配送中心倉庫管理流程

1、當前文檔修改密碼：8362839第一部分 配送中心倉儲作業(yè)操作規(guī)程第一章 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)規(guī)劃標準、配送中心倉儲作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃按照國美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉儲作業(yè)區(qū)劃分為以下六大 庫區(qū)：（一）、彩電庫區(qū)（二）、空調庫區(qū)（三）、冰箱庫區(qū)（四）、洗衣機庫區(qū)（五）、小件庫區(qū)（六）、不良品庫區(qū)、庫房保管區(qū)內規(guī)劃（一）、彩電庫區(qū)、空調庫區(qū)、冰箱庫區(qū)和洗衣機庫區(qū)庫內按照商品分區(qū)分類進 行儲存管理。具體規(guī)劃如下:我是威客0尋找適合的任務齋磁它，中標荻得耳金毎牛人都在競爭中不斷學習和成長的過程在這里找到與禰志趣相投的朋友卜我要申諸仝員我是彳王務發(fā)布者*我百問題.要發(fā)布枉務外包這盟可以外包你酌需

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4、另外，電腦類和發(fā)燒類商品逐步從經銷轉向代銷，配送中心庫存較少，并且 這類商品必須配送到門店，由門店直接負責送貨和安裝。所以，為方便門店配送 工作，統(tǒng)一將發(fā)燒類和電腦類商品儲存在小件庫區(qū)， 庫內按照商品分區(qū)分類進行 管理。具體規(guī)劃如下：（三）不良品庫區(qū)規(guī)劃不良品庫區(qū)主要儲存因商品本身存在質量問題產生的退貨和因配送作業(yè)產生 的外觀殘次品。庫區(qū)內具體規(guī)劃如下：第二章配送中心入庫作業(yè)標準操作規(guī)程流程圖：標準操作規(guī)程：庫房無終端入庫作業(yè)標準操作規(guī)程：1批量商品到貨前應及時通知庫房（預約送貨通知）。庫管員依據(jù)到貨通知 做好準備工作，如：貨位安排、裝卸人員調度。2接單、審單。 送貨單位必須持有“商品訂貨單”

5、和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫 手續(xù)。 總庫管（或指定專人）接單后，首先查詢系統(tǒng)中的“商品訂貨單”并按商品訂貨單審核送貨單。 總庫管按商品訂貨單制“驗貨通知單”（兩聯(lián)），打印“驗貨通知單”并轉 交送貨單位到庫房送貨。3入庫驗收。倉庫庫管員憑 “驗貨通知單”并進行實貨驗收。內容包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內部質量檢查（抽檢率10/%） 注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5 單據(jù)處理。 庫管員在“驗貨通知單”和“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上填寫實收數(shù)并簽字確認， “驗貨通知單”一聯(lián)由供應商送貨人員交還配送

6、中心總庫管，一聯(lián)留存并與入庫單倉庫聯(lián)捏對。 設立并登記跺卡。6帳務處理。 供應商將簽字后的“驗貨通知單”交配送中心總庫管，總庫管審核后，按 實收數(shù)量制作“商品入庫單”，并在廠商“送貨單” 回執(zhí)聯(lián)上蓋章，匯總單據(jù)并 交至財務。 財務人員依據(jù)供應商“送貨單”和“驗貨通知單”進行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務留存與“送貨單”隨貨聯(lián)捏對，一聯(lián)供應 商、一聯(lián)轉庫房留存。注：財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調價庫房有終端入庫作業(yè)標準操作規(guī)程：1批量商品到貨前應及時通知庫房。庫管員依據(jù)到貨通知做好準備工作， 如：貨位安排、裝卸人員調度。2接單、審單。 送貨單位必須持有“商品訂貨單”

