質(zhì)量管理體系各條款的審核重點(diǎn)

1、質(zhì)量管理體系各條款的審核重點(diǎn)各主管可依據(jù)此，對(duì)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)審，并在公司內(nèi)審前將所有不符合項(xiàng)整改完畢IS09001 條款檢杳內(nèi)容檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問(wèn)文件杳閱現(xiàn)場(chǎng)檢杳總那么1、部門(mén)是否有文件化的質(zhì)量管理體系？相關(guān)文件是否 齊全？1、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？2、與受審部門(mén)相關(guān)的文件有多少？3、組織架構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完整？*2、體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用過(guò)程并符合其要 求？過(guò)程之間相互作用關(guān)系是夠給予確定和描述？1、 文件體系的內(nèi)容是否滿(mǎn)足ISO9001的要求？2、體系間的邏輯關(guān)系，文件的借口是否清楚？*422質(zhì)量手冊(cè)1、手冊(cè)的覆蓋面是否完整？對(duì)刪減的地方是否有

2、合理 的說(shuō)明？1、手冊(cè)是否包括管理體系的范圍？2、手冊(cè)是否引用或包括程序文件？3、質(zhì)量手冊(cè)和程序是否像話(huà)協(xié)調(diào)，是否有可操作性？*2、質(zhì)量手冊(cè)的控制情況1、手冊(cè)的發(fā)放、更改是都符合文件控制要求？*文件控制1、制定的文件控制程序是否符合要求？1、程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、存檔、杳找、修訂、評(píng)審做出 了規(guī)定？2、程序文件是否是有效版本？3、外來(lái)文件是否包括在控制范圍之內(nèi)？4、是否規(guī)定了文件的保管方法？5、是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性？6、 是否規(guī)定了失效文件的處理和管理方法？*2、文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況1、所有文件的格式是否正確？2、所有文件的標(biāo)識(shí)是否明確？3

3、、文件規(guī)定的批準(zhǔn)、發(fā)布日期等是否按要求正確填寫(xiě)？*3、外來(lái)文件的控制1、是否對(duì)外來(lái)文件的管理作了規(guī)定？2、執(zhí)行的情況如何？*4、作廢文件的管理1、是否對(duì)保存的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，防止亂？*記錄的控制1、是否有記錄的控制管理程序？1、程序中是否對(duì)記錄的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、存檔、杳找、修訂、評(píng)審做出 了規(guī)定？2、與部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些？3、是否有保存期限的規(guī)定？*2、記錄管理的實(shí)際情況1、部門(mén)是否有記錄清單？2、部門(mén)現(xiàn)行的記錄是否完整？能否提供足夠的信息？3、記錄能否對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞有可追溯性？4、員工在有需要時(shí)能否從記錄中獲得有效信息？*5.1管理承諾1、管理者對(duì)其建立和改良管理體系的承

4、諾能夠提供哪 些證據(jù)？1、 部門(mén)是否有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并米取有效的措施讓員工理解和執(zhí) 行？2、是否通過(guò)各種形式將相關(guān)方客戶(hù)的要求傳到達(dá)各個(gè)員工？3、員工是否了解其重要性，并在工作中確保方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？4、是否認(rèn)期進(jìn)行管理評(píng)審，確保體系的適宜性、有效性和充分性？*5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、部門(mén)是怎樣做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？1、部門(mén)如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為自己工作的要求并實(shí)施，從而到達(dá)顧客滿(mǎn)意?*5.3質(zhì)量方針1、質(zhì)量方針的指定1、方針是否文件化？2、方針是否經(jīng)過(guò)最高管理者批準(zhǔn)？*2、質(zhì)量方針的內(nèi)容1、是否與公司總的方針相適宜2、是否滿(mǎn)足顧客的要求，對(duì)持續(xù)改良做出承諾？*3、質(zhì)量方針的傳達(dá)與管

