設(shè)備、備件材料采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上冷凍維修廠(chǎng) 版次：A/0設(shè)備、備件材料入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定 附相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.目的為確保公司入庫(kù)設(shè)備、備件材料在數(shù)量上的準(zhǔn)確與質(zhì)量上的完好，符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，防止不合格物資入庫(kù)、投入使用，保障公司利益,須加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、備件材料的驗(yàn)收管理工作，明確入庫(kù)驗(yàn)收要求和流程，使驗(yàn)收程序化、規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化，特制定本制度。2.依據(jù)XCY/ZY-04-2010材料倉(cāng)庫(kù)管理制度。具體執(zhí)行公司物資采購(gòu)管理辦法。危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)管理執(zhí)行梅山公司危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法。3.適用范圍南京梅山工程技術(shù)新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司冷凍維修廠(chǎng)。4.定義 入庫(kù)驗(yàn)收是對(duì)即將入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的

2、查驗(yàn)，是保證入庫(kù)物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。5.職責(zé)5.1倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀(guān)情況 。5.2質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所有物資的質(zhì)量狀況。6.內(nèi)容6.1 設(shè)備、備件材料驗(yàn)收的基本要求 6.1.1嚴(yán)謹(jǐn)：設(shè)備、備件材料的驗(yàn)收，關(guān)系到公司財(cái)產(chǎn)的安全和利益，因此，驗(yàn)收人員必須具有高度的責(zé)任心、嚴(yán)格按制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)，認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)所驗(yàn)設(shè)備、備件材料負(fù)全部責(zé)任； 6.1.2準(zhǔn)確：對(duì)入庫(kù)設(shè)備、備件材料的品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收，必須做到準(zhǔn)確無(wú)誤，不得摻入自已的主觀(guān)偏見(jiàn)和臆斷。要如實(shí)反映設(shè)備、備件材料當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況并真實(shí)、準(zhǔn)確地加以記錄； 6.1.3

3、及時(shí)：要按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)完成驗(yàn)收工作、提出驗(yàn)收結(jié)果，以保證設(shè)備、備件材料盡快入庫(kù)、及時(shí)供應(yīng)，并在規(guī)定期限內(nèi)處理有關(guān)糾紛。 6.2設(shè)備、備件材料驗(yàn)收項(xiàng)目 6.2.1 數(shù)量檢驗(yàn)：根據(jù)供貨單位規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)，或過(guò)磅、 或檢尺換算，以準(zhǔn)確的測(cè)定出全部數(shù)量。數(shù)量檢驗(yàn)除規(guī)格整齊劃一、包裝完整者可抽驗(yàn) 5-15者外，其它應(yīng)采取全驗(yàn)的方法,以確保入庫(kù)設(shè)備、備件材料數(shù)量的準(zhǔn)確。6.2.2質(zhì)量驗(yàn)收：凡使用一般測(cè)試儀器檢驗(yàn)出設(shè)備、備件材料質(zhì)量的，可由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員自行檢查，檢查外觀(guān)質(zhì)量是否符合規(guī)范，是否完整，標(biāo)識(shí)是否清晰，有無(wú)損壞。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、技術(shù)性能高、重要設(shè)備以及與供應(yīng)商有爭(zhēng)議設(shè)備、備件材料，應(yīng)由物

4、流中心會(huì)同使用單位進(jìn)行驗(yàn)收。6.3設(shè)備、備件材料驗(yàn)收程序驗(yàn)收的基本程序包括：驗(yàn)收準(zhǔn)備、資證檢驗(yàn)、實(shí)物檢驗(yàn)、問(wèn)題處理、填寫(xiě)物資驗(yàn)收記錄（紀(jì)要）或物資到貨記錄等。驗(yàn)收過(guò)程與信息系統(tǒng)的單據(jù)流程要有機(jī)銜接，從采購(gòu)（供應(yīng)）人員制作物資送貨（配送）單起，各級(jí)驗(yàn)收人員就從驗(yàn)收準(zhǔn)備工作開(kāi)始，進(jìn)入驗(yàn)收流程（如下圖所示）。6.3.1驗(yàn)收準(zhǔn)備到廠(chǎng)驗(yàn)收和會(huì)同驗(yàn)收的準(zhǔn)備。對(duì)于到貨驗(yàn)收的準(zhǔn)備。6.3.2資證檢驗(yàn)根據(jù)國(guó)家相關(guān)的資證管理文件對(duì)照實(shí)物的規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)相關(guān)資證。核驗(yàn)方式一般根據(jù)供方出具的資證證明，并在國(guó)家相關(guān)官方網(wǎng)站上查詢(xún)確認(rèn)。對(duì)于到貨驗(yàn)收，還要根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)供貨單位提供的質(zhì)量證明書(shū)或合格證、發(fā)貨明細(xì)表、裝箱

5、單或磅碼單、檢尺單、說(shuō)明書(shū)、保修卡、圖紙等隨貨同行資料。6.3.3實(shí)物檢驗(yàn)6.3.3.1核查配置（或品牌）6.3.3.2外觀(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)外觀(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)主要是通過(guò)感覺(jué)器官并借助于一定的檢驗(yàn)工具對(duì)包裝（物）和實(shí)物的外觀(guān)進(jìn)行檢驗(yàn)，具體要求如下：（1）包裝及標(biāo)志（2）形、色、表、狀等。6.3.3.3內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)（1）對(duì)于到廠(chǎng)驗(yàn)收：a.出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目b.特殊要求和使用性能（2）對(duì)于到貨驗(yàn)收，按照以下要求進(jìn)行：a.全數(shù)檢驗(yàn)和抽樣檢驗(yàn)。b.強(qiáng)檢的物資、對(duì)質(zhì)量存在疑問(wèn)或?qū)|(zhì)量有爭(zhēng)議的物資、與煤炭安全生產(chǎn)關(guān)系密切的物資，必須進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)。用現(xiàn)有手段或質(zhì)量鑒定檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。c.內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)還包括對(duì)產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告

