RMA文件制作作業(yè)辦法REVA

1、工程變更通知單ENGINEERINGCHANGENOTICEECN編號EC-06-0072文件名稱RMA文件制作作業(yè)辦法通知類別嬲初次發(fā)行變更作廢文件編號QS-03-PR0068c原因初版發(fā)行版次A11總頁數(shù)N變更前說明（圖示）：無變更彳爰說明（圖示）：<<RMA文件制作作業(yè)辦法>>初版發(fā)行以下空白提案單位HEPDRMA品管主管簽章提案人簽早孫曉宇2006/04/05會簽與分發(fā)會簽方式：口書面會簽會議研討嬲無須會簽（僅限於一般變更作業(yè)且無影響物料，生產(chǎn)作業(yè)狀況）會分發(fā)單位名稱分發(fā)（項次）會分發(fā)單位名稱分發(fā)（項次）簽web文本簽web文本 硼RMA品保ALL口倉庫 口口P

2、TH口人事口口口工程口口維修 口檢測口口資訊 口物流 口口資材教育訓練：口是嬲否負責教育訓練單位：品質驗證：口是嬲否通知客戶是嬲否確認主管：核士7E口準予發(fā)行口準予工程變更，舊版文件於起作廢核定主管:口準予履行，有效日期:*目錄*項目（ITEM）內容（DESCRIPTION）頁次（PAGE）目錄修訂履歷21 目的32 適用范圍33參考文件34職責35相關術語解釋346編碼原則4-57一般文件（三階文件，規(guī)定，辦法及流程圖）的5-7制作8作業(yè)規(guī)范類文件的制作7-89操作手冊、保養(yǎng)手冊的制作810其它文件的制作8-911文件簽核權限及會簽分發(fā)912文件制作步驟913實施與修訂914附表&附

3、圖1011頁次與版次對照表核定年月日審核APRCHK年月日 作修訂履月10A11A121314孫曉宇06年04月05日版次ECNNO修訂履歷制作/修訂人ECN日期AEC-06-0072初版發(fā)行孫曉宇2006/04/051 .目的明訂文件制作及修訂時文件格式及其規(guī)定，籍以推展公司內部標準化工作，避免造成公司同仁在文件制作、修改、查閱及引用時，有用法不一致或錯誤二，了J：I的情況。2 .適用范圍凡本部門內部文件（含三階文件、標準手冊、標準檢測方法及輔助文件）之制作/修訂及條文書寫方式，皆參照本規(guī)定實施。3 .參考文件3.1 文件管制作業(yè)程序QS-02-00013.2 工程圖面/文件變更管制作業(yè)程序

4、QS-02-00123.3 文件/圖面管理作業(yè)辦法QS-03-P005C3.4 品質記錄管制作業(yè)程序QS-02-00174 .職責4.1 文件管制中心4.1.1 ECN,圖面與文件等的編碼.4.1.2 負責圖面與文件發(fā)行.4.2 圖面與文件制作單位.4.2.1 圖面與文件原稿制作；4.2.2 變更申請及修訂；4.2.3 作廢通知.4.3 圖面與文件應用單位.負責對發(fā)行到該單位之圖面與文件的接收與作廢副本繳回.5 .相關術語解釋5.1 SOP:StandardOperationProcedur標準作業(yè)指導書5.2 POP:PackageOperationProcedur包裝作業(yè)規(guī)范5.3 ECN

5、:EngineeringChangeNotice工程變更通知，指圖面與文件因應實際需求必須變更其內容、設計結構、尺寸、檢測方法、規(guī)格等.5.4 BOM:BillOfMaterial物料清單5.5 標準作業(yè)規(guī)范：包含BOM表、SOP、POP等的復合文件.5.6 檢驗規(guī)格規(guī)范：規(guī)定產(chǎn)品或零件檢驗項目，檢驗方法，規(guī)格尺寸等的文件5.7 文件制作單位：標準作業(yè)規(guī)范等文件/圖面制作或修定單位，含工程、品保、客服、生管、交管、測試、維修、PTH、倉庫、資訊等.5.8 應用單位:由制作單位指定之圖面與文件副本分發(fā)之所有單位，即所有使用文件單位.5.9 管制性表單：具有固定格式且需經(jīng)文件管制中心予以編號的表單

