(整理)內(nèi)部審核檢查表.

1、精品文檔內(nèi)部審核檢查表編號(hào)(No.)審核部門項(xiàng)目部審核時(shí)間年月日體系/條款(Q/E/S)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查客觀證據(jù)，事實(shí)描述判定/評(píng)價(jià)Q5.5.1與項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人交談，項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及運(yùn)行情況項(xiàng)目部管理人員編制情況及職責(zé)，工程概況及目前在施部位， 施工最多人數(shù)，監(jiān)理單位，項(xiàng)目經(jīng)理資格證書等Q5.4.1檢查本工程的質(zhì)量目標(biāo)及評(píng)價(jià)情況Q5.5.31 .檢查項(xiàng)目部信息溝通規(guī)定2 .檢查監(jiān)理會(huì)議記錄3 .檢查項(xiàng)目部生產(chǎn)例會(huì)4 .檢查項(xiàng)目部與公司職能部門溝通記錄5 .檢查項(xiàng)目部與政府主管部門溝通記錄6 .檢查項(xiàng)目部與上級(jí)主管部門溝通記錄Q4.2.31 .檢查項(xiàng)目部文件收、發(fā)臺(tái)賬及發(fā)文記錄2

2、.檢查項(xiàng)目部當(dāng)年后效文件清單及是否有作廢標(biāo)準(zhǔn)Q6.2/E4.4.21 .檢查項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人資格證書2 .檢查參加工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員的資格證書3 .緝拿查項(xiàng)目部電工、塔吊司機(jī)、外用電梯司機(jī)、焊工、翻斗車 司機(jī)、架子工等特種作業(yè)操作證4 .檢查防水作業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書Q7.1檢查項(xiàng)目策劃的文件。1、扣件式鋼管腳手架施工前，應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)；2、混凝土結(jié)構(gòu)施工項(xiàng)目應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案，并 經(jīng)審查批準(zhǔn)編號(hào)(No.)審核部門項(xiàng)目部審核時(shí)間年月日體系/條款(Q/E/S)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查客觀證據(jù)，事實(shí)描述判定/評(píng)價(jià)Q7.13 .根據(jù)建筑物和平囿、體形、層數(shù)、場(chǎng)地狀況和施工要求，編制施工 測(cè)量

3、方案。施工測(cè)量方案編制完畢后，應(yīng)由施工單位的技術(shù)、生產(chǎn)、 安全等相關(guān)部門會(huì)簽，由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批；4 .地下防水工程施工前編制防水工程施工方案；5 .廚房、衛(wèi)生間防水施工技術(shù)方案或技術(shù)措施；6 .冬季施工方案；7 .檢驗(yàn)批抽樣方案；8 .單位工程施工前，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)員與試驗(yàn)員結(jié)合工程進(jìn)度編寫工程 試驗(yàn)計(jì)劃，包括見(jiàn)證取樣和實(shí)體檢驗(yàn)計(jì)劃。當(dāng)施工進(jìn)度計(jì)劃變更或材 料變更等情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整試驗(yàn)計(jì)劃；9 .安裝、拆卸施工超重機(jī)械，應(yīng)當(dāng)編制拆裝方案；10 .在施工組織計(jì)劃中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案；11 .對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，包括基坑支護(hù)工程施工

4、方案 、降水工程施工方案、土方開(kāi) 挖工程施工方案、模板工程施工方案、起重吊裝工程施工方案、腳手架工程施工方案，并附具安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù) 責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施；12 .檢查見(jiàn)證取樣送檢計(jì)劃。單位工程施工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)與 建設(shè)、監(jiān)理單位共同制定有見(jiàn)證取樣的送檢計(jì)劃，并確定承擔(dān)有見(jiàn)證 試驗(yàn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。每個(gè)單位工程只能選定一個(gè)承擔(dān)有見(jiàn)證試驗(yàn)的檢測(cè) 機(jī)構(gòu)。承擔(dān)該工程的企業(yè)試驗(yàn)室不得擔(dān)任該項(xiàng)工程的有見(jiàn)證試驗(yàn)業(yè) 務(wù)。Q7.4.11 .檢查A、B類物資采購(gòu)規(guī)定；2 .根據(jù)進(jìn)貨臺(tái)賬，檢查供方是否為合格供方且檢查評(píng)價(jià)記錄和重新 評(píng)價(jià)記錄；3 .檢查工程分包隊(duì)伍評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)規(guī)定和評(píng)價(jià)記錄

