仁恒設備材料采購實施流程

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上內部資料（注意保密，不得外傳） 南京仁恒流程管理體系文件設備材料采購實施流程文件編號：NLY-CG-LC003 版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：采購部發(fā)布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的：規(guī)范項目工程所用材料（設備）的采購實施，確保材料（設備）質量和成本滿足項目定位的要求、國家標準以及項目目標成本的要求。2. 適用范圍：適用于公司在建項目的設備材料的選型、封樣、交底、驗收（包括乙供材料設備）、使用和結算。3. 術語和定義無4. 職責4.1. 采購部4.4.1. 負責采購材料、設備的市場調查，對擬采用產品品牌在符合市場

2、定位、產品定位以及符合成本控制指導書的前提下提出建議；4.4.2. 提交樣品并進行技術交底；4.4.3. 協調處理供貨意外事宜；4.4.4. 負責材料設備采購合同的簽訂。4.2. 總師室4.2.1負責建安材料、景觀、裝飾、室內裝修及影響到外觀效果材料的市場調查、選型確認和封樣管理；4.2.2 確認樣品并進行技術交底。4.3. 項目部4.3.1. 提供材料設備需求計劃和進場時間；4.3.2. 配合監(jiān)理單位建立現場材料設備樣板庫；4.3.3. 參與材料的封樣確認，并根據合同和封樣材料組織到貨驗收。4.4. 監(jiān)理單位4.4.1根據合同和封樣材料組織到貨驗收；4.4.2見證施工單位的取樣、送檢工作；4

3、.4.3對不符合要求的材料設備采取解決措施。 5.流程說明序號流程名稱責任人流程說明(輸入、輸出、流程說明)支持文件及記錄1材料設備市場調查采購部輸入：擴初設計圖紙 輸出：材料調研報告流程說明：1.1 采購部、總師室負責公司重要材料和設備的市場調查，包括選型定板、樣本保存和新材料、新技術應用情況分析。1.2總師室在擴初設計完成后會同采購部進行建安材料、景觀、裝飾、室內裝修及影響到外觀效果材料的市場調查，積極采用四新技術，提出材料調研報告，并根據選型定板情況進行送樣。1.3采購部收集市場材料、設備成本變化情況，并對有參考價值的信息提供總師室參考和選擇?？値熓疫€可通過供應商信息平臺查閱材料設備信息

4、資料，必要時可到采購部查詢。1.4物資采購范圍的初步劃分：1.4.1甲供物資：包括鋼材、水泥、防火門、防盜門（進戶門）、單體外立面、室內外裝飾材料（如：地磚、面磚、涂料等）、室外綠化工程中的大型喬木、灌木、室外硬質景觀中的飾面材料（如：花崗巖、泳池馬賽克等）、衛(wèi)生潔具、電線、電纜、配電箱、橋架、主要管材、水泵、風機等。1.4.2乙供物資：包括室內裝修材料、木材、小批量的鋼構件、電氣預埋盒、各種水電預埋管及水電輔材、零星材料等。1.5甲供和乙供物資清單確定：預算部在工程實施前，結合設計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設備清單（包括材料設備的品種、規(guī)格和控制性數量），由總經理組織召開會議討論

5、確定甲供和乙供物資的范圍。由預算部編寫完成材料設備采購范圍后提交總經理批準執(zhí)行。材料調研報告2材料樣品管理采購部總師室輸入：材料調研報告輸出： 材料樣品接收登記管理記錄流程說明：2.1設計材料選型定板 a)總師室和采購部組織重要材料、設備和景觀、裝飾、室內裝修及影響到外觀效果材料的選型定板確認并封樣，對設計效果有重大影響的材料進行樣板制作，完成樣板后，組織材料樣板確認會進行設計確認，并對建安材料設備選型定板確認并封樣。（見材料選型定板流程）b)工程承包單位將乙供材料送樣到總師室（景觀、裝飾裝修材料）進行確認封樣。2.2材料樣品的移交a) 在材料設備采購合同簽署后一周內，總師室將確認的封樣材料(

6、設備)以及材料樣品移交清單移交項目部；b) 采購部組織供應商、總師室、項目部進行合同交底，向監(jiān)理單位、供應商明確材料設備技術參數；c)項目部編制已定的材料樣品清單。2.3 現場材料樣品庫的建立a) 項目部建立材料樣品庫，對所有甲供及乙供材料進行封樣保管；b) 供應商材料樣品由項目部與監(jiān)理單位負責接收材料樣品，共同建立材料樣品庫；c)項目部對接收的材料樣品進行樣品封樣、統(tǒng)一編號登記；d) 項目部編制已接收的材料樣品清單，同時報總師室備案。3材料計劃編制、審核 項目部輸入：甲供材料需求計劃和材料進場計劃輸出：月設備材料計劃匯總表流程說明：3.1施工單位編制甲供材料需求計劃和材料進場計劃，經監(jiān)理單位

7、和項目部，公司主管領導審批后交由采購部，由采購部按公司批準的采購方式和規(guī)定要求組織采購。3.2項目部根據施工單位的材料需求計劃，匯總形成月設備材料計劃匯總表，報采購部組織貨源。月設備材料計劃匯總表4乙供材料價格管理項目部采購部輸入：月設備材料計劃匯總表輸出：供應商提供的材料設備流程說明：4.1 乙供物資的價格由采購部負責審核，項目部負責乙供物資的品質管理。乙購物資的品牌或樣品由采購部會同設總師室、項目部確認。4.2 乙供物資價格審批流程：承包單位申報項目部采購部經理預算部經理主管副總總經理4.3 金額小于3萬元（含3萬元）的乙供物資，比價后，由采購部經理確認，經預算部審核后，報主管副總批準執(zhí)行