6、、內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果中的產(chǎn)品理化性能和技術(shù)指標(biāo)，依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)，從而對(duì)產(chǎn)品的合格與否進(jìn)行判定。6.3.3.4數(shù)量檢驗(yàn)不同物資的計(jì)量方式不同，數(shù)量檢驗(yàn)方式也不相同，歸納如下：（1）計(jì)重物資的數(shù)量檢驗(yàn)：（2）計(jì)件物資的數(shù)量檢驗(yàn)：（3）以長(zhǎng)度、面積、體積計(jì)量的物資應(yīng)通過(guò)檢尺或者檢尺換算進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)尺寸統(tǒng)一且定量包裝的物資可以采用抽檢方式進(jìn)行驗(yàn)收。（4）數(shù)量驗(yàn)收的允許誤差：a.以個(gè)數(shù)為計(jì)量單位的物資不允許有負(fù)誤差；貴金屬的計(jì)量不允許有負(fù)誤差。b.以重量為計(jì)量單位的物資，若過(guò)磅計(jì)量允許誤差±3，若以理論換算計(jì)量允許誤差±1。c.以長(zhǎng)度為計(jì)量單位的允許誤差±1。d.以體積

7、為計(jì)量單位的允許誤差±1%。e.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有專(zhuān)門(mén)規(guī)定的允許誤差，應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。6.3.4問(wèn)題處理及責(zé)任劃分6.3.4.1廠(chǎng)方送貨上門(mén)的物資出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題，由廠(chǎng)方負(fù)責(zé)。6.3.4.2承運(yùn)方在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)的短少、損壞等，由承運(yùn)方負(fù)責(zé)。6.3.4.3自提或內(nèi)部配送過(guò)程中出現(xiàn)的短少、損壞等，由提運(yùn)人員或配送人員負(fù)責(zé)。6.3.4.4道路運(yùn)輸?shù)截浀奈镔Y，若存在數(shù)量、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)索取道路記錄，其中屬于原發(fā)貨單位裝車(chē)時(shí)造成的，索取普通記錄；屬于道路運(yùn)輸途中造成的，索取商務(wù)記錄。依據(jù)記錄，分別追究原發(fā)貨單位和道路運(yùn)輸部門(mén)的責(zé)任。6.3.4.5在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中造成的

8、貨物損傷、損壞等，由裝卸、搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)。6.3.5物資驗(yàn)收記錄（紀(jì)要）到廠(chǎng)驗(yàn)收，必須形成驗(yàn)收紀(jì)要。內(nèi)容包括：參與驗(yàn)收的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收總體情況、驗(yàn)收過(guò)程中存在的問(wèn)題和處理情況以及是否通過(guò)驗(yàn)收的結(jié)論。參與驗(yàn)收人員（包括供應(yīng)商代表）均要在驗(yàn)收紀(jì)要上簽字認(rèn)可。 到貨驗(yàn)收，必須做好驗(yàn)收記錄。物資驗(yàn)收記錄是驗(yàn)收員對(duì)物資驗(yàn)收情況的詳細(xì)記錄，它可以為物資到貨驗(yàn)收、問(wèn)題處理等提供原始資料，是分清供、需、運(yùn)等當(dāng)事方責(zé)任及供應(yīng)商管理的重要依據(jù)，6.3.6對(duì)于到貨物資，一定要及時(shí)組織驗(yàn)收，不允許對(duì)物資不進(jìn)行驗(yàn)收而辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，若出現(xiàn)此種情況，由入庫(kù)驗(yàn)收簽字人負(fù)責(zé)，各物資管理人員在驗(yàn)收物資時(shí)

9、，一定要嚴(yán)格把關(guān)，防止不合格物資通過(guò)驗(yàn)收。附件：相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、 空調(diào)整機(jī)空調(diào)整機(jī)的驗(yàn)收：空調(diào)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)無(wú)誤 有產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家認(rèn)證標(biāo)志、產(chǎn)品合格證 生產(chǎn)日期、出廠(chǎng)日期。（裝箱）出廠(chǎng)編號(hào)、條形碼號(hào)空調(diào)包裝完整無(wú)破損，外觀(guān)完好。2、壓縮機(jī)驗(yàn)收內(nèi)容：壓縮機(jī)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)無(wú)誤。有國(guó)家質(zhì)量ccc認(rèn)證標(biāo)志、產(chǎn)品合格證。產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修卡。生產(chǎn)日期。發(fā)貨明細(xì)表、裝箱單或磅碼單。外觀(guān)檢查完好。并通電試機(jī)正常。3、風(fēng)機(jī)電機(jī)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：電機(jī)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)核對(duì)正確無(wú)誤。有國(guó)家質(zhì)量ccc認(rèn)證標(biāo)志、產(chǎn)品合格證。產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修卡。生產(chǎn)日期。發(fā)貨明細(xì)表、裝箱單或磅碼單。外觀(guān)檢查完好。通電試機(jī)正常4、壓力表 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：數(shù)量、規(guī)格檢查核對(duì)無(wú)誤。由國(guó)家強(qiáng)檢標(biāo)志ccc認(rèn)證標(biāo)志、產(chǎn)品合格證。產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。生產(chǎn)日期。發(fā)貨明細(xì)表、裝箱單或磅碼