5、；4.檢查機(jī)械設(shè)備租賃供方評(píng)價(jià)規(guī)定及重新評(píng)價(jià)規(guī)定和評(píng)價(jià)記錄。Q7.4.21 .檢查米購(gòu) A B物資的質(zhì)量要求和交貨時(shí)間要求及其他要求；2 .檢查23份B類物資采購(gòu)計(jì)劃及審批；3 .檢查23份B類物資采購(gòu)合同；4 .檢查機(jī)械設(shè)備租賃合同。Q7.4.31 .根據(jù)進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬，檢查水泥產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào) 告。水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)對(duì)其品種、級(jí)別、包裝或散裝倉(cāng)號(hào)、出廠日期等進(jìn) 行檢查，并應(yīng)對(duì)其強(qiáng)度、安定性及其他必要的性能指標(biāo)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。按 同一生產(chǎn)廠家、同一等級(jí)、同一品種、同一批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥， 袋裝不超過(guò)200T升-批，散裝不超過(guò) 500T升-批，每批抽樣不少于 一次。2 .根據(jù)進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬及鋼筋

6、產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)方案，檢查鋼筋產(chǎn)品合格證、出 廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告。鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)鋼筋 混凝土用熱軋帶肋鋼筋 GB1499等規(guī)定抽取試件作力學(xué)性能檢驗(yàn)，檢查的數(shù)量按進(jìn)場(chǎng)的批次和產(chǎn)品的抽煙檢驗(yàn)方案確定。3 .根據(jù)進(jìn)貨臺(tái)賬及石子、砂子產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)方案，檢查石子、砂子進(jìn) 場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告，檢查數(shù)量按進(jìn)場(chǎng)的批次和產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)方案確定。4 .地下防水工程所使用的防水材料，應(yīng)用產(chǎn)品合格證書和性能檢測(cè)報(bào)告，對(duì)進(jìn)場(chǎng)的防水材料按地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50208-2002 第3.0.6條規(guī)定抽樣復(fù)驗(yàn)，并提出試驗(yàn)報(bào)告。5 .凡施焊的各種鋼筋、鋼板均應(yīng)有質(zhì)量證明書，焊條、焊劑應(yīng)有產(chǎn)品 合格證。6 .

7、砌體工程所使用的材料應(yīng)用產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品性能檢測(cè)報(bào)告；塊材、水泥、鋼筋、外加劑等尚應(yīng)有材料主要性能的進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告。每一生 產(chǎn)1及的磚到場(chǎng)后，按燒結(jié)磚15萬(wàn)塊，多孔科5萬(wàn)塊，灰砂磚及粉煤灰磚10萬(wàn)塊各升-驗(yàn)收批。精品文檔1 .檢查圖紙審查記錄。圖紙審查應(yīng)形成記錄，由施工單位將參加圖紙 審查的各部門和人員所提出的問(wèn)題按專業(yè)整理、匯總后，報(bào)建設(shè)（監(jiān) 理）單位；2 .檢查圖紙會(huì)審記錄。圖紙會(huì)審記錄應(yīng)由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理和 施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。施工單位負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)交底內(nèi)容按專業(yè)匯總、整理，形成圖紙會(huì)審記錄。由建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工 單位的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)，形成正式圖紙會(huì)審記錄。3 .各負(fù)責(zé)

8、人在收到工程洽商記錄后，應(yīng)及時(shí)在施工圖紙上對(duì)應(yīng)部位標(biāo)注洽商記錄日期、編號(hào)、更改內(nèi)容。4 .檢查施工組織設(shè)計(jì)交底記錄。應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人 員、生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)檢人員、安全人員及分承包方有關(guān)人員等進(jìn)行交底， 包括主要設(shè)計(jì)要求、施工措施以及重要事項(xiàng)等。技術(shù)交底應(yīng)以書面形 式進(jìn)行，并輔以口頭講解。交底人和被交底人應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。5 .檢查專項(xiàng)施工方案技術(shù)交底記錄。應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)專項(xiàng)施Q7.5.1工方案對(duì)專業(yè)工長(zhǎng)進(jìn)行交底。應(yīng)結(jié)合工程的特點(diǎn)和實(shí)際情況，對(duì)設(shè)計(jì) 要求、現(xiàn)場(chǎng)情況、工程難點(diǎn)、施工部位及工期要求、勞動(dòng)組織及責(zé)任 分工、施工準(zhǔn)備、主要施工方法及措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收，以及施工 安

