方針和目標(biāo)管理程序

1、批準(zhǔn)方針和目標(biāo)治理程序文件編號審核版本編制頁數(shù)1范圍本程序規(guī)定一體化治理體系目標(biāo)、指標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、修改、實施、更新和方針和目標(biāo)治理的的責(zé)任、過程目標(biāo)與指標(biāo)、程序、過程評價與改良以及報告與記錄,以保證實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo),不斷改良公司的環(huán)境行為和勞動平安防護工作；以保證質(zhì)量方針和目標(biāo)能到達預(yù)期的質(zhì)量要求.依據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險源,分別制定并實施環(huán)境和職業(yè)健康、平安治理方案,保證實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康、平安目標(biāo)和指標(biāo).本程序適用于公司一體化治理體系目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康、平安治理方案的制定、更改、實施與限制.2引用標(biāo)準(zhǔn)/文件無3定義本程序采用GB/T19001、GB/T24001、GB/T1800

2、0、GB/T23001-2021給出的定義.4責(zé)任4.1 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)一體化治理體系目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案,并對其有效性負責(zé)；負責(zé)定期對公司一體化方針和目標(biāo)實施情況進行評審,以保證其有效性.4.2 治理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的制定、審核、修改、實施、更新,負責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案進行貫徹,對實施過程進行監(jiān)督檢查；代表總經(jīng)理定期對公司一體化方針和目標(biāo)實施情況進行檢查、指導(dǎo)和考核.4.3 質(zhì)保部負責(zé)一體化治理體系目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的制定、確認、更新、調(diào)整的建議和傳達,報分管副總審核,總經(jīng)理審批；對一體化方針和目標(biāo)實施情況的監(jiān)督檢查和考核.4.4 各單位 根據(jù)本單位的責(zé)任對一體化目標(biāo)及舉

3、措方案的分解和展開,并具體落實； 負責(zé)本單位一體化目標(biāo)及舉措方案實施情況的監(jiān)督檢查和總結(jié)； 負責(zé)向本單位員工進行傳達、培訓(xùn)一體化目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案并組織實施.方針和目標(biāo)治理程序文件編號版本頁數(shù)6.2 目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的制定6.2.1 在公司一體化治理體系建立之初的目標(biāo)、指標(biāo),由治理者代表根據(jù)質(zhì)量籌劃、初始環(huán)境評審、職業(yè)健康平安、兩化融合治理方案及初始狀態(tài)評審結(jié)果,組織制定并審核?目標(biāo)指標(biāo)一覽表?見表1,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達和實施.6.2.2 質(zhì)保部、生產(chǎn)部組織相關(guān)人員,根據(jù)方針和年度工作方案、產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險源、風(fēng)險因素、經(jīng)濟和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點等提出年度目

4、標(biāo)、指標(biāo)和治理方案,編制?一體化治理體系一覽表?見表2,經(jīng)治理者代表審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效.6.2.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安.兩化融合主管部門與地方質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康平安部門和行業(yè)主管部門建立并保持聯(lián)系,充分考慮顧客需求和評價出的顯在危險、危害因素和重要環(huán)境因素,并與公司相關(guān)部門協(xié)商后,制定出一體化治理體系方針的目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案.6.3 公司和部門目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的制定應(yīng)考慮以下幾方面：a制定公司實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案的方法舉措的內(nèi)容；b與本行業(yè)部門相關(guān)的有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c節(jié)能降耗；減少環(huán)境污染,削減風(fēng)險危害；d增加企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益；e公司生產(chǎn)活動中存在的質(zhì)量

5、問題、重要環(huán)境影響因素、重大危險源、風(fēng)險因素；f限制生產(chǎn)中的危險、危害因素和環(huán)境因素；g限制原材料及污染源的環(huán)境影響和對人身的傷害；h提升質(zhì)量和員工的健康、平安、環(huán)境意識；i來自相關(guān)方和員工的信息與要求；j產(chǎn)品質(zhì)量的改良、環(huán)境行為的持續(xù)改良以及污染預(yù)防的承諾,勞動平安保護行為的持續(xù)改良；k持續(xù)改良員工職業(yè)平安健康防護和污染防治舉措,以到達最正確的治理體系績效.1可選擇的最正確技術(shù),以及經(jīng)濟上、運用上的可行性；方針和目標(biāo)治理程序文件編號版本頁數(shù)m實施的進度,以及可調(diào)整性的要求；n表達方針的逐層分解,量化后納入各相關(guān)職能部門,即目標(biāo)明確,指標(biāo)具體可測量,治理方案落實.6.4 目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的