7、和送貨單到配送中心財務辦公室辦理入 庫手續(xù)。 財務人員依據(jù)“商品訂貨單”單號在系統(tǒng)中調出原訂貨單，與送貨單核對 后，制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商品送貨單”上。 庫管員按照“商品送貨單”上的“商品入庫單”單號調出“商品入庫單” 并開始商品入庫作業(yè)。3入庫驗收。倉庫庫管員憑“商品訂貨單”進行實貨驗收。內容包括：單貨核對（品名、 型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內部質量檢查（抽檢率10/%）。 注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。抽檢開箱商品處理可采用以下措施： 用廠商提供的膠帶重新封箱。 統(tǒng)一制作國美電器商品檢驗單（見附件）并加蓋“檢驗合格章”。 抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。4

8、分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5單據(jù)處理。 驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字。 設立并登記跺卡。6帳務處理。供應商送貨人員持“送貨單”到財務室，財務人員依據(jù)供應商“送貨單”上 的“商品入庫單”單號調出原單號進行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務留存，一聯(lián)供應商，一聯(lián)倉庫留存。同時在供應商加蓋收貨章。注：財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調價附件：商品訂貨單國美電器有限公司商品訂貨單供貨單位：號：1/ n入庫地點：訂貨日期：最后交貨日期：訂單號：合作方式：頁經銷/代銷/帶貨安裝 商品代碼商品名稱單位數(shù)量含稅單價合計金額備

9、注小計錄入員：米購員：審核人：注:蓋章有效注：商品訂單打印1聯(lián)，傳真至供應商如門店直接訂貨的在商品訂貨單上需增加該門店名稱商品入庫單國美電器有限公司商品入庫單供應商編號： 單號：供應商名稱：號：訂單號：入庫日期：進貨部門：供應商出庫單號：入庫頁入庫地點：商品代碼名稱及規(guī)格單位庫區(qū)訂單數(shù)量實收數(shù)量含稅單價含稅金額合計采購員：保管員：操作員：審核人：交貨人：第一聯(lián)供應商聯(lián)第二聯(lián)記賬聯(lián)驗貨誦知單國美電器有限公司 驗貨通知單供應商編 驗貨單號：號：到貨日期 ：供應商名稱：進貨部門：頁號：訂單號：供應商出倉單號：入庫地點:商品代碼訂單數(shù)量實收數(shù)量名稱及規(guī)格單位庫區(qū)操作員:交貨保管員簽字：人簽字：第一聯(lián)

10、錄入聯(lián) 第二聯(lián) 倉庫聯(lián)配送中心在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)標準操作規(guī)程庫存商品日常保管和保養(yǎng)（）、注意事項：儲存特性：家用電器怕潮濕、怕碰撞、怕震動、怕側置倒置。保管措施：保持庫房內干燥、涼爽、通風。庫房溫度：控制在30度以下庫房濕度：控制在75%以下（二）、消防要求：塑料部分和包裝紙箱都是可燃物，應加強防火。初起火時，可用二氧化碳、 干粉、1211滅火器撲救，盡量不用水。發(fā)生火災時，可用水滅火。（三）建立消防巡查制度。庫區(qū)嚴禁吸煙。必須設立專人進行日常檢查。二配送中心盤點制度配送中心實行日盤、周盤和月盤制度，具體操作如下：（一）、配送中心日盤具體操作流程：1、參加人員：各庫區(qū)庫管員、庫工。2、盤點時間

11、：每日18點或根據(jù)門店營業(yè)時間安排。3、具體操作流程： 每日18時后，庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務打出庫存清單，做好盤 點前準備工作。 庫工隨時對所負責的區(qū)域進行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 、每日18時開始，庫管員帶領全體庫工進行每日盤點。 盤點內容：對所轄庫區(qū)內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商 品數(shù)量和質量是否相符。 盤點目標：帳、卡、物相符。 盤點結果處理：經盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符 則批注意見，及時處理；并將處理結果上報總庫管。（二）、配送中心周盤具體操作流程：1、參加人員：配送中心總庫管、庫管員、庫工。2、盤點時間：每周日下午18點或根據(jù)門店營業(yè)時

