房地產(chǎn)公司組織架構(gòu)范文

1、房地產(chǎn)公司組織架構(gòu)1董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理預(yù)算部人事行政部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦工程部營(yíng)銷策劃部投資發(fā)展部市場(chǎng)總監(jiān)市調(diào)主管投資主管儲(chǔ)備項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)備造價(jià)工程師土建造價(jià)工程師人力資源主管行政主管后勤主管財(cái)務(wù)主管融資主管報(bào)建員總經(jīng)理秘書法律顧問(wèn)策劃主管銷售主管結(jié)構(gòu)工程師電氣工程師給排水工程師暖通工程師11111111111*1平面方案銷售員121會(huì)計(jì)出納11111111111111*111. 本圖附有相關(guān)崗位說(shuō)明書。*12. “”中數(shù)字表示崗位定編人數(shù)（暫定），“”表示視項(xiàng)目具體操作情況而定。3. 各級(jí)辦事專員視各級(jí)主管實(shí)際工作情況需要。物品比價(jià)采購(gòu)制度一、目的加強(qiáng)物品采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理，按照公平、公開(kāi)、擇優(yōu)

2、和信用的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下貨比三家，實(shí)現(xiàn)低成本采購(gòu)，明確責(zé)任，堵塞漏洞，防止公司經(jīng)濟(jì)利益及聲譽(yù)受損。二、適用范圍適用于公司各種物品、設(shè)備的采購(gòu)管理。三、管理方式成立由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工程部、開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成的評(píng)審小組，確定產(chǎn)品、供貨商及對(duì)合同內(nèi)容、條款的審查、會(huì)簽。四、采購(gòu)程序1、采購(gòu)計(jì)劃：見(jiàn)計(jì)劃管理制度，特殊情況采購(gòu)須由總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。2、物品詢價(jià)：采購(gòu)部門根據(jù)每月批準(zhǔn)下達(dá)的物資采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉和同樣商品比價(jià)格，同樣價(jià)格比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比信譽(yù)的“貨比三家”原則，進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)和聯(lián)系貨源，對(duì)材料供應(yīng)商施行“入圍”制度，對(duì)每一個(gè)要求入圍的供貨商進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)

3、地考察（包括生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等），然后根據(jù)掌握的情況填寫評(píng)審小組成員，并根據(jù)電話或到實(shí)地調(diào)查監(jiān)控（見(jiàn)表）報(bào)審批小組審批（包括樣品）。保證到貨與樣品相符。3、合同簽署：審批小組根據(jù)采購(gòu)物資比價(jià)報(bào)告，結(jié)合信譽(yù)良好的供貨商同價(jià)優(yōu)先供貨的原則，審批確定供應(yīng)商及產(chǎn)品、價(jià)格后，開(kāi)發(fā)部簽訂采購(gòu)合同（即時(shí)結(jié)清的除外）進(jìn)行采購(gòu)，同時(shí)將樣品由工程部封存并標(biāo)明樣品。項(xiàng)目材料累計(jì)采購(gòu)總額2萬(wàn)元以下直接由總經(jīng)理審批辦理。4、采購(gòu)實(shí)施：工程用的土建類材料由開(kāi)發(fā)部牽頭與工程部共同根據(jù)工程要求采購(gòu)，工程用的水暖電類設(shè)備材料由工程部提出計(jì)劃，開(kāi)發(fā)部采購(gòu)，工程部配合。大宗材料采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)制度。5、物品驗(yàn)收

4、：物品到貨，工程部會(huì)同有關(guān)人員要嚴(yán)格按照合同約定內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，有樣品的必須以樣品為依據(jù)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫檢驗(yàn)報(bào)告和入庫(kù)單。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的要求退貨，沒(méi)有檢驗(yàn)報(bào)告的，以及沒(méi)有采購(gòu)計(jì)劃的，不予辦理入庫(kù)手續(xù)，堅(jiān)決杜絕“以次充好”和“缺斤少尺”現(xiàn)象。6、結(jié)算付款：經(jīng)辦人按程序到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算對(duì)外付款，財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單等審查付款手續(xù)是否齊全，然后安排付款計(jì)劃，并根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫標(biāo)有質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果及檢驗(yàn)責(zé)任人的質(zhì)量臺(tái)帳。五、資料備案有經(jīng)辦人簽字、評(píng)審小組簽字的月度采購(gòu)計(jì)劃、材料采購(gòu)比價(jià)報(bào)告、材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告原件交財(cái)務(wù)部存檔備查。六、臺(tái)帳及信息管理1、開(kāi)發(fā)部要建立供貨單位的“貨比

