安全生產檢查卡

1、安全生產督查卡大項檢查依據(jù)小項檢查標準（內容）查點是/否X責任人1安全管理總體要求各單位應成立由本單位安全生產第一責任人為主任的安全生產委員會，并建立安委會等工作例會制度。1成立由本單位安全生廣第一責任人為主任的安全生廣委員會。每半年至少召K次由本單位安全第一責任人主持的安委會會議。查安委會成立文件。抽查安委會紀要。設置具有安全監(jiān)督職能的部門，配備專職安全監(jiān)督管理人員和滿足工作需要的裝備。2從業(yè)人員超過一百人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。安全監(jiān)督部門由本單位總經理直接管理。查機構設置文件。2建立、健全本單位安全生產責任制3建立健全覆蓋本單位全體人員和崗位的安全生產責

2、任制。4安全生5任明確安全第一責任主要職責，包含但不限于安全生廣法規(guī)定的7項職責。按照“黨政問責，一崗雙責”要求，明確書記安全生廣職責。3組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程5每年年初以文件形式發(fā)布一次本單位有效制度、規(guī)程清單。查制度發(fā)布清單文件。4組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃6主要負責人、分管安全生產領導、生產部門負責人參加具備國家安監(jiān)總局確認資質的培訓機構的培訓，取得合格證書。查證書和人員訪談。7制定、發(fā)布年度安全生產培訓計劃，并嚴格執(zhí)行。查安全生產培訓計劃和培訓檔案。8每年至少對工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人進行一次培訓和考試，對具備資格人員名單以文件發(fā)布。查考試

3、試卷和文件。精選范本9每年對部門負責人及專業(yè)技術人員進行一次安全生產規(guī)程制度的考試。查考試記錄和試卷。10新進生產人員必須經安全工作規(guī)程考試合格后方可進入生廣現(xiàn)場工作。轉岡的生廣人貝必須進行相應安全技術教育培訓，經考試合格后，方可上崗。查人資人員情況、培訓檔案、人員訪談11對生產人員進行心肺復蘇急救，滅火器材、正壓呼吸器使用等全貝培訓?，F(xiàn)場訪談。5保證本單位安全生產投入的有效實施12足額提取和使用安全費用，持續(xù)改善安全生產基礎條件。訪談，查閱制度。13每年年初組織編制年度的反事故技術措施計劃和安全技術勞動保護措施計劃，并以文件形式發(fā)布。查“兩措”計劃文件和執(zhí)行情況。為員工創(chuàng)造符合標準的生產作業(yè)

4、環(huán)境和條件14在生產和作業(yè)現(xiàn)場設置醒目、規(guī)范的安全警示標志。查現(xiàn)場安全標志。15為員工配備足夠、合格勞動防護用品，建立發(fā)放管理臺賬。查配備標準、管理臺賬，訪談。16定期開展作業(yè)場所危害因素監(jiān)測并公示。現(xiàn)場查看危害公示內容。6督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患17領導人員部署并參加“六打六治”打非治違、二十五項反措、春秋季安全大檢查，防汛、防寒防凍等特殊時期安全檢查。不符合項建立整改臺賬，督辦。查主要領導部署、參加安全檢查情況，查整改臺賬。18落實重大事項領導到場要求，明確各級領導到場具體內容。建立特殊時期值班和到崗到位要求，并嚴格執(zhí)行。按規(guī)定到場，協(xié)調解決問題，做好到場記

5、錄。查閱制度、記錄規(guī)范。19建立隱患排查治理臺賬，對重大隱患跟蹤督辦。查閱資料。精選范本7組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案20建立應急管理制度，明確應急管理職責、工作制度，完善應急管理機制。查制度和應急管理委員會機構。21建立兀善的應急預案體系。發(fā)布綜合預案、專項預案和現(xiàn)場處置方案。查應急預案體系框架和應急預案。22應急預案按要求經過評審完善后，報送地方安全監(jiān)督部門和行業(yè)監(jiān)管部門、二級單位備案。查評審文件和備案批復文件。23按計劃開好而釧現(xiàn)場處置方案演練。主要負責人要定期參加演練。查閱演練計劃，抽查演練記錄。8及時、如實報告生廣安全事故24建立安全事件管理和信息報送相關制度，明確