5、理1、如何向員工傳達(dá)？2、詢(xún)問(wèn)員工是否了解質(zhì)量方針？*| 4、質(zhì)量方針是否得到實(shí)施1、檢查質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？*質(zhì)量目標(biāo)1、部門(mén)是否確定了質(zhì)量目標(biāo)？1、目標(biāo)是否形成文件？2、是否經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？3、是否分解到部門(mén)的每個(gè)員工？*2、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1、員工是否都有自己相應(yīng)的目標(biāo)？2、目標(biāo)是否具體并量化？3、是否規(guī)定了必要的可測(cè)量參數(shù)？4、員工是否清楚？*3、有無(wú)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)1、檢查目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)*職責(zé)和權(quán)限1、最高管理者的職責(zé)和權(quán)限對(duì)部門(mén)來(lái)講需要規(guī)定每 個(gè)部門(mén)員工的職責(zé)和權(quán)限1、員工是否明確各項(xiàng)職責(zé)？*2、管理者的作用部門(mén)主管1、是否為員工各項(xiàng)工作的幵展

6、提供必要的資源？提供的途徑是否正確？2、部門(mén)主管如何說(shuō)明其對(duì)持續(xù)改良的承諾？*內(nèi)部溝通1、是否制定了內(nèi)部交流程序？1、組織內(nèi)是否有內(nèi)部交流程序？*2、內(nèi)部交流的內(nèi)容？1、員工是否參與岡位職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制疋、修訂和評(píng)審？*3、內(nèi)部交流的記錄1、涉及投訴的信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄？2、是否有保存所有接收和答復(fù)員工意見(jiàn)和建議的記錄？*4、通報(bào)組織質(zhì)量方針和體系有效性的過(guò)程5、將評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有人的過(guò)程6、異常、緊急情況下的信自如火執(zhí)交流1、是否同員工進(jìn)行過(guò)信息交流2、評(píng)審結(jié)果是否通知所有員工？3、信自通報(bào)米用何種方式？*5.6管理評(píng)審1、是否認(rèn)期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定1、時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？2

7、、是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行評(píng)審？*2、受審部門(mén)應(yīng)該為管理評(píng)審提供什么資料？1、受審部門(mén)應(yīng)該為管理評(píng)審提供什么資料？2、管理評(píng)審的內(nèi)容：方針目標(biāo)的額實(shí)施情況、糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況、 顧客的投訴建議及其要求、監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告、改良的建議*3、管理評(píng)審的實(shí)施情況1、 如何進(jìn)行部門(mén)的管理評(píng)審2、是否就一下內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否 需要更新目標(biāo)？；過(guò)程控制情況如何？；產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何？；糾正與預(yù)防 措施實(shí)施情況；顧客滿(mǎn)意度；組織結(jié)構(gòu)和管理職能是否適宜和協(xié)調(diào)？需要改 進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域？*4、管理評(píng)審的輸出需要形成文件1、有無(wú)評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告2、報(bào)告中有無(wú)管理體系適宜性、充分性和

8、有效性的結(jié)論3、是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)？4、有無(wú)不符合項(xiàng)，是否提出糾正要求？*6.1資源提供1、組織怎樣確定并提供所需的資源1、是否規(guī)定了提供資源的途徑？2、對(duì)相關(guān)人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？3、如何進(jìn)行人員的補(bǔ)充？設(shè)施和設(shè)備如何更新？*2、提供的資源是否滿(mǎn)足體系的要求1、是否配備足夠的資源，有多少人員、設(shè)備？*6.2人力資源1、是否確定各崗位人員的能力要求1、對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？2、是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿(mǎn)足要求*2、是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序:1、培訓(xùn)的需求如何確定？是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度及工作性質(zhì)？*3

9、、組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體方案1、是否根據(jù)需求確定了實(shí)施方案*4、是否根據(jù)需求制定、評(píng)審和修訂培訓(xùn)方案1、是否進(jìn)行了質(zhì)量方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？*5、應(yīng)接受培訓(xùn)的人是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)1、所有人的培訓(xùn)記錄*6、培訓(xùn)記錄、是否進(jìn)行了有效性評(píng)價(jià)1、培訓(xùn)是否有記錄？是否有考核？2、以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何？*7、供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何？1、培訓(xùn)的內(nèi)容？2、培訓(xùn)的效果？*6.3根底設(shè)施1、組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的根底設(shè)施？1、組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)所需的根底設(shè)施的方法？*2、提供的接觸設(shè)施是否滿(mǎn)足要求？1、提供了那些設(shè)施和設(shè)備？2、設(shè)施和設(shè)備是否符合要求