9、全防護(hù)、消防、臨時(shí)用電、環(huán)境注意事項(xiàng)等進(jìn)行交底。技術(shù)交底必 須在該交底對(duì)應(yīng)項(xiàng)目施工以前進(jìn)行，技術(shù)交底不得后補(bǔ)。應(yīng)以書面形 式進(jìn)行，并輔以口頭講解。交底人和被交底人應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。6、檢查分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底記錄（二層模板分項(xiàng)工程施工技術(shù)交 底記錄、二層鋼筋分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底記錄、二層混凝土分項(xiàng)工程 施工技術(shù)交底記錄、二層現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底記錄、二層 裝配式結(jié)構(gòu)施工技術(shù)交底記錄）。分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底應(yīng)由專業(yè)工 長(zhǎng)對(duì)專業(yè)施工班組進(jìn)行。應(yīng)以工藝為主，有工藝流程圖。在交底中應(yīng) 詳細(xì)說(shuō)明每個(gè)分項(xiàng)各工序如何按工藝要求進(jìn)行正確施工。應(yīng)詳細(xì)介紹分項(xiàng)工程關(guān)鍵、重點(diǎn)、難點(diǎn)工序的主要施工要求和方法

10、。對(duì)關(guān)鍵部位、重點(diǎn)部位的施工方法應(yīng)有詳圖進(jìn)行說(shuō)明。必須在該較低對(duì)應(yīng)項(xiàng)目施工前進(jìn)行，不得后補(bǔ)。應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并輔以口頭講解。交底人和 被交底人應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。7、檢查腳手架工程技術(shù)交底記錄和安全交底記錄。單位工程負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)中的有關(guān)腳手架的要求，向架設(shè)和使用人員進(jìn)行技術(shù)交底。拆除應(yīng)由單位工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行拆除安全技術(shù)交底。8、根據(jù)施工日志檢查開(kāi)工前安全技術(shù)交底記錄。建設(shè)工程施工前， 施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求 向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說(shuō)明，并由雙方簽字確認(rèn)。9、檢查起重機(jī)拆裝交底記錄。起重機(jī)拆裝前，應(yīng)按照出廠有關(guān)規(guī)定， 編制拆裝作業(yè)方法，質(zhì)量

11、要求和安全措施，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后， 作為拆裝作業(yè)技術(shù)方案，并向全體作業(yè)人員交底。10、檢查蛙式夯實(shí)機(jī)、機(jī)動(dòng)翻斗車、混凝土攪拌機(jī)、混凝土輸送泵、 插入式振動(dòng)器、平板式振動(dòng)器、鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲 機(jī)、鋼筋冷拉機(jī)、電焊機(jī)、對(duì)焊機(jī)等機(jī)械設(shè)備安全交底記錄。機(jī)械進(jìn) 入作業(yè)地點(diǎn)后，施工技術(shù)人員應(yīng)向操作人員進(jìn)行施工任務(wù)和安全技術(shù) 措施交底。11、檢查機(jī)械設(shè)備和安全防護(hù)用具維修保養(yǎng)記錄。施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件必須由專人管理，定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng)，建立相應(yīng)的資料檔案。12、根據(jù)施工日志檢查作業(yè)班組每日活動(dòng)記錄。班組（隊(duì)）長(zhǎng)，每日 上班前，必須找及所轄班（隊(duì)）全體人