6、管理要求和報送程序。查閱制度。9安全例行會議25每月召K次由本單位總經理主持，有關部門負責人及安全監(jiān)督管理人員參加的安全分析會。查制度條款、安全分析會記錄、任務督辦單。26每月召K次由安全監(jiān)督部門負責人主持，二級安全網成員參加的安全網工作例會。查制度條款、安全網會議記錄和工作督辦單。27每周有一次不少于1小時安全日活動。安全日活動由班長（副班長）主持，班組全體成員參加。安全記錄規(guī)范。抽查安全活動記錄。28每天召開班前班后會，總結，部署工作任務的同時，總結部署安全工作。查制度條款和會議記錄。29公司領導、部分負責人、安全監(jiān)督人員每月至少參加一次班組安全日活動，并由本人簽名。精選范本10重大危險源

7、管理30建立重大危險源安全管理制度。對本單位的危險設施或場所進仃重大危險源辨識，確認重大危險源。31對確認的重大危險源登記建檔并報當?shù)匕踩a監(jiān)督管理部門和上級主管單位備案。32重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志。制定重大危險源應急救援專項預案和現(xiàn)場處置方案。查現(xiàn)場33對員工進行重地險源方面的安全教育和培訓，包括應急預案的培訓。查安全教育培訓記錄，現(xiàn)場人員訪談。34每年至少組織進行一次重大危險源事故應急救援演練。查演練記錄資料，現(xiàn)場人員訪談。11特種設備和特種作業(yè)管理35各單位必須嚴格執(zhí)行特種作業(yè)管理要求，特種作業(yè)人員持證上崗。36建立本單位特種作業(yè)人員和特種設備管理檔案。12上級要求落實外

8、包工程安全管理情況37建立外包工程合問管理制度，外單位承包本單位技改工程施工、產品生產、技術服務、運行服務、設備安裝調試、等級檢修和維修等工作納入到外包工程管理。查合同管理、外包工程安全管理制度。38外包工程必須同時簽訂專門的安全生產管理協(xié)議。合同中明確安全協(xié)議是合同不可分割的部分，與合同具有同等法律效力。查安全協(xié)議條款。39建立外包工程資質審查表，包含項目名稱、資質審查情況，宙查人簽字。查資質宙查表精選范本40發(fā)包單位必須對外包工程人員進行三級安全教育，并考試合格。查閱外來人員安全教育臺賬。41承包單位現(xiàn)場工作人員必須配備統(tǒng)一合格的安全帽和服裝，使用的安全帶必須檢驗合格?，F(xiàn)場抽查。42特殊工

9、種作業(yè)人員合格證必須在有效期內。特種設備、施工機械、安全工器具、安全防護設施必須經具備檢驗資質部門檢驗合格，并在有效期內。抽查外包工程管理臺賬。“邊零散新”薄弱壞節(jié)管理43結合實際，明確“邊零散新”等薄弱環(huán)節(jié)管理要求，加強管理。對加班、夜班作業(yè)建立申報制度。查閱管理要求。44嚴格執(zhí)行安規(guī)要求，辦理合格工作票，工作票相關人員履職盡責。抽查票種、安措及工作負責人到場。建立違章切和“四個1”罰則情況45按照集團公司公司加強外包工程安全管理要求，建立本單位執(zhí)行“四個1”罰則的具體條款并落實。環(huán)保設施和節(jié)能改造安全管理46成立環(huán)保和技能改造安全管理組織機構，明確職責，組織環(huán)保和節(jié)能改造安全管理工作。查閱

10、通知落實情況47依據(jù)集團公司環(huán)保和節(jié)能改造工程安全檢查標準，完善本單位安全檢查標準。在開工前一個月內，進仃自查自糾。查閱本單位自查自糾和整改情況。典型事故案例的了解及本單位預防措施情況482016年3期事故快報組織學習并汲取教訓。查閱班組安全活動記錄。現(xiàn)場人員隨機訪談。49對照有關事故通報暴露問題，開展了本單位針對性排查。重點抽查觸電、高空墜落、火災等事故排查整改情況。針對防止火災事故，是否分區(qū)域、分系統(tǒng)開展了專項預案、現(xiàn)查閱排查檔案。精選范本場處置方案的元善。各岡位人員熟悉岡位區(qū)域內相關火災現(xiàn)場處置方案。火災等相關處置方案進行了推演或演練，可操作性強。HSE體系建設情況50各級領導堅持領導承諾，帶頭組織參與體系建設。所有部門和員工都要參與到體系建設中。訪談。了解理念、方針以及不同崗位人員對職責范圍內的安健環(huán)要素的掌握和理解情況