雙重預防體系建設(shè)指導書

1、安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)指導書2018年7月一、前期準備成立組織機構(gòu)1）以正式文件（紅頭文件+公章）明確雙體系建設(shè)領(lǐng)導機構(gòu)；2）領(lǐng)導機構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人以及重要崗位人員。3）企業(yè)主要負責人擔任主要領(lǐng)導職務，全面負責兩個體系建設(shè)；4）明確企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人以及重要崗位人員在兩個體系建設(shè)中應履行的職責；5）在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會（安全領(lǐng)導小組）“兩個體系”建設(shè)的相關(guān)職責；6）制定兩個體系建設(shè)實施方案，并在方案中明確分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。編制指導性文件1）編制安全生產(chǎn)風險分級管控制度或作

2、業(yè)指導書；3）編制6個清單：風險點清單（包括：1作業(yè)活動清單、2設(shè)備設(shè)施清單）、3工作危害分析表、4隱患排查表（安全檢查表）、5作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單、6重要風險清單4）雙體系建設(shè)獎懲管理制度或獎懲管理制度包含雙體系相關(guān)內(nèi)容；5）編制安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查制度或作業(yè)指導書；7）編制隱患排查表。全員培訓教育1）制定雙體系培訓計劃（明確學時、培訓內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等）；2）分層次、分階段組織培訓；3）全員培訓（分級結(jié)果）；4）培訓結(jié)束進行考核，考核結(jié)果計入培訓檔案。二、風險分級管控風險點排查確定1）建立作業(yè)活動清單（附表一）；2）設(shè)備設(shè)施清單（附表二）；危險源辨

3、識分析1）對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識分析；形成作業(yè)活動分析評價記錄；單元劃分：根據(jù)作業(yè)場所、工藝、設(shè)施的不同，編制作業(yè)活動表，內(nèi)容包括廠址、總圖運輸、建構(gòu)筑物、工藝流程、設(shè)備運行、作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境和安全管理等，科學劃分作業(yè)單元?？梢园瓷a(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段/服務階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分；2）對設(shè)備設(shè)施逐個進行危險源分析；形成設(shè)備設(shè)施分析評價記錄；風險辨識：確定安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA）、格雷厄姆評價法（LEC）等風險辨識方法，組織全體員工參與辨識與作業(yè)活動有關(guān)的所有危險因素，并參照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986

4、）,綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風險類別；建議對作業(yè)活動采用JHA;對設(shè)備設(shè)施采用SCL法。（分析表格參見附表3和4）。風險評估1）結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風險評價準則；2）參與評價人員應熟知企業(yè)評價準則，合理評價，評價級別準確；3）參考工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）進行風險確定；4）風險評估：結(jié)合企業(yè)實際，選擇風險評估方法（風險矩陣法LS法或作業(yè)條件危險性分析法LEC法），并對所有風險做出定量評估。依據(jù)各評估方法的風險可容許要求，確定出不可容許的風險內(nèi)容。安全風險等級從高到低劃分為重大風險（一級）、較大風險（二級）、一般風險（三級）

5、和低風險（四級），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。控制措施1）工程技術(shù)措施；2）個體防護措施；3）管理措施；4）培訓教育措施；5）應急處置措施。風險分級管控1）結(jié)合企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風險的管控層級；要對安全風險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的四級管控責任。2）根據(jù)風險分級管控原則，確定風險點、危險源的管控層級，落實管控責任；3）根據(jù)確定的風險點、風險級別編制四色風險分布圖（總圖、各車間或建筑）。4）編制風險分級管控清單，由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。風險告知1）在企業(yè)主要進入口、各車間（樓層）、主要設(shè)備設(shè)置風險告知圖；2）對存在重大風險的工作場所設(shè)

6、置警示標志；3）應組織各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓。三、隱患排查編制隱患排查表1）生產(chǎn)現(xiàn)場隱患排查清單排查內(nèi)容及標準應包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施；2）隱患排查表應突出行業(yè)特點；編制時參照臺安監(jiān)管201880號文件附件企業(yè)隱患排查表（九類）；3）隱患排查應明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容；4）根據(jù)風險辨識制定或修訂的隱患排查表編制匯總表；5）隱患排查表編制后應經(jīng)企業(yè)主要負責人簽發(fā)。實施隱患排查1）按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，按要求組織隱患排查并及時、準確填寫相關(guān)排查記錄；2）隱患排查類型、周期、實施主體應符合安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定相關(guān)

7、要求；3）不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實。條件允許應保留影像資料。隱患治理1）一般事故隱患排查治理：隱患排查結(jié)束后，對于當場不能立即整改的由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要負責人、治理期限、預計費用等內(nèi)容。隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。 2）重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。 企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容應符合相關(guān)法規(guī)、標準的規(guī)定，治理方案應上報政府相關(guān)部門。 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應組織對治理

8、情況進行復查評估，并將結(jié)果按規(guī)定上報政府相關(guān)部門。 重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。附表1作業(yè)活動清單崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12(活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。)填表人：填表日期：年月曰審核人：審核日期：年月曰附表2設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人:填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日附表3工作危害分析(JHA)評價表部門：作業(yè)活動:序號步驟危害因素主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風險等級建議改進措施12分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期:（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定