12、員，針對(duì)當(dāng)天任務(wù)，結(jié)合安全 技術(shù)措施內(nèi)容和作業(yè)環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備安全狀況及本班組（隊(duì)）人員 技術(shù)素質(zhì)、安全知識(shí)、自我保護(hù)意識(shí)以及思想狀態(tài)，有針對(duì)性地進(jìn)行 班前活動(dòng)，提出具體注意事項(xiàng)，跟蹤落實(shí)，并做好活動(dòng)記錄。13、檢查測(cè)量交底記錄。 施工測(cè)量方案審批后， 應(yīng)進(jìn)行施工測(cè)量交底。1、檢查鋼筋電渣壓力焊過(guò)程控制記錄檢查電渣壓力焊作業(yè)指導(dǎo)書或焊接技術(shù)措施對(duì)焊接參數(shù)的要求。Q7.5.2根據(jù)焊劑使用說(shuō)明書， 檢查烘焙記錄。焊劑應(yīng)存放在干燥的庫(kù)房?jī)?nèi)， 當(dāng)受潮時(shí)，在使用前應(yīng)經(jīng) 250300c烘焙2h。檢查鋼筋焊接技術(shù)交底記錄。分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底應(yīng)由專業(yè)工長(zhǎng) 對(duì)專業(yè)施工班組進(jìn)行。應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并輔以口頭講解

13、。交A、工程名稱、取樣部位B、批號(hào)、批量C、鋼筋牌號(hào)、規(guī)格D、焊接方法E、焊工姓名及考試合格證編號(hào)F、施工單位G力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果。檢查鋼筋閃光對(duì)焊接頭檢驗(yàn)質(zhì)量驗(yàn)收記錄。3、檢查鋼筋電弧焊過(guò)程控制記錄：檢查鋼筋電焊作業(yè)指導(dǎo)書或焊接技術(shù)措施。檢查鋼筋出廠質(zhì)量證明、鋼筋進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告和焊條合格證。根據(jù)焊條使用說(shuō)明書，檢查焊條烘焙記錄。檢查鋼筋焊接技術(shù)交底記錄。檢查鋼筋電弧焊安全交底記錄。Q7.5.2檢查焊工合格證。檢查焊機(jī)維護(hù)保養(yǎng)和定期檢修記錄。根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)焊工名單，檢查每位焊工參與按鋼筋牌號(hào)和規(guī)格班前 焊記錄。檢查接頭試件力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告。應(yīng)包括：A工程名稱、取樣部位B、批號(hào)、批量C、鋼筋牌號(hào)、規(guī)格

14、D、焊接方法E、焊工姓名及考試合格證編號(hào)F、施工單位G力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果。檢查鋼筋電弧焊接頭檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。4、根據(jù)施工日志，檢查現(xiàn)澆混凝土過(guò)程控制記錄（現(xiàn)場(chǎng)集中攪拌）檢查模板安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄及模板預(yù)檢記錄。檢查鋼筋隱蔽工程驗(yàn)收記錄及鋼筋預(yù)檢記錄。檢查混凝土施工技術(shù)方案。檢查混凝土分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底及安全交底。檢查水泥產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告。Q7.5.25、根據(jù)施工日志，檢查現(xiàn)澆混凝土過(guò)程控制記錄（商品混凝土）：檢查模板檢驗(yàn)批質(zhì)里驗(yàn)收記錄及模板預(yù)檢記錄。檢查鋼筋隱蔽，程驗(yàn)收記錄及鋼筋預(yù)檢記錄。檢查混凝土施工技術(shù)方 條。檢查混凝土分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底及安全交底記錄。檢查

15、商品混凝土采購(gòu)合同。檢查商品混凝土合格供方評(píng)價(jià)記錄。檢查試驗(yàn)室合格供方資質(zhì)復(fù)印件。（8檢查堿總量計(jì)算書。（9檢查坍落度實(shí)測(cè)記錄。檢查坍落度筒及混凝土試模自檢記錄。檢查切拌混凝土出廠合格證。12檢查混凝土澆灌申請(qǐng)書。13檢查切拌混凝土運(yùn)運(yùn)輸單（副本）。檢查混凝土養(yǎng)護(hù)測(cè)溫記錄。15檢查振動(dòng)器維修記錄。根據(jù)施工日志，檢查底模板拆除日期及拆除申請(qǐng)單。檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)不合格評(píng)審記錄。19檢查混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定記錄。迎檢查現(xiàn)澆混凝土預(yù)防措施。21檢查混凝土分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底對(duì)混凝土振搗過(guò)程的要求：A、振動(dòng)器選擇一規(guī)格、數(shù)量；B、墻、柱混凝土振搗方法一分層要求、振動(dòng)器距鋼筋和模板要求、 插入和起拔速度要求，振

