其它*小計20序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分得分1進(jìn)度計劃的審批監(jiān)理部要對施工進(jìn)度計劃后及時進(jìn)行審查，提出明確審批意見52進(jìn)度計劃的調(diào)整監(jiān)理部在檢查中發(fā)現(xiàn)實際工程進(jìn)度與施工進(jìn)度計劃發(fā)生了實質(zhì)性偏離時，應(yīng)要求承包人及時調(diào)整施工進(jìn)度計戈L并進(jìn)行審批*3進(jìn)度報告實際工程進(jìn)度與施工進(jìn)度計劃發(fā)生了實質(zhì)性偏離時，應(yīng)及時向發(fā)包人報告*4其它*小計54.5投資控制工作檢查標(biāo)準(zhǔn)（共計10分）序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分得分1工程計量工程項目開工前，承包

7、人應(yīng)完成原始地面地形的測繪以及計量起始位置地形圖的測繪，監(jiān)理部審核測繪成果。3工程計量方法有據(jù)可依，計算準(zhǔn)確，復(fù)核、審查記錄齊全33工程支付工程支付格式正確，并以工程計量為基礎(chǔ)4合同新增項目，要有合同變更或設(shè)計通知書*4工程變更程序合理*5工程索賠程序合理*6其它*小計10序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分得分1項目監(jiān)理自身工作監(jiān)理機(jī)構(gòu)中，應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)安全。2制定安全監(jiān)理實施細(xì)則。22施工準(zhǔn)備階段復(fù)查施工單位和分包單位的安全資質(zhì)。2審查施工單位特種作業(yè)人員和專職安全人員的資質(zhì)。2監(jiān)督、審查施工單位建立健全施工現(xiàn)場的安全保證體系。2審查施工單位的施工方案中安全技術(shù)措施和安全應(yīng)急預(yù)案。23施工階段監(jiān)督施工單

8、位做好安全技術(shù)交底。2復(fù)驗施工單位的施工機(jī)械、安全設(shè)施的驗收手續(xù)，并簽署意見，未經(jīng)安全復(fù)驗的，不得投入使用。2監(jiān)督施工單位按工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計、專項安全方案組織施工，制止違章指揮和違章作業(yè)。*對施工現(xiàn)場的高危險作業(yè)進(jìn)行巡查。*督促施工單位進(jìn)行安全自檢，每月監(jiān)理部組織或協(xié)助發(fā)包人至少進(jìn)彳L次安全大檢查，并填寫安全檢查記錄表。2每年汛前檢查承包人的安全度汛方案及防汛應(yīng)急預(yù)案。24其它*小計20序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分得分1項目監(jiān)理自身工作監(jiān)理機(jī)構(gòu)中，應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)理工作。2制定與環(huán)境監(jiān)理有美的制度、辦法等。22施工準(zhǔn)備階段督促承包人按施工合同約定，編制施工環(huán)境管理和保護(hù)力7KO2

9、3施工階段監(jiān)督承包人避免對施工區(qū)域的植物和建筑物及水源地等的破壞。*要求承包人米取有效措施對施工中開挖的邊坡及時進(jìn)行支護(hù)，做好排水措施。*監(jiān)督承包人嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的棄渣規(guī)劃有序堆放、處理和利用廢渣。2監(jiān)督承包人嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對噪聲、粉塵、廢氣、廢水、廢油的控制。*要求承包人保持施工區(qū)和生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，及時清除垃圾和廢棄物，并運至指定地點進(jìn)行處理。24工程完工后監(jiān)督承包人按施工合同約定拆除施工臨時設(shè)施，清理場地，做好環(huán)境恢復(fù)工作。*5其它*小計10序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分得分1文檔管理及文件資料清單設(shè)定專人負(fù)責(zé)，任務(wù)明確；文檔分類合理，標(biāo)注清晰；文函處理符合時限要求；成文程序符合規(guī)定，文件簽發(fā)權(quán)限明確，文件編號明確，各種文函表報格式統(tǒng)一，內(nèi)容齊全32會議紀(jì)要包括第一次工地例會、監(jiān)理例會、專題會議等。各種