5、三家”商品信息資料分類比較臺(tái)帳（不得少于三家）上網(wǎng)公開(kāi)，隨時(shí)進(jìn)行信息反饋和備查。2、財(cái)務(wù)部建立主要材料采購(gòu)價(jià)格臺(tái)帳；辦公室、物業(yè)部建立消耗品臺(tái)帳。3、開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)主要材料價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)跟蹤，建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺(tái)帳即采購(gòu)信息平臺(tái)，以備后續(xù)工程再開(kāi)發(fā)時(shí)共享資源。信息每月至少序時(shí)更新一次，顯示價(jià)格走向，開(kāi)展價(jià)格信息服務(wù)工作，掌握采購(gòu)談價(jià)的主動(dòng)權(quán)。對(duì)大宗材料的采購(gòu)價(jià)格輸入電腦進(jìn)行序時(shí)管理。七、合同必要條款1、品名、單位、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等級(jí)、單價(jià)、數(shù)量、合同價(jià)款2、付款條件及交貨日期、方式、地點(diǎn)、費(fèi)用承擔(dān)、保修期限、質(zhì)保金3、違約責(zé)任、其他要求及補(bǔ)充條款八、紀(jì)律要求1、采購(gòu)要有計(jì)劃、有合同（300

6、0元及以上），嚴(yán)禁先斬后奏。2、嚴(yán)格執(zhí)行優(yōu)質(zhì)、低價(jià)的原則，嚴(yán)禁出現(xiàn)少付款、多報(bào)帳的現(xiàn)象出現(xiàn)。3、嚴(yán)禁經(jīng)辦部門、人員以不合理的條件限制、排斥供應(yīng)商和對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行卡、拿、吃、要、收取回扣。4、采購(gòu)經(jīng)辦人、檢驗(yàn)人員要廉潔自律，秉公辦事，不徇私情，不謀私利，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。5、有違反上述四條之一者即為違規(guī)，一經(jīng)查實(shí)，公司將視其情節(jié)予以罰款、降薪、除名直至追究法律責(zé)任。九、銷售策劃及辦公用品采購(gòu)參照此制度執(zhí)行本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行××××公司年 月 日資金管理制度一、目的加強(qiáng)對(duì)資金（本制度僅指庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款）收支的監(jiān)督和管理，保證經(jīng)營(yíng)運(yùn)作對(duì)資金的需求，降低資金成本

7、，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全。二、管理方式資金實(shí)行計(jì)劃管理，每月末28日編制下月資金來(lái)源、運(yùn)用計(jì)劃，內(nèi)容包括收入計(jì)劃、支出計(jì)劃。收入計(jì)劃包括現(xiàn)銷收入、貸款回收、欠款回收、對(duì)外融資、學(xué)校收費(fèi)資金流入及其他收入（物業(yè)指管理費(fèi)、水電暖及勞務(wù)）；支出計(jì)劃包括工程進(jìn)度款、材料款（工程款和材料款單項(xiàng)當(dāng)月累計(jì)支出5000元及以上，材料付款根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃編制）、工資、期間費(fèi)用以及資本性支出、歸還借款、向外借款、投資等，其中資本性支出要報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)。資金計(jì)劃每月由財(cái)務(wù)部初審匯總并經(jīng)總經(jīng)理審核平衡后報(bào)集團(tuán)審批。三、收款管理1、收取任何款項(xiàng)必須開(kāi)具收款收據(jù)，收取房款時(shí)要審核成交價(jià)格及審批單。2、收據(jù)和發(fā)票實(shí)

