不合格品管制程序

1、文件名稱：不合格品管制程序版次：A/2受控印章文件編號(hào)：頁(yè)碼：1 / 11文件制/修訂履歷版次更改履歷修訂人生效日期分發(fā)部門(mén)及會(huì)簽部門(mén)質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)部研發(fā)部采購(gòu)部商務(wù)部會(huì)簽文件名稱：不合格品管制程序版次：A/2受控印章文件編號(hào)：頁(yè)碼：2 / 111. 目的建立一個(gè)系統(tǒng)來(lái)確保正確地標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審及處理不合格的物料、半成品及成品，防止不良流失。2. 范圍適用于本公司的所有的不合格的物料、半成品及成品。3. 定義不合格：指產(chǎn)品或過(guò)程未滿足預(yù)期的某種需求和期望。MRB - Material Review Board物料評(píng)審委員會(huì)由生產(chǎn)部、技術(shù)部、研發(fā)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、商務(wù)部、管理者代表、總經(jīng)理需

2、要時(shí)組成。4. 職責(zé)4.1生產(chǎn)部：應(yīng)確保未能到達(dá)規(guī)定要求的所有不合規(guī)格的原料、半成品及成品能及時(shí)地 提交MRB評(píng)審小組。保證不合格物料或產(chǎn)品不會(huì)被使用，所有不合格品一經(jīng)被發(fā)現(xiàn)，須立即通知品質(zhì)部確認(rèn)并張貼“不合格品標(biāo)簽 轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)域； 確保不良品及超出保質(zhì)期的產(chǎn)品不出廠。4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)，及時(shí)組織MRB小組進(jìn)行不良品評(píng)審，及綜合各部給出處理意見(jiàn)，并且針對(duì)責(zé)任部門(mén)下發(fā)糾正預(yù)防措施通知單并監(jiān)督驗(yàn)證需要時(shí)，評(píng)審后及時(shí)的將評(píng)審報(bào)告分發(fā)相關(guān)部門(mén)。4.3技術(shù)部：負(fù)責(zé)不良原因確認(rèn)分析排查，以及客退產(chǎn)品的維修，并給出處理意見(jiàn)。4.4商務(wù)部：負(fù)責(zé)客退品的協(xié)調(diào)確認(rèn)及接收，并通知品質(zhì)技術(shù)處

3、理。4.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)不合格物料的反應(yīng)，針對(duì)供應(yīng)商下發(fā)糾正預(yù)防措施通知單并監(jiān)督驗(yàn)證。4.6管理者代表：負(fù)責(zé)整個(gè) MRB勺審批及有爭(zhēng)議局部進(jìn)行協(xié)調(diào)確認(rèn)。4.7總經(jīng)理：重大質(zhì)量異常需要總經(jīng)理確認(rèn)審核。4.3 MRB成員：負(fù)責(zé)對(duì)不合格的物料、半成品及成品進(jìn)行正確地處理，并及時(shí)給出處理 結(jié)果。5. 管理內(nèi)容5.1不合格品的來(lái)源：A來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)不符合要求;文件名稱：不合格品管制程序版次：A/2受控印章文件編號(hào)：頁(yè)碼：3 / 11B制程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的不合格物料；C倉(cāng)庫(kù)貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格物料；D品質(zhì)或技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)/小批試產(chǎn)造成的不合格物料。A制程當(dāng)中不能符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的半成品或成品；B出貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格成品；C

4、倉(cāng)庫(kù)貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格成品或半成品；D品質(zhì)或技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)造成的半成品或成品；E客戶質(zhì)量退貨；F產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)客戶需維修品；G超過(guò)保質(zhì)期維修產(chǎn)品。A來(lái)料不良，原材料品質(zhì)的識(shí)別由質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)。將來(lái)料不良記錄在進(jìn)料 檢驗(yàn)記錄表上；并在物料標(biāo)識(shí)卡狀態(tài)欄貼上紅色不合格標(biāo)簽，在不合格標(biāo)簽上寫(xiě)上不 良原因，倉(cāng)庫(kù)將貼了紅色不合格標(biāo)簽的原料放置在不合格品區(qū)域。確認(rèn)為不良的，品質(zhì)部填寫(xiě)?物料評(píng)審報(bào)告?提交MRB小組評(píng)審。由采購(gòu)部負(fù)責(zé)會(huì)簽評(píng)審，出具處理措施。?特采/讓步接收：那么在物料標(biāo)識(shí)卡的狀態(tài)欄內(nèi)貼上黃色的“特采標(biāo)簽并在特采標(biāo) 貼上寫(xiě)上缺陷描述。?退換貨：品質(zhì)部張貼“不合格標(biāo)簽，采購(gòu)部及時(shí)將不合格物料退