16、搗的時(shí)間要求；C、防護(hù)要求一戴絕緣手套和穿絕緣鞋；DK振搗人要求一誰(shuí)振搗，誰(shuí)負(fù)責(zé)開(kāi)關(guān)，誰(shuí)扶電纜線等。Q7.5.31 .檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯規(guī)定。2 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)原材料、構(gòu)配件等狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3 .檢查工序標(biāo)識(shí)。Q7.5.41 .檢查甲方提供物資的識(shí)別情況。2 .檢查甲方提供物資驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)情況。3 .檢查甲方提供物資丟失、損壞等處理情況。Q7.5.51 .檢查產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定；2 .檢查現(xiàn)場(chǎng)材料貯存和保護(hù)情況；3 .建筑裝飾裝修工程施工過(guò)程中應(yīng)做好半成品、成品的保護(hù)、防止污 染和損壞。Q6.3檢查施工現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提供情況Q6.41 .檢查辦公區(qū)域環(huán)境情況；2 .檢查生活區(qū)環(huán)境情況；3 .檢查施工

17、區(qū)環(huán)境情況。Q7.61 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳；2 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器狀態(tài)標(biāo)示；3 .檢查經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、內(nèi)徑千分尺、游標(biāo)卡尺、臺(tái)秤、萬(wàn)用表、電壓表、絕緣電阻測(cè)量?jī)x、 接地電阻測(cè)量?jī)x、 氧氣表、乙快表、壓力表、 時(shí)間顯示器、噪聲儀、保護(hù)層厚度測(cè)定儀等校驗(yàn)記錄；4 .檢查自檢規(guī)定及坍落度筒、混凝土試模、砂漿試模、溫度計(jì)、鋼卷 尺等校驗(yàn)記錄。Q8.2.41 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄，由施工單位按表A.0.1填寫，總監(jiān)理工程師（監(jiān)視單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）進(jìn)行檢查，并做出檢查結(jié)論；2 .檢查驗(yàn)槽記錄。所有的建（構(gòu)）筑物均應(yīng)進(jìn)行施工驗(yàn)槽。施工檢驗(yàn) 應(yīng)填寫驗(yàn)槽記錄或檢驗(yàn)報(bào)告；3 .檢查

18、地基釬探記錄及釬探點(diǎn)布置圖。4 .檢查砂和砂石地基承載力檢驗(yàn)記錄、灰土地基承載力檢驗(yàn)記錄、土 工合成材料地基承載力檢驗(yàn)記錄、粉煤灰地基承載力檢驗(yàn)記錄、強(qiáng)夯地基承載力檢驗(yàn)記錄、注漿地基承載力檢驗(yàn)記錄、預(yù)壓地基承載力檢驗(yàn)記錄。地基承載力必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求的標(biāo)準(zhǔn)。每單位工程不少于3點(diǎn)；1000 itf以上工程，每 100 itf至少應(yīng)有1點(diǎn)；3000 itf以上工程， 每300 itf至少應(yīng)后1點(diǎn)。與一獨(dú)立基礎(chǔ)卜至少有1點(diǎn)，基槽母 20延米應(yīng)用1點(diǎn)；5 .檢查地基基礎(chǔ)分部工程驗(yàn)收記錄。地基施工結(jié)束，宜在一個(gè)間歇期 后，進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，間歇期由設(shè)計(jì)確定；6 .檢查腳手架驗(yàn)收記錄及基礎(chǔ)驗(yàn)收記錄。按規(guī)范和施工

19、組織設(shè)計(jì)的要求對(duì)鋼管、扣件、腳手架等進(jìn)行檢查驗(yàn)收，不合格產(chǎn)品不得使用。腳 手架基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)要求放線定位；7 .檢查首層模板分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。分項(xiàng)工程質(zhì)量應(yīng)有監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行 驗(yàn)收，并按表E.0.1記錄；8 .檢查首層模板安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄由施工項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員填寫，監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù) 負(fù)責(zé)人）組織項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢察院等進(jìn)行驗(yàn)收，并按表D.0.1記錄；9 .檢查首層模板拆除檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄由施工項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員填寫，監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù) 負(fù)責(zé)

