辦公室工作職責(zé)和廉政風(fēng)險防控管理

1、 一、辦公室職責(zé)（一）協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)各科室的工作，聯(lián)系上級部門和有關(guān)單位，檢查、督促各科室任務(wù)完成情況。（二）協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)起草制定單位各項行政管理工作的規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督單位有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。（三）負(fù)責(zé)單位文件、資料的收發(fā)、起草、繕印、歸檔管理，做好上級部門以與往來行文的呈批、注辦、催辦和收發(fā)工作。（四）負(fù)責(zé)單位年度工作計劃、工作總結(jié)等報告的起草編寫工作，做好相關(guān)信息報送工作。（五）負(fù)責(zé)單位工作、網(wǎng)絡(luò)安全工作，保管和使用單位公章。（六）負(fù)責(zé)組織和安排各種會議，做好行政會議記錄、草擬會議紀(jì)要等工作。（七）負(fù)責(zé)管理處行政后勤管理工作，購買、保管和發(fā)放日常辦公物品，做好單位公

2、務(wù)接待、飯?zhí)霉芾砗凸珓?wù)用車管理等工作，安排搞好辦公區(qū)域公共環(huán)境衛(wèi)生工作。（八）負(fù)責(zé)單位各項資產(chǎn)的登記和管理工作。（九）負(fù)責(zé)組織開展精神文明活動，文化和體育等活動。（十）完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、辦公室風(fēng)險防控和強(qiáng)化措施辦公室行政權(quán)力廉政風(fēng)險點(diǎn)和防控措施序號職權(quán)名稱風(fēng)險點(diǎn)強(qiáng) 化 措 施責(zé)任人備注1印章管理違反印章使用規(guī)定，不按程序和圍使用印章，管理不嚴(yán)，造成不良影響。1.保管：辦公室專人負(fù)責(zé)公務(wù)印章（公章、專用章、縮印、鋼印和領(lǐng)導(dǎo)人名章）的管理，執(zhí)行嚴(yán)密的印章保管和使用制度，確保印章的安全。辦公室機(jī)要工作人員2.簽字 用印前，首先檢查有無相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)用印的簽字。單位公章使用，必須有處長

3、或副處長的簽字。3.文件復(fù)核：公文承辦人將公文（包括附件），連同文頭稿紙、底稿和辦文依據(jù)件等一并送印章管理人員復(fù)核，印章管理人員檢查公文是否與領(lǐng)導(dǎo)簽字發(fā)文稿一致，以與公文稿是否經(jīng)辦公室主任審核把關(guān)。4.蓋章：復(fù)核確認(rèn)無誤后，按要求蓋章。5.記錄與存檔：每一次用印都記錄在案或留底存檔。印鑒管理人員按檔案管理要求完整保存所有蓋章文件，與時立卷歸檔。2文件檔案管理為牟取私利，出賣部信息情報，獲得經(jīng)濟(jì)利益；因責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致密碼電報、密級文件在傳閱、管理、銷毀過程中泄密，造成文件丟失等。1.嚴(yán)格執(zhí)行檔案法和上級有關(guān)文件檔案管理規(guī)定，加強(qiáng)法規(guī)學(xué)習(xí)，提高中防意識，不被金錢所誘惑，不循私情，遵紀(jì)守法。2.增

4、強(qiáng)責(zé)任心，照章辦事，杜絕密碼電報、密級文件在傳閱、管理、銷毀過程中泄密以與文件丟失等現(xiàn)象的發(fā)生。序號職權(quán)名稱風(fēng)險點(diǎn)強(qiáng) 化 措 施責(zé)任人備注3日常辦公用品管理侵占公共財物、鋪浪費(fèi)；管理不善，未按規(guī)定發(fā)放使用，放任他人侵占公共財物和鋪浪費(fèi)。1.辦公室根據(jù)上一年度機(jī)關(guān)日常辦公用品消耗用量，制定采購計劃，原則上由辦公室統(tǒng)一購買。日常辦公用品管理員2.采購回來的物日常辦公用品管理員清點(diǎn)、登記、造冊入庫，有序放置。單位工作人員根據(jù)辦公需要到辦公室領(lǐng)用辦公用品，并辦理登記手續(xù)，領(lǐng)用大件物品的填寫領(lǐng)用出庫單。倉管員每月辦公用品消耗情況進(jìn)行清點(diǎn)，每季度將辦公用品消耗情況報辦公室主任和計財科備用。日常辦公用品管理

5、員3.單位工作人員調(diào)動或退休的，要填寫固定資產(chǎn)清退單，由所在科室負(fù)責(zé)人和單位資產(chǎn)管理人員簽署移交和清退意見，經(jīng)辦公室審核，再到人事部門辦理有關(guān)手續(xù)。國有資產(chǎn)管理責(zé)任人4.強(qiáng)化節(jié)約意識，培育節(jié)約行為，控制日常辦公用品用量。嚴(yán)格控制辦公用品配備標(biāo)準(zhǔn)，爭取各項費(fèi)用合理下降。提倡無紙化辦公，節(jié)約使用公辦用紙，不打印、復(fù)印私人材料。公文用紙一律采用雙面印制，打印和復(fù)印用紙?zhí)岢p面使用、回收使用。提倡正確使用和維護(hù)辦公設(shè)備。使用過的信封、便箋、復(fù)寫紙、回形針、大頭針等用品，有使用價值的，提倡繼續(xù)使用。單位工作人員序號職權(quán)名稱風(fēng)險點(diǎn)強(qiáng) 化 措 施責(zé)任人備注4公車管理公車私用；對車輛調(diào)配、維修審查把關(guān)不嚴(yán)，放