10、？3、設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？*6.4工作環(huán)境1、工作環(huán)境是否適宜 /1、組織是否具備適宜的工作環(huán)境？*2、是否制定了管理工作環(huán)境的方法？*2、如何管理工作環(huán)境1、工作環(huán)境是否得到了管理？*2、與之有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？*17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃1、產(chǎn)品的過(guò)程是否確定？1、有哪些過(guò)程是否充分？*是否形成必要文件？沒(méi)有文件的過(guò)程和活動(dòng)如何實(shí)施2、有哪些文件？是否充分、適用？*驗(yàn)收的準(zhǔn)那么是否得到規(guī)定3、是否有驗(yàn)收準(zhǔn)那么的規(guī)定文件？*是否規(guī)定了必要的記錄？4、有哪些記錄是否適用？*2、是否對(duì)特定的產(chǎn)品、工程或合冋編制了質(zhì)量方案？1、如何編制？應(yīng)包括要求和質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程及其控制方法、所需的文件*方案

11、的內(nèi)容是否完整？和記錄、所需提供的資源、驗(yàn)收的準(zhǔn)那么、驗(yàn)證確認(rèn)監(jiān)控檢查和實(shí)驗(yàn)的方法與 要求*3、質(zhì)量方案的實(shí)施情況1、如何實(shí)施質(zhì)量方案？*2、有無(wú)對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行檢查和驗(yàn)證？*7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程1、如何確定產(chǎn)品的要求？1、部門(mén)是否已經(jīng)知道本部門(mén)的額顧客要求？*與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？2、有無(wú)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？文本是否有效？*產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定？3、產(chǎn)品要求標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、效勞承諾是否形成文件*2、產(chǎn)品要求的評(píng)審情況。1、是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前投標(biāo)、接受合同、訂單對(duì)產(chǎn)*產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的品進(jìn)行了評(píng)審？信息傳遞給相關(guān)部門(mén)？2、評(píng)審

12、的內(nèi)容有些哪？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？*3、評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？結(jié)果是否得到落實(shí)？*4、顧客的投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題？*5、產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人執(zhí)行修訂工作？修訂工作是否完整*3與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？1、部門(mén)如何在產(chǎn)品的前中后與顧客進(jìn)行溝通？*是否有部門(mén)向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的冋詢(xún)訂單2、是否對(duì)溝通的方式做出了規(guī)定？是否有效的進(jìn)行？*是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理3、怎樣想顧客提供產(chǎn)品信息？*4、如何處理客戶(hù)的詢(xún)問(wèn)、訂單及顧客的投訴？*5、是否建立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)傳遞顧客對(duì)效勞要求俄信息？*7.3設(shè)計(jì)和幵發(fā)1、是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和幵發(fā)籌劃1

13、、是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)幵發(fā)活動(dòng)都進(jìn)行了籌劃？包括：階段的劃分、評(píng)審和*是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同部門(mén)之間的接口？是否進(jìn)驗(yàn)證、完成設(shè)計(jì)幵發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限行管理？溝通的效果如何？2、是否形成設(shè)計(jì)幵發(fā)方案？*3、不同部門(mén)、組別之間接口是否有規(guī)定？是否形成文件加以傳遞？*4、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案是否及時(shí)修改？*2、設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件？文件是否經(jīng)過(guò)評(píng)1、輸入的要求如何確定？設(shè)計(jì)輸入的形式是什么？*審？2、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的內(nèi)容是否完整？是否有法律法規(guī)、合同等方面要求？*3、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)是否經(jīng)過(guò)評(píng)審*7.3設(shè)計(jì)和幵發(fā)3、設(shè)計(jì)輸出的文件有哪些？文件發(fā)放前是否得到批準(zhǔn)設(shè)計(jì)輸出文件是否滿(mǎn)足輸入的需求1、設(shè)計(jì)輸出文件的要

