采購工作流程

1、云南菌視界生物科技有限公司采購流程圖1文件名稱采購部管理制度與工作流程編號日期采購部長簽署采銷部長簽署財務(wù)簽署擬訂總經(jīng)理簽署董事長審批一、 目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。二、 適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容： 1、 總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。2、 采購基本流程采購需求-采購計劃-尋找供貨商-詢價、比價、議價-采購洽談-合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）-交貨驗收（倉管）-質(zhì)檢（不合格退貨）-入庫-計劃對賬-財務(wù)結(jié)算 圖2采購需求財務(wù)部確認付款條件及帳期勾總審批 采

2、購計劃審批尋找供應(yīng)商采 銷 部 采 購 部 銷 售 部董事長尋價、比價、議價采購洽談驗收不合格入倉退貨計劃對賬合同的簽訂交貨驗收驗收合格下單建立供應(yīng)商資料財務(wù)結(jié)算圖3采購訂購一、申請商品采購流程圖采購部審批（有合同）采購部審批（無合同）總經(jīng)理審批銷售部提出需求圖4根據(jù)供應(yīng)商帳期限二、申請付款流程圖總經(jīng)理審批采購部長審批計劃員對賬采購成本會計審核入庫單倉管打入庫單倉庫憑入庫單確認型號、數(shù)量、包裝等三、商品到貨驗收流程合格進倉，不合格退回供應(yīng)商1） 采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。2） 供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并

3、定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價 。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算。3、 采購管理制度：1) 建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。2) 建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。4) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。6) 驗收合格后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。7) 采購部每月5日前，