5、回供應(yīng)商。?挑選使用：品質(zhì)部張貼“特采標(biāo)簽，并在特采標(biāo)貼上寫(xiě)上缺陷描述以及生產(chǎn)處理 方式。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)剩余不良并通知采購(gòu)部及時(shí)將不合格物料退回供應(yīng)商。?供應(yīng)商改善：采購(gòu)部填寫(xiě)?糾正預(yù)防措施報(bào)告?發(fā)給供應(yīng)商，跟進(jìn)改進(jìn)狀況，收回 改善報(bào)告。品質(zhì)部驗(yàn)證改善情況。B制程中不良，職工發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)通知組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)和品質(zhì)組長(zhǎng)共同確認(rèn)；開(kāi)具?物料評(píng)審報(bào)告?提交 MRB小組評(píng)審。由品質(zhì)部負(fù)責(zé)會(huì)簽評(píng)審，MRB評(píng)審小組出具處理措施。不良物料因?yàn)樘厥馇闆r如物料緊缺需要進(jìn)行驗(yàn)證，可通過(guò)試產(chǎn)確認(rèn)，MRE文件名稱：不合格品管制程序版次：A/2受控印章文件編號(hào)：頁(yè)碼：4 / 11評(píng)審小組在物料評(píng)審報(bào)告上寫(xiě)明試產(chǎn)方案，生產(chǎn)部執(zhí)

6、行，相關(guān)部門(mén)跟進(jìn)后將結(jié)果匯總于?物料評(píng)審報(bào)告?，再次綜合給出處理意見(jiàn)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)，直至關(guān)閉。1. 負(fù)責(zé)試產(chǎn)的組長(zhǎng)和品質(zhì)組長(zhǎng)以及技術(shù)人員共同跟進(jìn)試產(chǎn)情況，并將各自的跟蹤結(jié)果 匯總記錄。2. 試用的結(jié)果告訴各自的主管，反應(yīng)上道工序的組長(zhǎng)及品質(zhì)組長(zhǎng)，確定是否可以投料 生產(chǎn)。3. 試產(chǎn)不合格的，將不良原因及數(shù)量填寫(xiě)于?物料評(píng)審報(bào)告?中，采購(gòu)部和生產(chǎn)部按照評(píng)審要求處理不良品。C倉(cāng)庫(kù)貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格或超出保質(zhì)期的物料由生產(chǎn)部填寫(xiě)?物料評(píng)審報(bào)告?，通知品質(zhì)部安排IQC復(fù)檢，如果復(fù)檢確認(rèn)為不合格，由評(píng)審小組給出處理措施。D品質(zhì)檢驗(yàn)過(guò)程所產(chǎn)生的廢料，由品質(zhì)部定期辦理入庫(kù)手續(xù)；技術(shù)研發(fā)實(shí)驗(yàn)所產(chǎn)生的 不良品

7、，由技術(shù)部和研發(fā)部辦理入庫(kù)手續(xù)。A制程當(dāng)中不能符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的半成品或成品1. 由半成品檢驗(yàn)員/生產(chǎn)作業(yè)員在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，記錄于?半成品檢驗(yàn)記錄表?和?制程自檢記錄表?以及?維修記錄表?中，并標(biāo)識(shí)清楚，后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中挑選。2. 對(duì)于不可遏制的批量不良，在確認(rèn)后品質(zhì)部可以要求立即停線處理，杜絕不良品繼續(xù)生產(chǎn)下去。同時(shí)品質(zhì)開(kāi)具?糾正預(yù)防措報(bào)告?經(jīng)品質(zhì)組長(zhǎng)確認(rèn)后提交生產(chǎn)組長(zhǎng)實(shí)施。3. 后工序品質(zhì)檢驗(yàn)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不良，品質(zhì)部有權(quán)要求生產(chǎn)部作業(yè)員隔離不良品，并通知其組長(zhǎng)在線確認(rèn)，如確認(rèn)不合格那么張貼?不合格品標(biāo)簽?。4. 如生產(chǎn)組長(zhǎng)及品質(zhì)組長(zhǎng)意見(jiàn)不同， 那么需要向各自的主管匯報(bào)， 由各自的主管評(píng)審決定