8、。金額大于3萬元乙供物資，比價后，由采購部經理確認，經預算部審核后，報總經理批準執(zhí)行。5材料設備驗收項目部監(jiān)理單位輸入：材料設備輸出： 材料設備驗收記錄流程說明：5.1供應商按采購部的要求提供材料和設備，在貨到前通知項目部，項目部組織監(jiān)理單位和承包商在接到通知后組織到貨驗收。5.2驗收時承包商應負責接貨并安排貨物入庫。 5.3由監(jiān)理單位對照計劃和樣板組織驗收，采購部和項目部協助； 5.4對涉及外觀效果的材料驗收應由總師室參加。5.5監(jiān)理單位負責組織采購部、施工單位、項目部對進貨產品共同檢驗和試驗。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工承包合同規(guī)定對進貨產品負最終質量驗收責任，供應商同時就進貨

9、產品的最終質量對公司負責。5.6項目部負責督促監(jiān)理單位對照進貨產品檢驗規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產品。a) 一般件抽樣檢查（如：地磚），檢查不合格，應退貨；b) 主要件全部檢查（如：門窗、進戶門）。5.7進貨產品經驗收合格后，承包商、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗收人員必須在材料設備驗收移交單上會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日期。施工總包單位負責清點實收貨物數量，并由總包單位項目現場專業(yè)負責人簽字確認。5.8 驗收過程中，監(jiān)理單位按材料設備技術參數（如有材料設備樣板則對照樣板）進行審核，施工單位檢查其外觀質量、數量并接收；5.9監(jiān)理單位判斷該材料設備是否送檢，如送檢，則按規(guī)定要求見證取樣送檢

10、；如不必送檢，則組織驗收人員得出結論；5.10承包商認為需見證送檢的材料，由監(jiān)理單位按規(guī)定要求見證取樣送檢。材料設備驗收移交單6不合格材料及設備的處理供應商輸入：已驗收的材料設備 輸出：材料設備樣品 流程說明：6.1 不合格品的處理6.1.1如果發(fā)現一般件的不合格材料和設備，監(jiān)理單位在發(fā)出拒收通知時應考慮：a)如不影響工期，則全部退貨，安排供應商重新供貨；b)如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知總師室尋找代替方案并由采購部提出索賠要求；c)如屬輕微缺陷但可降級使用的材料設備，經供應商、預算部、總師室協商后，提交分管領導審批后進行降級處理，同時由采購部向供應商提出索賠要求，并報預算部

11、。6.1.2主要件全部檢驗不合格的辦理退貨，同時向供應商提出索賠要求；6.1.3不合格處理（材料設備計劃差錯）如果在驗收時屬于材料設備計劃錯誤的：a)如不影響工期，實行退貨，安排供應商重新供貨；b)如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知公司總師室尋找代替方案。c)監(jiān)理單位會同相應單位分析錯誤原因，并確定責任單位和落實相關責任。7材料設備結算采購部預算部財務部輸入：材料設備款的結算申請輸出： 材料設備款結算流程說明：7.1機電設備工程合同預付款項及進度款的辦理由項目部專業(yè)工程師根據物資訂貨合同中有關要求，填寫機電設備工程款項申報表，報項目經理審批，采購部根據合同相關條款審核。7.2材料

12、結算款辦理流程：負責簽訂該材料合同的采購主管（主辦）對結算材料的價格、數量、金額及付款依據進行審核，審核完成后由其辦理付款手續(xù)，后由采購部負責財務的主管進行復核，復核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。7.3材料款項付款依據為物資采購合同及相關工作聯系單、甲供物資價格審批表（須附上完整的審批意見）。7.4采購部主管（主辦）根據承包單位、監(jiān)理及工程部簽字確認的甲供物資驗收單，填寫物資款項申報表，按公司規(guī)定程序報批，并辦理材料的驗收入庫。7.4.1機電設備工程付款程序：項目部主管項目經理采購部經理預算部經理總經理助理（財務）主管副總 總經理（付款50萬以下）董事會代表（付款50萬及50萬以上）7.4.2物

13、資付款程序：采購部經辦人采購部經理預算部經理財務經理主管副總總經理（付款50萬以下）董事會代表（付款50萬及50萬以上）工程結（決）算流程月份工程材料款帳單8材料設備供方信息的管理采購部預算部輸入：材料設備供方信息輸出： 材料設備供應商管理信息庫流程說明：8.1采購部按照供方信息調查表的內容，負責及時收集工程建設項目各類物料的供方信息、樣品、樣本信息資料，分類建檔，并將相關信息形成電子文檔；8.2采購部負責組建公司材料、設備信息網絡，并根據采集的信息，適時更新維護網絡，隨時為公司材料設備選型提供決策參考，預算部建立成本價格信息庫。備注：6 支持性文件6.1 NJY-CB-LC002工程結（決）算流程6.2 NJY-CB-ZY003材料認質限價作業(yè)指引7 相關記錄7.1 NJY-CG-LC003-JL001材料調研報告7.2 NJY-CG-LC003-JL002材料樣品移交清單7.3 NJY