退貨管理制度

1、退貨管理制度1、目的 為加強(qiáng)退貨產(chǎn)品的有效管理，縮短處理周期和及時(shí)做出改善措施，促 進(jìn)生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定退貨管理制度。2、使用范圍 本制度適用于公司所有物料因質(zhì)量問題造成的退貨及退庫管理。3、職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)與客戶的信息溝通，結(jié)合售后人員現(xiàn)場信息，經(jīng)技術(shù)副總 和總經(jīng)理確認(rèn)后，退回或置換退貨產(chǎn)品。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)初步分析退貨產(chǎn)品不良原因和提出處理對策，組織協(xié)調(diào)會 議并負(fù)責(zé)不合格品的跟蹤處理。3.3 倉庫負(fù)責(zé)核對退貨產(chǎn)品入庫、登記臺賬和退貨產(chǎn)品隔離、標(biāo)識。3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)與客戶供應(yīng)商進(jìn)行溝通，分析退貨產(chǎn)品不良原因和指 導(dǎo)維修不良品等技術(shù)上支援和產(chǎn)品改進(jìn)。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理退貨產(chǎn)品

2、包括領(lǐng)用、返工 /返修、入庫等 。3.6 采購部根據(jù)貨款的支付情況，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并簽訂協(xié)議書，及 時(shí)處理不良物料，防止在退貨的過程中給公司造成損失。3.7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對退貨產(chǎn)品的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行審核。3.8 技術(shù)副總為總負(fù)責(zé)人，各部門主管為相關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人。4、工作程序4.1 外協(xié)外購件不合格物料的退貨： 倉庫、采購部收到質(zhì)檢部開出的不合 格品“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告后，倉庫應(yīng)立即把不合格物料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)，采購部 應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商在三天內(nèi)處理， 供應(yīng)商到廠后， 采購部開出“來料退貨單，將待退物料清點(diǎn)退回供應(yīng)商。4.2外協(xié)外購件的退料：當(dāng)外協(xié)外購件在檢驗(yàn)結(jié)果為加工揀用、挑選使用部開出不合格品“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告

3、，采購部及時(shí)通知供方,倉庫、采購?fù)┓疆?dāng)面清點(diǎn)數(shù)量后，采購開出“來料退貨單，將不良品退回供方時(shí)，經(jīng)全檢或生產(chǎn)加工時(shí)所發(fā)現(xiàn)的來料不良品，由生產(chǎn)車間組織退庫，質(zhì)檢4.3成品銷售的退貨:廠技術(shù)部 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果， 與客戶協(xié)商，確 定糾正方案質(zhì)檢部根據(jù)通知單進(jìn) 行復(fù)檢，出具 檢驗(yàn)結(jié)果倉庫根據(jù)通知單清點(diǎn)退 貨明細(xì)，轉(zhuǎn)至待處 理區(qū)并建立臺賬r :生產(chǎn)部根據(jù)糾正方案，對退貨品進(jìn)行處理制造維修ok質(zhì)檢部產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)ok倉庫入庫采購部根據(jù)糾正方案， 對退貨品外購件 進(jìn)行處理出貨銷售部與技術(shù)部同客戶協(xié)商確認(rèn)好退貨后， 應(yīng)根據(jù)退貨到達(dá)公司的時(shí)間之前開出“客戶返修退貨通知單以下簡稱“通知單，注明客戶、產(chǎn)品型號、數(shù)量、退

4、貨原因以及客戶的處理要求貨款中扣除、 需要補(bǔ)回產(chǎn)品和時(shí)間要求等，填寫完整經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)簽字后轉(zhuǎn)交至倉 庫。其他部門接到客戶反應(yīng)退貨通知或收到客戶退貨的，應(yīng)立即轉(zhuǎn)交至 銷售部，由銷售部開具“通知單。倉庫根據(jù)“通知單在退貨到達(dá)公司之后2日內(nèi)組織清點(diǎn)退貨明細(xì)是否一致，有誤應(yīng)立即通知銷售部處理，無誤后將退貨收到待處理區(qū),進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并辦理入庫手續(xù)和臺賬記錄4.3.3 質(zhì)檢部根據(jù)“通知單 2 日內(nèi)按相關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，出具檢 驗(yàn)結(jié)果，對產(chǎn)品進(jìn)行初步分析和給出應(yīng)急處理措施并進(jìn)行監(jiān)督跟蹤。4.3.4 技術(shù)部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)結(jié)果， 2 日內(nèi)與客戶協(xié)商溝通，確定糾 正及預(yù)防措施方案，填寫“通知單 ，經(jīng)主管

5、領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后安 排相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.3.5 生產(chǎn)部根據(jù)“通知單對退貨產(chǎn)品的自制件進(jìn)行處理領(lǐng)料、返 工返修、報(bào)廢、入庫等 。4.3.6 采購部聯(lián)系供應(yīng)商對退貨產(chǎn)品的外購件進(jìn)行退貨或返廠返修。5、管理考核5.1 凡未經(jīng)公司有效審批人員審批， 擅自辦理退貨退庫手續(xù)的， 扣罰相關(guān) 責(zé)任人 100 元，責(zé)任人直屬上級受連帶扣罰 50 元。5.2 財(cái)務(wù)部不定期的對成品庫進(jìn)行檢查， 如發(fā)現(xiàn)成品庫退貨產(chǎn)品區(qū)存放未 有處理意見的退貨產(chǎn)品，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由銷售部承當(dāng)。5.3 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)環(huán)節(jié)工作的，扣罰相關(guān)環(huán)節(jié)責(zé)任人 50 元。5.4 違反制度規(guī)定，未履行相關(guān)手續(xù)的，扣罰相關(guān)責(zé)任人 50 元，假設(shè)由 此造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)責(zé)任人承當(dāng)。6、記錄清單與格式表1 ?客戶返修退貨通知單?表2 ?退貨和返修產(chǎn)品管理臺賬?客戶名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系 ：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量出廠編號退貨/投訴內(nèi)容客戶要求銷售部區(qū)域經(jīng)理/經(jīng)辦人：日期：要求改善回復(fù)日期：技術(shù)副總審批：日期：產(chǎn)品復(fù)檢情況及原因分析可附頁：質(zhì)檢部/經(jīng)辦人/日期：糾正及預(yù)防措施方案可附頁：技術(shù)部/經(jīng)辦人：技術(shù)副