8、當(dāng)為工藝原因造成的不良時(shí)，那么需要技術(shù)主管一起參與。針對(duì)不良品，由生產(chǎn)部填寫(xiě)?成品或半成品評(píng)審報(bào)告?申請(qǐng) MRE評(píng)審。5. 生產(chǎn)部嚴(yán)格依據(jù)評(píng)審報(bào)告上的要求處理不合格品。6. 品質(zhì)部根據(jù)不良的嚴(yán)重程度決定，是否需要對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出改善要求，并填發(fā)?糾正預(yù)防措施報(bào)告?。B出貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格成品 ：由成檢張貼?不合格品標(biāo)簽?，開(kāi)具?成品或半成品 評(píng)審報(bào)告?，由生產(chǎn)部組織 MRB小組評(píng)審，根據(jù)不良的嚴(yán)重程度決定采取相應(yīng)的處理文件名稱：不合格品管制程序版次：A/2受控印章文件編號(hào)：頁(yè)碼：5 / 11措施。批次性嚴(yán)重不良， 成檢同時(shí)開(kāi)出?糾正預(yù)防措施報(bào)告?經(jīng)品質(zhì)組長(zhǎng)確認(rèn)后提交生產(chǎn)組長(zhǎng)實(shí)施。C倉(cāng)庫(kù)貯存

9、中發(fā)現(xiàn)的不合格成品或半成品：由生產(chǎn)部填寫(xiě)?成品或半成品評(píng)審報(bào)告?，通知品質(zhì)部安排復(fù)檢，如果復(fù)檢確認(rèn)為不合格，由評(píng)審小組給出處理措施。D品質(zhì)或技術(shù)研發(fā)實(shí)驗(yàn)所產(chǎn)生的半成品或成品：由品質(zhì)部、技術(shù)部和研發(fā)部辦理入庫(kù)手續(xù)。E已交付產(chǎn)品退貨或維修：1. 對(duì)于已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格或維修， 商務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法， 滿足顧客的正當(dāng)要求。商務(wù)部在接到客戶的退貨通知后，填寫(xiě)?退貨產(chǎn)品申請(qǐng)單? 說(shuō)明退貨單位、退貨品名、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、退貨理由等，轉(zhuǎn)交技術(shù)部，同時(shí)技術(shù)部通知品質(zhì)部以上信息，同時(shí)確認(rèn)不良原因，維修完成后由品質(zhì)部檢驗(yàn)合格前方能入庫(kù)。2. 針對(duì)客戶質(zhì)量問(wèn)題退貨產(chǎn)品：由技術(shù)分析原因及維修，填寫(xiě)?

10、客戶投訴分析報(bào)告?和品質(zhì)部共同制定糾正及預(yù)防措施方案并驗(yàn)證，生產(chǎn)部組織執(zhí)行相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，商務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，滿足顧客的正當(dāng)要求。3. 客戶保質(zhì)期內(nèi)的需維修客退品：由技術(shù)分析原因及維修，填寫(xiě)?故障分析報(bào)告?，進(jìn)行原因分析，維修完成后由品質(zhì)部檢驗(yàn)合格前方能入庫(kù)。4. 所需更換零部件，由技術(shù)部填寫(xiě)?領(lǐng)料單?，并在領(lǐng)料單中注明：領(lǐng)料原因，領(lǐng)出物料本錢(qián)由倉(cāng)庫(kù)核算， 維修費(fèi)用由技術(shù)部核算，維修完后需交由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，合格前方可入庫(kù)。6. 不良客退品、維修品經(jīng)檢驗(yàn)合格后， 由品質(zhì)部轉(zhuǎn)交給倉(cāng)庫(kù)， 開(kāi)?入庫(kù)單?進(jìn)行入庫(kù)， 同時(shí)并反應(yīng)給商務(wù)部。由商務(wù)部組織客退品出貨/補(bǔ)貨事宜。每個(gè)車(chē)間都應(yīng)有

11、不合格品區(qū)域，不合格品必須分隔存放，分隔的方法：對(duì)不合格品集中，并用標(biāo)貼、標(biāo)牌、不良區(qū)域的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)于用周轉(zhuǎn)箱貯存的產(chǎn)品，一定要有準(zhǔn)確的物料標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)：A各個(gè)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的成品或半成品不良首先要張貼“不良標(biāo)簽填寫(xiě)不良描述。B各個(gè)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的物料不良首先在每批貼上?物料標(biāo)識(shí)卡?及?不合格標(biāo)簽?，并填寫(xiě)文件名稱：不合格品管制程序版次：A/2受控印章文件編號(hào)：頁(yè)碼：6 / 11不良描述。541各部門(mén)經(jīng)理/主管根據(jù)下表規(guī)定進(jìn)行不合格的處理:不合格品來(lái)源處理負(fù)責(zé)人記錄來(lái)料檢驗(yàn)采購(gòu)、生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)原材料檢驗(yàn)記錄表生產(chǎn)過(guò)程中的物料生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)物料評(píng)審報(bào)告半成品、成品生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)成品/半成品評(píng)審報(bào)告