14、求：符合輸入要求；為采購(gòu)、生產(chǎn)和效勞運(yùn)作提供了適當(dāng)?shù)男畔?；包含產(chǎn)品驗(yàn) 收準(zhǔn)那么；規(guī)定了對(duì)平安和正常使用直觀(guān)重要的產(chǎn)品特性值*4、如何進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審？1、是否在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行了設(shè)計(jì)評(píng)審？是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施 進(jìn)行了記錄？評(píng)審中出現(xiàn)的問(wèn)題是否得到解決？*5、如何進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證1、是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證？2、采用何種驗(yàn)證方法，能否滿(mǎn)足驗(yàn)證要求？3、驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？4、杳看驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？*6、如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)？1、是否進(jìn)行確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法？2、確認(rèn)設(shè)計(jì)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期使用要求？*7、設(shè)計(jì)和幵發(fā)的更改1、 更改是否形成文件？是否對(duì)更改良

15、行了評(píng)價(jià)/2、產(chǎn)品圖紙進(jìn)行更改如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)和審批？3、是否對(duì)更改良行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？4、更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？*7.4采購(gòu)1、組織如何選擇和評(píng)價(jià)供給商？是否明確了對(duì)供給商控制的方式和程度？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤的措施是否予 以記錄？1、是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)估供給商的準(zhǔn)那么和文件？2、是否對(duì)供給商進(jìn)行了評(píng)價(jià)？3、是否有評(píng)價(jià)的記錄，評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？4、 是否有合格供給商名冊(cè)，是否認(rèn)情對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)/5、供給商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施或做必要的更換？*2、采購(gòu)文件是否能清楚的說(shuō)明了采購(gòu)信息？采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)

16、行評(píng)審1、采購(gòu)文件是否寫(xiě)明產(chǎn)品的類(lèi)別、型號(hào)或其他信息？2、采購(gòu)文件是否寫(xiě)明了驗(yàn)收的要求可以合冋、圖紙、技術(shù)文件的形式體 現(xiàn)3、采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上有說(shuō)明？4、文件中是否有對(duì)供給商的過(guò)程、設(shè)備、人員、管理體系的要求？*3、有無(wú)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行方法？1、有無(wú)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？2、是否有效的實(shí)施了對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)證？*生產(chǎn)和效勞提供的控制1、組織是否已確定了生產(chǎn)和效勞的全過(guò)程？1、如何確定和籌劃生產(chǎn)和效勞的全過(guò)程？2、文件是否能確保整個(gè)過(guò)程處于受控狀態(tài)，實(shí)施的情況如何？*2、有無(wú)控制生產(chǎn)和效勞過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī) 范、作業(yè)指

17、導(dǎo)書(shū)等。1、是否有過(guò)程需要的表述產(chǎn)品特性信息的文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同 要求等？2、是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？3、生產(chǎn)過(guò)程中，執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定?*3使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿(mǎn)足要求？1、設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝飾是否得到配置？*是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好的狀態(tài)？2、是否有設(shè)備用、管、休的管理制度？3、是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期的保養(yǎng)？4、設(shè)備的維修狀況如何？*4是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？1、對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做好記錄？監(jiān)控 點(diǎn)的設(shè)置是否合理有效？*5、人員是否具備上崗資格1、人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)？是否具備上崗

18、資格？*6、產(chǎn)品放行的管理1、是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件和方法？2、產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查？*7、產(chǎn)品交付和交付后的管理1、公司如何向用戶(hù)交付產(chǎn)品并為客戶(hù)提供售后效勞？2、是否有對(duì)交付、交付后的活動(dòng)進(jìn)行了明確規(guī)定的文件？3、是否建立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)傳遞顧客對(duì)效勞要求的信息？4、對(duì)運(yùn)輸供給商是否進(jìn)行了評(píng)審？5、是否給顧客提供的詳細(xì)文件，如產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)？6、對(duì)客戶(hù)的意見(jiàn)是否及時(shí)處理？顧客對(duì)客戶(hù)是否滿(mǎn)意？7、是否建立了售后效勞網(wǎng)點(diǎn)？運(yùn)作情況如何？*標(biāo)志和可追溯性1、是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否有相關(guān)的標(biāo)識(shí)規(guī)定？標(biāo) 識(shí)用的標(biāo)簽是否得到有效的管理？當(dāng)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否