20、人）組織項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗(yàn)收，并按表D.0.1紀(jì)錄；10 .檢查首層鋼筋分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。11 .檢查首層鋼筋加工檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、首層鋼筋連接檢驗(yàn)批質(zhì) 量驗(yàn)收記錄、首層鋼筋安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、首層鋼筋原材料檢 驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。12 .檢查預(yù)應(yīng)力原材料檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。13 .檢查預(yù)應(yīng)力原材料檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、預(yù)應(yīng)力制作與安裝檢驗(yàn) 批質(zhì)量驗(yàn)收記錄，預(yù)應(yīng)力張拉和放張檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、預(yù)應(yīng)力灌 漿與封錨檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。14 .檢查首層混凝土分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。15 .檢查首層混凝土原材料檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。16 .檢查首層現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。17 .檢查首

21、層結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。18 .檢查裝配式結(jié)構(gòu)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。19 .檢查塊制構(gòu)件檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。20 .檢查主體結(jié)構(gòu)分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄。分部（子分部）工程質(zhì)量應(yīng)由 總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人）組織施工項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān) 勘察、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并按表F.0.1記錄；21 .檢查工程定位測(cè)量記錄。22 .檢查基槽驗(yàn)線記錄。23 .檢查樓層平面放線記錄。24 .檢查樓層標(biāo)局抄測(cè)記錄。25 .檢查建筑物垂直度、標(biāo)高觀測(cè)記錄。26 .檢查構(gòu)件吊裝記錄。27 .檢查單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄。表G.0.1-1驗(yàn)收記錄由施工單位填寫，驗(yàn)收結(jié)論由監(jiān)理（建設(shè)）單位填

22、寫。綜合驗(yàn)收結(jié) 論由參加驗(yàn)收各方共同商定，建設(shè)單位填寫，應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量是否符合 設(shè)計(jì)要求和規(guī)范要求及總體質(zhì)量水平作出評(píng)價(jià)；28 .檢查鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)記錄。Q8.3根據(jù)不合格控制要求檢查：1 .鋼筋、水泥等材料進(jìn)貨不合格評(píng)審處理記錄；2 .鋼筋捆扎不合格評(píng)審處理及再次檢驗(yàn)記錄；3 .模板及支架不合格評(píng)審處理及再次檢驗(yàn)記錄；4 .地基不合格評(píng)審處理及再次檢驗(yàn)記錄。Q8.5.21 .堅(jiān)持原材料不合格原因及糾正措施記錄；2 .檢查工序不合格原因及糾正措施；3 .檢查監(jiān)理不合格通知單。Q8.5.3根據(jù)預(yù)防措施控制程序：1 .檢查工序不合格預(yù)防措施控制記錄；2 .檢查原材料不合格預(yù)防措施控制記錄。E4.

23、4.1/O4.4.1與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交談，本工程結(jié)構(gòu)型式、建筑面積、施工高峰人數(shù)、二 體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及運(yùn)行情況、安全員與環(huán)保員職責(zé)、安全生產(chǎn)制度、 環(huán)境保護(hù)制度和消防保衛(wèi)制度。E4.4.2O4.4.21 .檢查項(xiàng)目部全體人員環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)培訓(xùn)記錄；2 .檢查項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證；3 .檢查項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、安全員等安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格證；4 .根據(jù)工程高峰最多人數(shù)清單，檢查作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記 錄。作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或者新的施工現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教 育培訓(xùn)。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者教育培訓(xùn)不合格的人員，不得上崗作業(yè)。5 .檢查特種作業(yè)操作證（電工、超重工、焊工、架子工等）。E4

24、.3.1/O4.3.11 .檢查本工程環(huán)境因素清單及控制措施；2 .檢查本工程重大環(huán)境因素清單及控制措施。重大環(huán)境因素：噪聲由E 放、揚(yáng)塵排放、火災(zāi)、爆炸、能源消耗、生產(chǎn)及生活污水排放、生活 垃圾、生產(chǎn)垃圾、油料和化學(xué)溶劑泄漏、臨建設(shè)施拆除等；3 .檢查本工程危險(xiǎn)源辨識(shí)及重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)和控制措施。重大危險(xiǎn) 源：架手架坍塌、模板坍塌、溝槽基坑塌方、高空墜落、爆炸火災(zāi)、 物體打擊、觸電、機(jī)械傷害、車輛肇事、傳染病、食物中毒、臨建設(shè) 施拆除、塔吊倒塌、洞口臨邊等。E4.3.2/O4.3.21 .檢查項(xiàng)目經(jīng)理部建立獲取法律法規(guī)的渠道；2 .檢查項(xiàng)目經(jīng)理部法律法規(guī)清單及更新情況；3 .檢查當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)收