6、，一般與產(chǎn)品相關的品質記錄、保養(yǎng)記錄等需人工填寫并需長期使用的表單。如點檢表，保養(yǎng)表等。5.10 非管制性表單：無需經(jīng)文件管制中心編號，與產(chǎn)品關系不大且表單格式在使用時可能會有一些變化的表單；或作為短期內統(tǒng)計或管制使用的表單。如文件格式，SWR等。5.11 文件分類通常情況下，本部門文件分為產(chǎn)品類文件即標準作業(yè)規(guī)范類文件及非產(chǎn)品類文件。非產(chǎn)品類文件又根據(jù)其文件格式的不同，又分為檢驗規(guī)格規(guī)范、通用文件、操作/保養(yǎng)手冊、四階表單。6 .文件編碼原則此編碼原則僅適用於由本部門依此文件規(guī)定所制作之文件/圖面，不適用於任何外來文件及非本制造處的文件.6.1 三階文件編碼原則*S-*#*6.1.1 *S部

7、分：若為品質保證作業(yè)系統(tǒng)則用QS表示；6.1.2 *表示系統(tǒng)文件級別：03表示三階文件。6.1.3 #*表示文件序列號：6.1.3.1 對于三階文件，用七位碼表示。第12碼#為文件類別識別碼，若為SR則表示標準作業(yè)/檢驗規(guī)范類；若為PR則表示通用性作業(yè)文件；若為MR則表示操作手冊&保養(yǎng)辦法；若不在以上類別則用OR表不。第36碼，用數(shù)字表示的文件流水碼，從0001到9999,不夠使用時從A001到CCCC,編碼時依文件階數(shù)從0001開始。第7碼，文件語言類別碼：E為英文版文件，C為中文版文件，B為中英文版（即同一份文件中包含中文版本也包含英文版本）。注：三階的流水碼從0001開始，不隨文

8、件類型而重新編碼，即若上一份三階為一般性作業(yè)文件其文件編號為QS-03-PR0211c現(xiàn)新增一中文版操作手冊需進行編號，則其編碼的流水號應為0212,其完整文件編號為QS-03-MR0212C。6.2四階文件（表單）編碼原則本編碼僅適用于用作點檢，制程管制等需長期使用且需手工實時填寫的管制性記錄表單，對于須經(jīng)電腦協(xié)助制作完成的諸如文件格式，標簽及短期統(tǒng)計或管制用的表單則不適用。*S-*#6.2.1 RS表示RMA管制表單.6.2.2 *表示表單流水號，從000到999,不夠使用時從A01到CCC。6.2.3 最后一碼#表示表單版次，以A到Z表示（除I,O,X）之外6.3ECN編碼原則匚c*EC

9、6.3.1 EC代表ECN編碼6.3.2 *:年份的后兩位，如2006年用06,2007年用076.3.3 *:四位流水碼，從0001到9999,每一年均從0001開始編碼。7. 一般文件（三階文件，規(guī)定，辦法及流程圖）的制作7.1 書寫規(guī)定7.1.1 書寫編排每一份文件的制作格式均由會簽單頁（可選頁，如該文件不需會簽，則無該頁）、ECN頁、目錄頁（首頁）、修訂履歷頁（次頁）、正文內容頁（正文及附屬流程，圖示）等五大部分依序構成，其中后四部分不可或缺。7.1.2 內容之編寫與說明正文內容之組成需包含目的、適用范圍、參考文件、職責、相關術語定義、作業(yè)流程、作業(yè)（方法）說明、實施與修訂等，并依序書

10、寫排列,但其中目的、適用范圍、參考文件為固定書寫部分，其它部分則視實際作業(yè)需要書寫、各個項目說明如下。7.1.2.1 目的:指訂定文件其作業(yè)事項之主要用意及欲達到的結果.7.1.2.2 范圍:指訂定文件所適用之人、單位、事、時、場所、物等。7.1.2.3 參考文件：指文件內容參考引用之相關文件名稱及編號，包含引用客戶文件及業(yè)界標準。7.1.2.4 職責:指訂定文件作業(yè)內容方法有關之權責單位及其主要工作責任項的概括，以明了其責任。7.1.2.5 相關術語定義：對于在本文件中出現(xiàn)的專有名詞，英文及英文縮寫進行解釋說明。7.1.2.6 作業(yè)流程：指畫出文件其作業(yè)順序及方式之簡要說明圖。7.1.2.7