19、具有唯一 性，并加以記錄？1、是否有文件對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定？2、是否在原料、生產(chǎn)及最后交付階段都對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？3、對(duì)標(biāo)識(shí)的管理是否做出明確的規(guī)定，是否有效地實(shí)施？4、對(duì)可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定？是否做了記錄，是否到達(dá)追溯的目的？*2、用那些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？1、對(duì)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定？2、各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否適宜、正確？3、存放的方式是否能否能區(qū)分不冋監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品？4、標(biāo)志的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和式樣狀態(tài)變化而變更標(biāo)識(shí)？5、是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？*顧客財(cái)產(chǎn)1、是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)1、部門(mén)里有哪些顧客的

20、財(cái)產(chǎn)？2、顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？3、已經(jīng)標(biāo)識(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)是否匪類(lèi)擺放，是否存在混雜的情況？*2、顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞，是否有記錄，是否向顧 客報(bào)告？1、當(dāng)發(fā)生情況后，是如何記錄并向顧客報(bào)告？2、顧客有無(wú)意見(jiàn)？*產(chǎn)品防護(hù)1、是否對(duì)產(chǎn)品提供了防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存 和保護(hù)？1、是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)做了具體的規(guī)定？2、如何實(shí)施的？*2、產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)1、有無(wú)包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行 發(fā)貨時(shí)，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識(shí)*3、搬運(yùn)的方法和手段是否有效？1、是否有搬運(yùn)的規(guī)定及管理方法。搬運(yùn)的工具、方法是否適宜？*2、搬運(yùn)的過(guò)程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷

21、？3、危險(xiǎn)品的運(yùn)輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？*4、產(chǎn)品的包裝管理1、是否對(duì)包裝過(guò)程做出了明確規(guī)定？包裝使用的材料、方式是否和服要求？現(xiàn)場(chǎng)包裝是否符合要求？隨產(chǎn)品需要附帶的文件是否齊全？*5、產(chǎn)品的貯存和保護(hù)1、是否有產(chǎn)品的貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否做了合理的入庫(kù)驗(yàn)收、保管和出 庫(kù)的規(guī)定？執(zhí)行情況如何？2、是否做到先進(jìn)先出，是否文件規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品庫(kù)的定期檢查？3、倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施？4、過(guò)了保質(zhì)期的產(chǎn)品是否進(jìn)行有效的控制？5、危險(xiǎn)品的管理是否有特殊的規(guī)定，并按規(guī)定實(shí)施？6、倉(cāng)庫(kù)是否有嚴(yán)格的區(qū)域劃分，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？7、現(xiàn)場(chǎng)帳卡物是否 致？*7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1、監(jiān)視和測(cè)

22、量裝置的配置1、是否對(duì)裝置進(jìn)行了十識(shí)別？是否配備配備了必要的裝置？*2、監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)1、是否認(rèn)期的對(duì)裝置進(jìn)行校準(zhǔn)？依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)？2、是否保存了校準(zhǔn)的記錄？3、 校準(zhǔn)后的裝置是否有校準(zhǔn)標(biāo)簽不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別，并在有效 期內(nèi)？*3、監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用1、是否明確了設(shè)備部的責(zé)任人？2、是否規(guī)定了校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？3、是否有必要的設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？*4、監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理1、當(dāng)失效時(shí)，是否進(jìn)行糾正？*5、監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管2、有無(wú)防止其在使用各種損壞或失效的措施？實(shí)施的如何？*8.1總那么1、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的籌劃1、是否規(guī)定、籌劃和實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？有哪些