25、集情況。E4.4.5/O4.4.51 .檢查文件收、發(fā)臺(tái)賬；2 .檢查義件審批情況；3 .檢查現(xiàn)行有效文件清單；4 .檢查是否及時(shí)撤回失效文件。E4.4.6/O4.4.61.檢查項(xiàng)目部編制作業(yè)指導(dǎo)書；油料和化學(xué)溶劑泄漏控制作業(yè)指導(dǎo)書；運(yùn)輸遺灑控制作業(yè)指導(dǎo)書；噪聲控制作業(yè)指導(dǎo)書揚(yáng)塵控制作業(yè)指導(dǎo)書(5光污染控制作業(yè)指導(dǎo)書水、電消耗控制作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)污水控制作業(yè)指導(dǎo)書(8生活污水控制作業(yè)指導(dǎo)書生活垃圾控制作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)垃圾控制作業(yè)指導(dǎo)書。臨建設(shè)施拆除控制作業(yè)指導(dǎo)書12消防安全操作規(guī)程2 .檢查項(xiàng)目部編制的運(yùn)行控制方案及安全交底：安裝、拆卸施工起重機(jī)械，應(yīng)編制拆裝方案；應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措

26、施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案；對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方 案，并附安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，總監(jiān)理工程師簽字 后實(shí)施。3 .根據(jù)合格供方情況檢查是否簽訂安全環(huán)境管理協(xié)議書；4 .檢查腳手架工程技術(shù)交底和安全交底。單位工程負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)中的有美腳手架的要求，向架設(shè)和使用人員進(jìn)行技術(shù)交底。拆 除應(yīng)由單位工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行拆除安全技術(shù)交底；5 .檢查工程施工前安全技術(shù)交底，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員應(yīng)對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作詳細(xì)說(shuō)明，并由雙方簽字確認(rèn)；6 .檢查起重機(jī)拆裝交底。拆裝前,，應(yīng)按照出廠有美規(guī)定，編制拆裝作 業(yè)方案，并向全

27、體作業(yè)人員交底；7 .檢查蛙式夯實(shí)機(jī)、振動(dòng)器、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)等機(jī)械設(shè)備安 全交底；8 .檢查基坑專項(xiàng)施工女全技術(shù)方家；9 .檢查人工大孔徑樁施工方案；10 .檢查模板工程施工方案；11 .檢查工具式腳手架施工方案；12 .檢查電梯并承重臺(tái)、物料周轉(zhuǎn)平臺(tái)專項(xiàng)方案；13 .檢查井字架施工方案、操作規(guī)程和檢修制度；14 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否封閉式管理；15 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)大門處是否設(shè)置標(biāo)牌；16 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)總平囿圖；17 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)主要道路是否硬化處理；18 .檢查群眾來(lái)訪紀(jì)錄；19 .檢查辦公區(qū)、生活區(qū)衛(wèi)生情況；20 .檢查臨時(shí)食堂三證情況；21 .檢查食堂和操作間情況；22 .檢查

28、施工現(xiàn)場(chǎng)是否制定防暑降溫措施；23 .檢查食堂照明和炊事機(jī)具是否安裝漏電保護(hù)器；24 .檢查施工組設(shè)計(jì)中是否有環(huán)保措施；25 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)密閉式垃圾站；26 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否有灑水設(shè)備；27 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)土方是否有防飛揚(yáng)的措施；28 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)攪拌機(jī)是否有防塵裝置；29 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、車輛尾氣情況；30 .檢查攪拌機(jī)前臺(tái)、混凝土輸送泵及運(yùn)輸車輛清洗處是否設(shè)置沉淀 池；31 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)油料庫(kù)房有否進(jìn)行防滲處理；32 .檢查起重機(jī)拆裝技術(shù)方案和交底；33 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲設(shè)備是否有封閉式機(jī)棚；34 .檢查施工日志，檢查夜間施工審批證明；35 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)消防器材及消防