8、行登記和銷號(hào)制度，控制收據(jù)和發(fā)票的數(shù)量和編號(hào)，定期查對(duì)已蓋章未使用的收據(jù)、發(fā)票，防止短缺、遺失，保證所有收入的及時(shí)入帳，已使用過(guò)的收據(jù)和發(fā)票要清點(diǎn)、登記、保存。四、付款管理1、付款內(nèi)容：主要包括工程款、材料款、辦公用具、固定資產(chǎn)購(gòu)置、稅款、借款、工資和日常開(kāi)支。2、付款辦理：財(cái)務(wù)根據(jù)集團(tuán)審批的資金計(jì)劃籌措調(diào)度，安排付款。付款的必須手續(xù)齊全，收款方名稱必須與合同簽約方、資金實(shí)收方、發(fā)票開(kāi)具方四相符；特殊情況下有不相符的，必須由合同簽約方即合同收款方出具付款委托書，寫清原因及責(zé)任歸屬。付款時(shí)不得開(kāi)具空白支票和空頭支票；需要開(kāi)具限額支票的，限額不得高于借款額。付款后附件單據(jù)要加蓋付訖章，避免重復(fù)報(bào)銷

9、。3、合同簽訂要考慮采購(gòu)量及付款時(shí)間的控制問(wèn)題，延緩資金的支出，最大限度利用現(xiàn)有資金，減少融資成本。4、公司對(duì)學(xué)校借款、撥款依據(jù)學(xué)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用計(jì)劃下?lián)埽A(yù)算外部分需報(bào)經(jīng)學(xué)校董事會(huì)和集團(tuán)批準(zhǔn)。5、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須認(rèn)真履行審核簽字手續(xù)，了解資金的來(lái)龍去脈。五、對(duì)外借款、擔(dān)保管理對(duì)外借款及擔(dān)保要經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，必要時(shí)簽有關(guān)協(xié)議，視情況要求提供有效的抵押物件。公司原則上不向員工提供非公借款及向本單位以外人員借款。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)借款的跟蹤及催收。六、投資管理公司可根據(jù)發(fā)展需要結(jié)合資金情況向董事會(huì)提出對(duì)外進(jìn)行短期或長(zhǎng)期投資建議，經(jīng)董事會(huì)書面批準(zhǔn)后才可實(shí)施。七、備用金公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確實(shí)備用金的使用人及標(biāo)準(zhǔn)

10、，備用金若發(fā)生丟失由使用人償還。八、日?qǐng)?bào)管理每天下午5點(diǎn)填寫資金日?qǐng)?bào)，反映資金收支節(jié)余情況，同時(shí)填寫銷售統(tǒng)計(jì)表，反映銷售、收款、欠款情況，定期與銷售核對(duì)。九、牽制制度現(xiàn)金管理實(shí)行管錢不管帳、管帳不管錢的相互牽制辦法?，F(xiàn)金的收支做到日清月結(jié)，確定庫(kù)存最高限額，并定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核查，確保資金安全。銀行存款管理實(shí)行銀行預(yù)留印鑒的分人保管制。本制度自公布之日起執(zhí)行××××公司年 月 日借款、報(bào)銷管理規(guī)定一、目的規(guī)范和完善公司財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，確保資金安全及合理使用。二、適用范圍本公司工作人員辦理的差旅費(fèi)、招待費(fèi)、日常開(kāi)支、材料采購(gòu)、辦公生活用品購(gòu)買

11、、合同付款等涉及企業(yè)資金支出的全部活動(dòng)。三、借款管理1、借款人必須填寫借款單，寫明用途、金額及必要說(shuō)明，經(jīng)本部門經(jīng)理、本系統(tǒng)主管副總簽字，3000元以上借款報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，3000元以內(nèi)（含3000元）借款，總經(jīng)理了解借款內(nèi)容后授權(quán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理行使審批權(quán)。2、借款除差旅費(fèi)、日常開(kāi)支、零星采購(gòu)?fù)猓瓌t上一律不得使用現(xiàn)金。3、因工作需要借備用金的，根據(jù)情況核定標(biāo)準(zhǔn)，每年底清帳一次。4、借款以支票、電匯、匯票形式開(kāi)具的，除詳細(xì)寫明金額（大小寫）、用途外，收款方名稱必須與合同簽約方、資金實(shí)收方、發(fā)票開(kāi)具方四相符；特殊情況下有不相符的，必須由合同簽約方即合同收款方出具付款委托書，寫清原因及責(zé)任歸屬。不得