6、任他人公車私用。1.辦公室負(fù)責(zé)單位公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定購置和調(diào)配公務(wù)車輛、配備駕駛員，嚴(yán)格控制與公務(wù)車輛有關(guān)的各項支出，并指定專人具體執(zhí)行單位公務(wù)車輛的日常調(diào)配和管理。辦公室主任2.嚴(yán)格用車：辦公室制定公務(wù)出行保障與公務(wù)用車使用管理辦法，明確規(guī)定市區(qū)用車、長途用車、會議用車等單位公務(wù)車輛使用的圍和條件，并嚴(yán)格按照規(guī)定的用車圍派車。公車管理負(fù)責(zé)人3.派車程序：處領(lǐng)導(dǎo)日常公務(wù)用車由辦公室統(tǒng)一安排、保障；各科室通過紙質(zhì)派車單申請用車，用車人員填寫用車申請，由科室負(fù)責(zé)人簽字、辦公室負(fù)責(zé)人提出安排意見、處領(lǐng)導(dǎo)審核后交公務(wù)用車管理員安排用車。特殊緊急情況用車的，直接與辦公室聯(lián)系派車，事后補(bǔ)辦有

7、關(guān)手續(xù)。公車管理負(fù)責(zé)人4.車輛加油管理：實(shí)行定點(diǎn)加油，車輛憑加油卡對車號加油。在外地確實(shí)無法使用加油卡的，請示處領(lǐng)導(dǎo)同意后先在其它加油站加油，返回后憑發(fā)票報銷。每月由公務(wù)用車管理員和財務(wù)人員憑加油單統(tǒng)一與定點(diǎn)加油單位結(jié)算。每輛車加油數(shù)每季度統(tǒng)計并公布一次。公車管理負(fù)責(zé)人序號職權(quán)名稱風(fēng)險點(diǎn)強(qiáng) 化 措 施責(zé)任人備注4公車管理公車私用；對車輛調(diào)配、維修審查把關(guān)不嚴(yán)，放任他人公車私用。5.車輛維修管理試行定點(diǎn)修理統(tǒng)一結(jié)算的辦法。駕駛員向公車管理管理負(fù)責(zé)人報告車輛需修理的項目，經(jīng)確認(rèn)后憑修理通知單進(jìn)廠修理。車輛修理后，駕駛員現(xiàn)場核實(shí)，滿意后辦妥車輛接收手續(xù)。車輛出廠后由公車管理負(fù)責(zé)人檢驗確認(rèn)后，予以報銷

8、。出長途車過程中修理的，回來后出具正式發(fā)票，并由用車人證明簽字，報處領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，予以報銷。修車后與時與修理廠結(jié)算，定期公布。公車管理負(fù)責(zé)人6.其他用車支出管理。長途車在外過橋、過路、停車費(fèi)，返回后與時報銷。所有車輛保險、養(yǎng)路費(fèi)的免征、繳納，由公車管理負(fù)責(zé)人按上級有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一辦理。公車管理負(fù)責(zé)人7.駕駛員管理：試行駕駛員違章違紀(jì)扣分制，把安全行車、文明服務(wù)作為駕駛員個人年終考核的重要容，對未經(jīng)批準(zhǔn)公車私用，將車輛擅自交給他人駕駛，在汽油費(fèi)、修理費(fèi)等發(fā)票上弄虛作假、冒領(lǐng)公務(wù)等違紀(jì)行為，予以扣分、扣工資、下崗學(xué)習(xí)配需、辭退等嚴(yán)厲處罰。駕駛員擅自公車私用而引發(fā)責(zé)任后果的，由當(dāng)事駕駛員自負(fù)，并承擔(dān)一

9、切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。公車管理負(fù)責(zé)人序號職權(quán)名稱風(fēng)險點(diǎn)強(qiáng) 化 措 施責(zé)任人備注5公務(wù)接待管理擅自擴(kuò)大招待圍、招待標(biāo)準(zhǔn)、隨意接待、私自接待、假公濟(jì)私、鋪浪費(fèi)、少吃多結(jié)、虛報冒領(lǐng)、索要收受回扣等。1.經(jīng)費(fèi)支出管理：公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)格遵照自治區(qū)財政廳和區(qū)廳相關(guān)文件精神執(zhí)行，控制支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)列支渠道。辦公室經(jīng)辦人2.公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)核銷，須填寫公務(wù)接待單，經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)簽字后，按財務(wù)管理規(guī)定程序和權(quán)限報審核批準(zhǔn)。對未按規(guī)定報批自行接待或超標(biāo)準(zhǔn)接待的，開支費(fèi)用不予報銷。辦公室經(jīng)辦人6辦公設(shè)備采購未按規(guī)定采購物資、辦公設(shè)備和辦公用品，少購多結(jié)、以次充真、索要或收受商家饋贈、宴請或娛樂活動，以權(quán)謀私。1.各科室需添置、更新購買辦公設(shè)備，應(yīng)于月初由所在科室向辦公室提出書面申請。辦公室在月底將審核匯總后的結(jié)果報處領(lǐng)導(dǎo)審批后再根據(jù)資金情況辦理采購事宜