人工成本分析報(bào)告

1、2012年一季度人工成本分析趙維維2012-3-31人工成本分析報(bào)告主要從人工成本使用情況、予況以及對(duì)比分析、同比增長(zhǎng)等幾方面進(jìn)行分析。一季度人工成本分析報(bào)告、人工成本使用情況1、人工成本使用分類:社會(huì)保險(xiǎn)！住房公積金勞務(wù)費(fèi)i職工工資總額i其他（福利、招聘、培訓(xùn)等）備注：鑒丁年底上報(bào)預(yù)算的類目進(jìn)行分類，便丁統(tǒng)計(jì)測(cè)算。2、人工成本使用情況:?。ㄗ樱┕疽患径热斯こ杀竟灿?jì)達(dá)成萬(wàn)元，使用情況分部在預(yù)算范圍內(nèi)如分析二季度，此處列出同比增長(zhǎng)情況。具體達(dá)成情況如下：I201201實(shí)際達(dá)201202實(shí)際達(dá)，201203實(shí)際達(dá)!成：成！成！一季度合計(jì)I!IIIiveaaiIviiI!IIIiveaai呆11m

2、uiiami11!«11muimuw.A111"viai!<ilaMriiipmamiiMraaiimuipnjuin11roaiiHiiimair*iiiwi11roai社會(huì)保險(xiǎn)99949.63100220.56:95149295319.19i住房公積金i1652i!59290E勞務(wù)費(fèi)11197706.02!209592.8tr209592.8616891.62職工工資總額664685：542732.58；530634.11738051.68其他118808300011:20180備注：1、勞務(wù)費(fèi)實(shí)際達(dá)成金額已經(jīng)扣除GS血MS的約銷售項(xiàng)目組結(jié)算金額。2、社會(huì)保險(xiǎn)由丁

3、基數(shù)未變更，實(shí)際達(dá)成金額已經(jīng)加上預(yù)提養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)金額，預(yù)提數(shù)為：70000元/月3、1季度實(shí)際人員編制單位（人）FTBTF7THBITK9VBVFB1FEWId，1lLia人數(shù)1季度在崗職工1031季度勞務(wù)派遣工52從業(yè)人員共計(jì)155圖表一：一季度實(shí)際155人人工成本達(dá)成情況展示表單位：萬(wàn)元、人工成本預(yù)算情況1、2012年1季度預(yù)算情況:單位（萬(wàn)元/人）2012年全年預(yù)算數(shù)2012年1季度預(yù)算數(shù)單位（萬(wàn)元/人）2012年1季度預(yù)算數(shù)社會(huì)保險(xiǎn)17343.25社會(huì)保險(xiǎn)32.52住房公積金317.75住房公積金5.83勞務(wù)費(fèi)（91人）465116.25勞務(wù)費(fèi)（52人）66.43職工工資總額（1

4、37人）1167246.23職工工資總額（103人）185.12其他6817其他12.78備注：職工工資總額按全年13個(gè)月預(yù)算，1季度預(yù)算金額已經(jīng)將班子成員獎(jiǎng)金扣除。三、人工成本對(duì)比表1、一季度實(shí)際完成與預(yù)算情況對(duì)比分析20518516514512510585654525圖表二：人工成本實(shí)際達(dá)成與預(yù)算情況對(duì)比表單位：萬(wàn)元分析問題:11由表二和表三可以看出，社會(huì)保險(xiǎn)、勞務(wù)費(fèi)以及職工工資總額，累計(jì)完成率都在90恕上，實(shí)際達(dá)成與預(yù)算不存在較大差異。萬(wàn)元。累計(jì)一季度完成超過(guò)了實(shí)際預(yù)【2】公積金實(shí)際達(dá)成比預(yù)算多出0.1累計(jì)完成率僅達(dá)到了15.81%。下季度將恢復(fù)正常賬戶o【3】其他費(fèi)用項(xiàng)實(shí)際與預(yù)算差異較大，因：111月份、3月份集中增人和補(bǔ)繳，【2】其他項(xiàng)中主要包括福利費(fèi)、招聘及培訓(xùn)等費(fèi)用，由丁1季度節(jié)日不集中,沒有達(dá)到預(yù)計(jì)的福利費(fèi)；公司在招聘和培訓(xùn)計(jì)劃上安排在1季度大型招聘和培訓(xùn)也相對(duì)不是很集中。季度問實(shí)際完成對(duì)比分析圖表四：同比增長(zhǎng)對(duì)比曲線圖T社會(huì)保骸公積金v工資總額T其他1季度2季度3季度4季度分析：由上表得知四、總體評(píng)價(jià)1、一季度公司在社會(huì)保險(xiǎn)、勞務(wù)費(fèi)以及職工工資總額這三大項(xiàng)目上,