12、客戶退貨/維修商務(wù)、生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)成品/半成品評(píng)審報(bào)告貯存中不合格物料采購(gòu)、生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)物料評(píng)審報(bào)告貯存中不合格成品、半成品商務(wù)、生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)成品/半成品評(píng)審報(bào)告注：MRB成員在處理記錄上簽名，如不一致那么由管理者代表協(xié)調(diào)，確定處理方法。MRB成員通過(guò)相應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)分析或其他因素等對(duì)不合格物料、半成品或成品進(jìn)行評(píng)審，采取適當(dāng)?shù)奶幚矸椒?。不合格品可按以下方案處置?返工：適用于可被返工的物料、半成品及成品，返工的方法需在報(bào)告上說(shuō)明。?挑選使用：適用于一批可篩選并能成功地分出好壞產(chǎn)品的物料、半成品及成品。如是原材料那么由進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)原材料進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，在原有抽樣根底上增加10%的抽

13、樣數(shù)量，必要時(shí)生產(chǎn)部配合進(jìn)行挑選，區(qū)分合格品和不合格品，在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào) 告上注明數(shù)量，合格的交由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)行溝 通賠償及處理事宜。?報(bào)廢：適用于無(wú)法被篩選、返工后不能到達(dá)客戶規(guī)定的要求的物料、半成品及成品。所有同生產(chǎn)有關(guān)的原材料及輔料包括紙箱，海綿等必須經(jīng)過(guò)評(píng)審才可以報(bào)廢。所有需報(bào)廢的物料、半成品及成品須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可報(bào)廢。?如是原材料異常導(dǎo)致的報(bào)廢由品質(zhì)技術(shù)確認(rèn)后，采購(gòu)簽字并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通損失賠償。報(bào)廢零部件或半成品/成品在退倉(cāng)庫(kù)時(shí)均需在產(chǎn)品上明確標(biāo)識(shí)報(bào)廢原因，交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一放置，倉(cāng)庫(kù)每月提交?報(bào)廢申請(qǐng)單?，?報(bào)廢申請(qǐng)單?信息必須與實(shí)物一致，交質(zhì)量部確認(rèn)簽

14、字，由總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可進(jìn)行報(bào)廢處理。?讓步接受可用：適用于那些有非關(guān)鍵性缺陷且不影響功能的物料、半成品及成品，讓步接受可用的條件需在報(bào)告上說(shuō)明，成品讓步接收情況只有產(chǎn)品雖不文件名稱：不合格品管制程序版次：A/2受控印章文件編號(hào)：頁(yè)碼：7 / 11符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。讓步接收屬于降級(jí)或降低標(biāo)準(zhǔn)，所以必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客書(shū)面同意。此時(shí)檢驗(yàn)員才能在相關(guān)檢驗(yàn)記錄上注明“讓步接收，允許入庫(kù)或發(fā)貨。?退換貨：適用于拒收并需退回供應(yīng)商的來(lái)料。? 其他：降級(jí)改作他用。所有?物料評(píng)審報(bào)告?、?成品或半成品評(píng)審報(bào)告? 應(yīng)一式三聯(lián)，責(zé)任部門(mén)跑完評(píng)審后均 交由質(zhì)量部

15、進(jìn)行匯總保存，保存周期為三年。5.6糾正預(yù)防措施報(bào)告下發(fā)的要求：來(lái)源類別抽樣性質(zhì)不良比率下發(fā)部門(mén)接收部門(mén)原材料A類全檢> 5 %采購(gòu)部供應(yīng)商原材料B類抽檢> 10%采購(gòu)部供應(yīng)商原材料C類抽檢> 10%采購(gòu)部供應(yīng)商客退維修產(chǎn)品/全檢性能、外觀、功能不良批次訂單不良率2 %品質(zhì)部責(zé)任部門(mén)半成品/全檢性能、外觀、功能不良批次訂單/送檢單不良率10%品質(zhì)部生產(chǎn)部成品/全檢性能、外觀、功能不良批次訂單/送檢單不良率10%品質(zhì)部生產(chǎn)部6.相關(guān)文件無(wú)7. 記錄文件名稱：不合格品管制程序版次：A/2受控印章文件編號(hào)：頁(yè)碼：8 / 11?物料評(píng)審報(bào)告?成品或半成品評(píng)審報(bào)告?糾正預(yù)防措施報(bào)告?退貨產(chǎn)品申請(qǐng)單?客戶投訴分析報(bào)告?故障分析報(bào)告?物料標(biāo)識(shí)卡?領(lǐng)料單?報(bào)廢申請(qǐng)單?合格/特采/不合格標(biāo)簽?8. 附件附件1原材料檢驗(yàn)不合格判定及處理流程附件2半成品/