12、開(kāi)具空白支票和空頭支票；需要開(kāi)具限額支票的，限額不得高于借款額。5、對(duì)外借款原則上要上報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)并簽定借款協(xié)議，視情況要求提供有效的抵押物件。公司原則上不向員工提供非公借款及向本單位以外人員借款。6、公司對(duì)學(xué)校借款、撥款，預(yù)算外部分需報(bào)經(jīng)學(xué)校董事會(huì)和集團(tuán)總部批準(zhǔn)。7、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)以上借款的審核、辦理和定期催收。四、報(bào)銷管理1、費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行集中報(bào)銷制，即每周二、五上午辦理，特殊情況除外。報(bào)銷流程見(jiàn)附圖。2、借款人須在借款后七日內(nèi)，或借款后十四日內(nèi)但業(yè)務(wù)活動(dòng)完成后4天內(nèi)，履行費(fèi)用或支出報(bào)銷手續(xù)，報(bào)帳后結(jié)欠部分金額及不辦理報(bào)銷手續(xù)人員的欠款，財(cái)務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，同時(shí)在舊帳未清前拒絕再次借款。

13、3、報(bào)銷人須填寫費(fèi)用/支出報(bào)銷單，按本制度第三條第1款規(guī)定履行程序后，方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金或核銷相應(yīng)借款。涉及到多筆業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷單后附報(bào)銷清單，詳列時(shí)間、人物、地點(diǎn)、事件及金額。4、工作人員原則上在業(yè)務(wù)完成取得稅監(jiān)章的正式發(fā)票后直接報(bào)銷取款，減少借款的次數(shù)、金額。5、凡涉及報(bào)銷后付款超過(guò)2000元的，原則上一律不得使用現(xiàn)金；以自有資金先墊后報(bào)的，報(bào)銷后可領(lǐng)取現(xiàn)金，但僅限于小額開(kāi)支、差旅費(fèi)、招待費(fèi)。6、報(bào)銷后以轉(zhuǎn)帳形式付款的，按本制度第三條第3款、第4款規(guī)定執(zhí)行。7、總經(jīng)理出差在外不能簽字而又急需辦理的報(bào)銷付款，總經(jīng)理可電話通知財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理，事后補(bǔ)簽。五、審核管理1、借款人、報(bào)銷人必須為

14、在本公司工作人員，嚴(yán)禁非本公司人員直接在財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。2、借款、報(bào)銷原因必須寫明，涉及合同付款的，必須按要求填寫合同付款審批單。3、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、系統(tǒng)主管副總及總經(jīng)理必須認(rèn)真履行簽字手續(xù)，了解資金來(lái)龍去脈，把握資金支付及報(bào)銷尺度。4、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須嚴(yán)把資金支出及報(bào)銷關(guān)，做到資金使用合理、支出清晰、報(bào)銷及時(shí)、票據(jù)合規(guī)。嚴(yán)禁以任何形式的假發(fā)票、與事實(shí)不符發(fā)票、白條報(bào)帳。5、極特殊情況下（如食堂采購(gòu)副食品），應(yīng)按本制度第三條第1款規(guī)定的程序履行簽字，或按月統(tǒng)計(jì)核算后履行簽字，方可報(bào)銷。6、合同付款，每付出一筆資金，財(cái)務(wù)部均須同時(shí)在該合同對(duì)帳單上記錄清楚。六、罰則1、凡