6、實施6.4.1 公司通過會議、文件等方式向各有關(guān)部門及單位進行傳達,各有關(guān)部門應(yīng)嚴格按體系文件的規(guī)定認真開展各項活動,保證各工程標(biāo)和指標(biāo)、治理方案的實現(xiàn)；6.4.2 各單位和主管部門應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案的落實完成情況；6.4.3 各單位實施目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案要有具體的實施方案,責(zé)任細分到人,落實治理方案所必需的技術(shù)、設(shè)備、財力、物資等,保證治理方案實施的有效性.6.4.4 在制定目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案時要表達其先進性、可操作性、可調(diào)整性和量化的要求,要表達出環(huán)境因素與危險、危害因素識別與評價的連續(xù)性.6.5 目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案確實認、更新6.5.1 公司根據(jù)行業(yè)特點、環(huán)

7、境現(xiàn)狀、作業(yè)風(fēng)險和經(jīng)濟實力,確認治理體系目標(biāo)、指標(biāo)和其他要求的適用性.即： 是否符合治理體系方針； 是否遵守相關(guān)法律法規(guī)； 是否符合提升產(chǎn)品質(zhì)量、平安治理、風(fēng)險削減、健康防護、污染防治、持續(xù)改良的思想.6.5.2 目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案需上報治理者代表審定,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施.6.5.3 質(zhì)保部負責(zé)定期組織有關(guān)部門對本程序進行完善、更新,到達持續(xù)改良的目的.6.6 目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的傳達對內(nèi)容廣泛,要求較原那么的治理體系目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案,由質(zhì)保部通過會議、文件、培訓(xùn)或其它方式,向各單位和單位進行傳達,再由相關(guān)部門向本部門員工傳達學(xué)習(xí).6.7 目標(biāo)、指標(biāo)的分解、實施和治理方案的評價

8、6.7.1 質(zhì)保部負責(zé)將治理體系目標(biāo)、指標(biāo)分解到各單位,并監(jiān)督實施.6.7.2 各有關(guān)部門應(yīng)嚴格按治理體系文件的規(guī)定認真開展各項活動,保證各工程標(biāo)和指標(biāo)的方針和目標(biāo)治理程序文件編號版本頁數(shù)實現(xiàn)；6.7.3 實行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)責(zé)任制,保證治理體系目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn).6.7.4 治理方案的評價由質(zhì)保部負責(zé)組織各單位定期對治理方案進行評價,如果治理方案涉及新的生產(chǎn)活動和效勞應(yīng)及時組織評審,并由質(zhì)保部負責(zé)組織各單位根據(jù)行業(yè)特點,對治理方案的有效性、可操作性進行評估,保證平安健康防護、環(huán)境保護和承諾具體化,最終由管理者代表簽字確認.6.8 目標(biāo)與指標(biāo)的更改6.8.1 在方針、相關(guān)法津法規(guī)及其他

9、要求、運行和經(jīng)營狀況、治理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素目標(biāo)等發(fā)生變更時,目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂.6.8.2 目標(biāo)與指標(biāo)由治理者代表組織進行更改,經(jīng)治理者代表審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效.各職能部門目標(biāo)指標(biāo)的更改由本部門負責(zé)人組織進行,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效.6.8.3 質(zhì)保部對公司的一體化治理體系目標(biāo)、指標(biāo)定期進行考核、評審每年一次,檢查目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況.6.9 目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的宣貫通過發(fā)文、內(nèi)部會議、網(wǎng)絡(luò)、板報宣傳等方式,對公司各級干部以及廣闊職工進行目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的宣傳和宣貫.7過程評價與改良7.1 每月對各單位一體化目標(biāo)實施的有效性和適宜性進行評價,其結(jié)果納入公司月度一體化體系運行報告.7.2 總經(jīng)理每年度組織一次治理評審,通過對一體化方針和目標(biāo)的實施結(jié)果進行評審,驗證方針和目標(biāo)的符合性,提出糾正/改良舉措,保證方針和目標(biāo)的持續(xù)改良.8記錄8.1 質(zhì)保部負責(zé)以下記錄的保存、歸檔,保存期為3年：8.1.1