11、 作業(yè)（方法）說明:指訂定文件之作業(yè)內容規(guī)定及其管理方法，方式以及表單填寫說明等事項。7.1.2.8 實施與修訂：指明該文件實施與修訂方式及生效方式。7.1.3 文體與寫法7.1.3.1 書寫時要有層次地分項敘述說明，內容要通順白話；并加適當標點符號。7.1.3.2 文體書寫以中文由左至右橫式書寫，草稿可直接手寫於書寫用紙上,但正式發(fā)行之文件必須依本文件規(guī)定以電腦檔案列印。7.1.4 文件內容的條文排列敘述方式條文排列編碼順序：文件之條文書寫時，其排列編號由數(shù)字及點記號組成，依照如下方式編排：所有項目序號均用阿拉伯數(shù)字依序表示；第一層依左邊界對齊頂格書寫；第二層為第二層的子項目，用於第一層之分

12、項敘述時用,與第一層間距為5個字符，即距行首5個空格；第三層為第二層的子項目，與第二層間距為5個字符，即距行首10個空格；以下依次類推。如果子項目（第二層（含）以上）只有一個分項，則無需寫編號，只需在編排時使其文字與上一排文字對齊即可。7.1.5 備注編碼使用規(guī)定在每一層下需彳備注說明時，以備注'兩個中文字配合數(shù)字依據(jù)7.1.4中正文書寫進行排列，整份文件備注之排序從數(shù)字1開始依次排列即可，例：備注1、備注2等等。如只有單一項備注時，則以不編碼為原則，表示方式為：備注:7.1.6 附屬圖示、符號、流程圖等編碼使用規(guī)定文件中若需使用圖標、符號、流程圖等用來輔助解釋正文時，可分別使用附件、

13、附圖、附表'等兩個中文字配合阿拉伯數(shù)字表示，全文表示方式應一致。即若文件中有三個附圖，則用精心整理一附圖1、附圖2、附圖3表示；不可用附圖1、附圖二、附件3來表示。7.1.7 數(shù)字使用規(guī)定表示文件層別的數(shù)字一律使用阿拉伯數(shù)字，不允許使用其它方式；正文文體使用數(shù)字可自定，但前后使用數(shù)字須一致，不可有兩種不同的書寫法（參考引用字或文件特別規(guī)定時則不在此限）。7.1.8 英文使用規(guī)定一律使用印刷體大寫，但屬專有名詞規(guī)定用字或文件特別規(guī)定，則不在此限。7.1.9 量值單位使用規(guī)定單位之表示一律使用國際通用之記號，例：mm、cm、km、m2、C等。7.1.10 日期使用規(guī)定一律以月-日-年西元年

14、方式填寫，但文件或客戶特別規(guī)（指）定則不在此限，例如：NOV-03-1993、11-03T993。7.1.11 外來語及縮寫/簡稱使用規(guī)定原則上所使用之名詞應以中文表示，必要時在中文后面用小括號備注外來語或全稱，對於縮寫/簡稱可在正文開始之前給予定7.1.12 文件之引用參考規(guī)定引用參考其它文件、客戶文件或國際標準等內容時，除第一次引用該參考文件需以書名號標示文件之主題名稱及小括號注明文件編號外，其余只需標示主題名稱。若本文件某一項內容需于其它文件中展開時，需以書名號標示文件之主題名稱，并于本文件之末尾處給出所有附屬文件的列表，該列表包含文件名及文件編號。7.1.13 條文之引用參考規(guī)定引用參

15、考本文件內其它項目或子項目條文內容時，要寫明該條文之編碼；引用其它文件條文中內容只需寫出參考文件即可。7.1.14 文件版次的規(guī)定圖面與文件版次以A到Z的大寫字母（除1,0和X）表示，若版次已至Z版，則從A1A9,B1B9以此類推。7.2流程圖制作規(guī)定一般作業(yè)流程由流程線”及流程作業(yè)符號”兩類構成。7.2.1 流程線”分類及使用說明符號名稱使用說明流向線作為流程的順序和方向的標示跨線作為兩流向線交錯跨越時的標示iI1散流線指作業(yè)擴散時之流向線匯流線指作業(yè)匯合時之流向線7.2.2流程作業(yè)符號分類與使用說明符號使用說明舉例說明。指對一判斷作出的決定，如YES/YNO/NgK一否承認或NG,可無外框

16、線；或指流程圖因電:藤尸丁而產(chǎn)生的分支或不同流程線的連接點指對某一條件需作出最終判定的項目符號執(zhí)行動/作如記錄填寫董不良品處一_/()'流程開始流程結束8.作業(yè)規(guī)范類文件的制作8.1 標準作業(yè)規(guī)范的制作當有新的產(chǎn)品或產(chǎn)品與制程部分條件、參數(shù)等變更時，制作單位需新增或變更標準作業(yè)規(guī)范。一份完整的標準作業(yè)規(guī)范由會簽單，ECN,目錄頁，履歷頁,SOP或RMAReworkList組成，RMAReworkList,SOP是分開進行制作及發(fā)行8.1.1 制作:依文件格式制作。8.1.2 標準作業(yè)規(guī)范類文件的頁碼用頁碼代號加阿拉伯數(shù)字表示，頁碼代號依英文字母順序A-Z排列，正文頁次依其所屬的頁碼由頁