15、屬不認(rèn)真執(zhí)行本制度的，財(cái)務(wù)部不得受理，并須在每月工作報(bào)告上詳細(xì)列明，作為職工品、績(jī)、效考核的重要參考；財(cái)務(wù)部不嚴(yán)格把關(guān)的，在總經(jīng)理簽字時(shí)，將其列為財(cái)務(wù)系統(tǒng)考核的重要參考；凡屬弄虛作假或合伙蒙混的，以貪污行為論處。2、凡屬在借款報(bào)銷環(huán)節(jié)上玩忽職守、瀆職甚至有貪污行為的，集團(tuán)（或公司）視情節(jié)輕重，分別給以罰款、降獎(jiǎng)、降薪、降職、降股權(quán)、辭退處理直至以法律形式解決。此規(guī)定自公告之日起執(zhí)行××××公司年 月 日差旅費(fèi)、招待費(fèi)管理規(guī)定一、目的規(guī)范和完善公司的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，對(duì)差旅費(fèi)和招待費(fèi)進(jìn)行掌握和控制，確保資金合理使用。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司員

16、工的差旅費(fèi)、招待費(fèi)的管理。三、差旅費(fèi)管理出差是指員工因公赴異地辦理與工作有關(guān)事宜。公司及各部門應(yīng)嚴(yán)格控制員工出差，確實(shí)需要出差的，必須考慮完成任務(wù)期限，確定出差日期。1、借款：出差人持經(jīng)本部門、系統(tǒng)主管簽批的注明出差事由、目的地、路線、時(shí)間、交通工具、預(yù)計(jì)費(fèi)用的出差審批單，按借款報(bào)銷規(guī)定辦理借款手續(xù)。2、報(bào)銷：出差人員返回后應(yīng)在四天內(nèi)整理好符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單據(jù)，同時(shí)填好伙食費(fèi)補(bǔ)助及計(jì)算清單，按借款報(bào)銷規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。3、差旅費(fèi)待遇標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目職位乘搭交通工具范圍住宿（標(biāo)準(zhǔn)間）元/天/人備注伙食費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)副總工以上飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙等四星以下60實(shí)報(bào)實(shí)銷除總經(jīng)理外，其他人員乘飛機(jī)須經(jīng)總

17、經(jīng)理批準(zhǔn)部門正副職火車硬臥、輪船三等艙等三星以下4040部門副職以下火車硬臥、輪船三等艙等二星以下3020公司職工出差搭乘交通工具和食、宿、市內(nèi)交通費(fèi)，按上表規(guī)定執(zhí)行，不同級(jí)別人員同時(shí)出差從高執(zhí)行，具體情況規(guī)定如下：3.1乘坐火車時(shí)間超過(guò)5小時(shí)以上的，可按標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)臥票。3.2乘坐火車符合3.1的規(guī)定而不買硬臥（軟臥）票的，節(jié)省下的票費(fèi)，按本人實(shí)際乘坐硬座票價(jià)的50%發(fā)給個(gè)人。3.3車、船費(fèi)按出差的往返地點(diǎn)憑票據(jù)報(bào)銷，住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)憑票據(jù)報(bào)銷，伙食費(fèi)定額。如果出差投親靠友自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的40%部分發(fā)給個(gè)人。3.4工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近繞道回家、探親辦事

18、的，按直線交通費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷，不發(fā)繞道或在家期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿和市內(nèi)交通費(fèi)。3.5公司工作人員參加在外地召開(kāi)的各類會(huì)議，可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費(fèi)補(bǔ)助，住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。會(huì)議主辦單位提供食宿的，不再報(bào)銷食宿費(fèi)用。3.6在出差地因病住院30天以內(nèi)發(fā)給伙食補(bǔ)助，交通、宿費(fèi)自理。3.7差旅路途期間是休息日的，可按實(shí)際路途時(shí)間安排調(diào)休。3.8市內(nèi)出差由公司派車，原則上不報(bào)銷出租車費(fèi)；在市郊或農(nóng)村地區(qū)辦理公務(wù)的員工，必要時(shí)可乘機(jī)動(dòng)三輪車；員工上下班的交通費(fèi)不予報(bào)銷。3.9到市內(nèi)出差中午不能趕回食堂就餐且對(duì)方單位不提供就餐的，按10元/人的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷誤餐費(fèi)。3.10從外地招聘來(lái)公司工作的員工，轉(zhuǎn)正后可報(bào)銷單程交通費(fèi)。3.11常駐總部或分公司的工作人員在工作和生活期間不享受本差旅待遇標(biāo)準(zhǔn)。四、業(yè)務(wù)招