23、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？2、是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途做了規(guī)定？3、如何通過(guò)這些活動(dòng)識(shí)別改良時(shí)機(jī)？*2、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用及效果1、使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？2、 如何檢查統(tǒng)計(jì)結(jié)果的應(yīng)用效果？*顧客滿(mǎn)意1、如何進(jìn)行顧客滿(mǎn)意程度的監(jiān)測(cè)？1、是否收集并分析了顧客滿(mǎn)意度的信息并將其作為體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一2、有無(wú)收集和分析滿(mǎn)意度的規(guī)疋？3、這些規(guī)定是否客觀(guān)、公正和可信？是否得到執(zhí)行？4、對(duì)結(jié)果的分析結(jié)果對(duì)改良起到哪些作用？*2、滿(mǎn)意度下降時(shí)是否采取了改良措施1、是否采取了措施，措施是否有效？*8 2 2大部宙核1、公司是否建立了大部宙核程序1、 文件化程序是否包括實(shí)施宙核、確保宙核的獨(dú)立性、記錄宙核結(jié)果并向* L

24、I !_:Tr11從'_-1 亠 7 l-i K '"、1_«J1!_:1_111 丨_、1IT_2 1/、心 L 丄.1 '、：口 I4U 二1 /、L 諒_Ut_：F 1 +1/1管理者報(bào)告職責(zé)和要求？2、程序中是否包含審核的范圍、頻次、方案和方法？*2、內(nèi)部審核方案的籌劃1、是否制定了年度的審核方案？是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？是否實(shí)施并審核*3、內(nèi)審的實(shí)施1、是否制疋了內(nèi)審方案？是否覆蓋全部要糸和全部部門(mén)？*4、對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施1、對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？2、糾正措施是否按期完成？對(duì)實(shí)施的效果是夠進(jìn)行了驗(yàn)證，有無(wú)記

25、錄？3、驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門(mén)？*823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的籌劃和實(shí)施1、是否確定了需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程、工程及標(biāo)準(zhǔn)人機(jī)料法環(huán)2、是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的方法、頻次、實(shí)施者、文件和記錄3、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施的效果如何？*824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、有無(wú)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定1、是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件規(guī)疋？2、是否歸監(jiān)測(cè)的結(jié)果的處理做出了明確的規(guī)定？3、是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？4、對(duì)授權(quán)人員的批準(zhǔn)放行是如何控制的？*2、進(jìn)貨檢驗(yàn)1、有無(wú)進(jìn)貨檢查規(guī)定？2、是否都進(jìn)行了檢查？3、有無(wú)詳細(xì)的進(jìn)貨及檢查記錄？4、不合格品如何處置的，是否要求供給商采取糾正措施

26、？5、供給商是否按要求提供合格證據(jù)？6、對(duì)特采的產(chǎn)品如何處置？如何追溯？*3、過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)1、有無(wú)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)的規(guī)定？2、有無(wú)詳細(xì)的進(jìn)貨及檢查記錄？3、對(duì)放行的產(chǎn)品如何處置？如何追溯？糾正的情況如何？*4、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)1、疋否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？2、監(jiān)測(cè)的設(shè)備和工具是否在有效期內(nèi)？3、有無(wú)詳細(xì)的進(jìn)貨及檢查記錄？4、對(duì)放行的產(chǎn)品如何處置？如何追溯？糾正的情況如何？*5、檢驗(yàn)記錄的管理1、是否規(guī)定保存周期、存放地點(diǎn)和條件是否適宜？2、記錄是否工程清楚，數(shù)據(jù)齊全，有無(wú)詳細(xì)的進(jìn)貨及檢查記錄？3、對(duì)放行的產(chǎn)品如何處置？如何洎溯？糾正的情況如何？*8.3不合格品的控制1、是否制定了不合格品的控制程序1、是否對(duì)不合格品的控制程序文件化？2、文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門(mén)做出 了明確規(guī)定？*2、如何進(jìn)行不合格品的外置1、不合格品評(píng)審工作室如何進(jìn)行？誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？那 級(jí)處理？*2、不合格品處理的方法有哪些？3、不合格