17、碼代號及數(shù)字組成。如：SOP的頁碼代號為C,總頁數(shù)為20,則SOP的頁碼編號為C1C20。8.2SOP制作說明8.2.1 SOP制作時使用SOP標準格式”，該表單內容包含適用產(chǎn)品、工站名、作業(yè)時需使用的工具/設備/儀器等，具正文內容需定義該工站的作業(yè)條件即使用的工具/設備/儀器及其相應參數(shù)設定；作業(yè)步驟；作業(yè)注意事項以及圖片說明（如需清楚定義位置，形狀等）。8.2.2 制作者:制造SOP/S用SOP由工程負責；測試SOP由測試負責,其它各單位的SOP由各小組負責人制作.8.3檢驗規(guī)格/規(guī)范的制作8.3.1 產(chǎn)品檢驗規(guī)格/規(guī)范8.3.1.1 品保依據(jù)客戶標準、業(yè)界標準或同行標準等制作，如有客戶標

18、準則以客戶標準為第一位。8.3.1.2 其文件格式依實際狀況進行定義，但需盡量避免多重格式。8.3.1.3 其正文需定義出檢驗所使用的抽樣計劃、儀器設備或工具、檢驗項目及判定標準。9 .操作手冊、保養(yǎng)手冊的制作精心整理9.1 操作手冊正文需包含設備簡單構造、操作面板說明、簡單設置及或簡單故障處理；如無單獨的保養(yǎng)手冊，則操作手冊中需規(guī)定年、季、月、周、日的保養(yǎng)項目。9.2 保養(yǎng)手冊正文規(guī)定年、季、月、周、日的保養(yǎng)項目，保養(yǎng)方法。9.3 操作或保養(yǎng)手冊由工程或使用部門制作。10 .其它文件的制作10.1 英文版文件的制作請比照本規(guī)定第7項實施，但文體之書寫則采用每句字首以大寫英文字母表示，其余內容

19、采用小寫英文字母方式書寫.10.2 空白表單的制作10.2.1 管制性空白表單單獨制作并依6.2由文件管制中心進行編碼發(fā)行10.2.2 每一份文件初版制作時，制作人需同時制作本文件中提到需使用的表單（若從文件管制中心查證該表單已具有標準格式，可不制作）。10.2.3 為保證表單的適用性，管制性表單制作ok后需經(jīng)使用部門確認OK后方可進行簽核發(fā)行（如有必要，需會簽使用部門）。10.2.4 對于較繁瑣的表單，若作業(yè)人員無法從表單的文字描述中直接理解則表單制作ok后，需在表單中規(guī)定表單填寫說明及簽核權限或作相應教育訓練。10.2.5 表單如需變更，需填寫申請單位經(jīng)本部門主管同意后，向文件管制中心申請

20、ECN進行變更。文件管制中心在收到簽核后的ECN及表單后，變更電子資料庫中的表單，使用部門從電子資料庫中下載使用。10.3 如另有文件不能參照本文所給出之格式及制作方法者，需另行規(guī)定或在此文中增添。11 .文件簽核權限及會簽分發(fā)文件制作ok后，需依附表1所列項目經(jīng)權責主管審核并會簽/分發(fā)相應部門。每一頁的審核（如果需要）權限如與表單填寫說明相沖突，則依表單填寫說明為優(yōu)先。12 .文件制作步驟12.1 文件制作（含變更時制作）時依附圖2文件制作流程”進行，并采用統(tǒng)一的格式。12.2 當新物料時，或制程發(fā)生變化致使原有文件與制程不符時，由相應單位（制作單位或應用單位）提出文件新增或變更申請，呈單位主管確認是否有必要變更文件。12.3 當確認需變更文件時，制作部門填寫文件編碼申請單”呈部門主管審核后至文件管制中心申請文件編號和ECN編號；若為變更，則只需申請ECN編號即可。12.4 文件制作OK后，呈部門主管審核。部門主管需確認該文件是否需會簽相應部門，若需會簽，則可據(jù)實際狀況選擇會議會簽或書面會簽。若為會議會簽，