29、培訓(xùn)記錄；36 .根據(jù)施工日期檢查是否辦理用火證；37 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)氧氣瓶、乙快瓶工作間距情況；38 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)工程內(nèi)是否設(shè)置宿舍；39 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)警衛(wèi)人員工作記錄；40 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)槽、坑、溝邊沿防護(hù)情況；41 .根據(jù)施工日志檢查有毒、有害氣體檢測(cè)記錄；42 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)腳手架鋼管直徑及壁厚情況；43 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置連續(xù)剪刀撐；44 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)物料周轉(zhuǎn)平臺(tái)防護(hù)情況；45 .檢查井字架（龍門架）安裝、拆除安全交底；46 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)井字架、外用電梯防護(hù)情況；47 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)孔洞防護(hù)情況；48 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)施工人員是否帶安全帽和安全帶；49 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)電梯井

30、防護(hù)情況；50 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)電梯井是否為垃圾通道；51 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)樓梯防護(hù)情況；52 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)陽(yáng)臺(tái)防護(hù)情況；53 .檢查工程樓層臨邊防護(hù)情況；54 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)砌塊、小鋼模碼放情況；55 .檢查臨時(shí)用電管理協(xié)議；56 .檢查各工種班前安全活動(dòng)記錄；57 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)用電設(shè)備是否一機(jī)一閘一漏一箱；58 .檢查防水施工技術(shù)安全交底；59 .檢查油漆材料存放情況；60 .根據(jù)施工日志，檢查水暖工施工安全技術(shù)交底；61 .檢查電焊施工安全技術(shù)交底；62 .檢查臨時(shí)用電工程圖紙；63 .檢查電氣設(shè)備保護(hù)接零情況；64 .檢查防雷設(shè)置情況；65 .檢查重復(fù)接地情況；66 .檢查臨時(shí)用電組織

31、設(shè)計(jì)或安全用電和電氣防護(hù)措施；67 .檢查開(kāi)關(guān)相是否機(jī),相,漏,離；68 .檢查配電箱及開(kāi)關(guān)箱鋼板厚度及防腐情況；69 .檢查照明開(kāi)關(guān)箱漏電保護(hù)情況；70 .檢查施工組織設(shè)計(jì)中是否有環(huán)境保護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生防治有效措施；71 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)出入口是否標(biāo)有企業(yè)名稱等標(biāo)牌；72 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否封閉圍擋；73 .根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)所識(shí)別的職業(yè)病危害作業(yè)人員情況，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病危害作業(yè)人員定期體檢和培訓(xùn)及提供防護(hù)用品記錄；74 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員環(huán)境、衛(wèi)生有關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn)記錄；75 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)出入口道路是否硬化處理及土方是否有覆蓋措施；76 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)出入口是否有保證車輛清潔的措施；77 .

32、檢查施工現(xiàn)場(chǎng)混凝土攪拌場(chǎng)是否有用封閉降塵措施；78 .檢查建筑物內(nèi)施工垃圾清運(yùn)情況；79 .根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 衛(wèi)生檢查記錄；80 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置密閉式垃圾站；81 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備和車輛尾氣排放情況；82 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置排水溝及沉淀池；83 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)油料及化學(xué)溶劑庫(kù)房地面防滲情況；84 .檢查食堂是否設(shè)置隔油池；85 .檢查惻所的化糞池是否做抗?jié)B處理；86 .檢查食堂、盥洗室、淋浴間的下水管是否設(shè)置過(guò)濾網(wǎng)；87 .根據(jù)降噪措施檢查噪聲值監(jiān)測(cè)記錄；88 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)噪聲設(shè)備（電鋸、電刨、攪拌機(jī)、固定是混凝土 輸送泵、大型空氣壓縮機(jī)、振搗棒、發(fā)電機(jī)等）是否米用降低噪聲措施；89 .根據(jù)施工日志，檢查夜間施工審批文件；90 .檢查辦公區(qū)、生活區(qū)是否設(shè)置密閉式垃圾容器；91 .檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否配有常用藥和急救器材；92 .檢查宿舍居住情況；93 .檢查食堂環(huán)境情況；94