12、間安排。3、具體操作流程： 每周日18時后，庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務打出庫存清單，做好 盤點前準備工作。 每周日18時開始，總庫管帶領全體庫管員和庫工進行每日盤點。 盤點內容：是對各庫區(qū)內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商 品數(shù)量和質量是否相符。 盤點目標：帳、卡、物相符。 盤點結果處理：A、經盤點，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見， 及時處理。B、盤點完畢，填寫配送中心周盤報表；總庫管和各庫區(qū)庫管員簽字確認 將盤點結果及處理意見上報配送中心經理。（三）、配送中心月盤具體操作流程：1、參加人員：配送中心、分部財務、審計部部門員工。2、盤點時間：每月 25 日下

13、午 18 時。3、具體操作流程：每月 25 日 18 時后，財務打出配送中心庫存清單。配送中心經理與財務經理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤 點。 盤點內容：正品庫、殘次庫和贈品庫。 盤點目標：帳、卡、物相符。 盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務經理、配送中心經理簽字確認。 將盤店結果及處理意見上報分部總經理及財務部。附件： 國美電器配送中心盤點表樣本三 配送中心庫房清潔衛(wèi)生制度（一）、衛(wèi)生責任區(qū)劃分：1、行政辦公區(qū)2、宿舍生活區(qū)3、門衛(wèi)出入?yún)^(qū)4、倉庫儲存區(qū)（二）、倉庫儲存區(qū) 清潔衛(wèi)生具體內容：1、每日 8： 30 各庫房庫管員帶領庫工開始做庫區(qū)衛(wèi)生。包括：貨垛衛(wèi)生、 庫內通道衛(wèi)生、出

14、入庫檢驗區(qū)衛(wèi)生和庫區(qū)車輛通道衛(wèi)生。2、出入庫結束，立即清掃出入庫檢驗區(qū)地面雜物。3、禁止入庫車輛在庫區(qū)清掃車箱和清洗車輛。4、每周一總庫管組織庫房全體人員進行全面清掃。5、每月最后一天配送中心經理要組織全體成員進行各衛(wèi)生責任區(qū)全面清掃， 并負責全面檢查工作。（三）、庫房清潔衛(wèi)生方式和方法：日常清潔衛(wèi)生：1、用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。2、用掃帚清掃地面雜物和灰土。3、用濕拖把擦拭地面灰塵。4、禁止向庫內地面灑水。 清潔衛(wèi)生標準：貨垛商品表面無灰塵、地面無雜物、灰土和泥跡。（四）、定期檢查制度：1、每天由總庫管和排長對庫房各責任區(qū)進行全面衛(wèi)生檢查。2、每周由配送中心經理要對各衛(wèi)生責任區(qū)進行全面

15、檢查。3、設立獎懲制度。對每次檢查結果進行獎懲。四 配送中心庫卡管理（一）、庫卡內容1、名稱，即商品大類的名稱如：空調、洗衣機、冰箱等。2、規(guī)格，該商品的具體類別、型號，例如：索尼SG29T80古橋KFR-23GW/D 等。3、庫卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈品等。4、日期，商品離開該垛貨物的日期。5、單據(jù)編號，出庫憑證的編號。6門店名稱，銷貨票中的門店名稱。7、入庫數(shù)量，廠商入庫數(shù)量或門店退貨數(shù)量。8、出庫數(shù)量，銷售出庫數(shù)量或向門店調貨數(shù)量。9、結存，商品的目前數(shù)量。10、填寫人簽字確認。（二）、庫卡的使用范圍1、庫卡在全部庫存貨物范圍內都要建立。包括正品、殘次品、外箱破損、 贈品。2、做

16、到有貨就有卡，有卡就有貨，貨與卡一一對應。（三）、使用方法1、每次庫工取貨時必須填寫庫卡，如有貨物丟失或缺少的現(xiàn)象將由最后簽 字庫工負責。2、每次對庫存商品進行盤點后在核對無誤的數(shù)量上面打勾并由盤點人簽字 確認。3、庫卡使用完畢后由庫管統(tǒng)一按月保存，保存期限為一年。（四）、庫卡由公司統(tǒng)一購買，統(tǒng)一使用附件：國美電器配送中心庫卡品名規(guī)格型號單位年摘要收入數(shù)量付出數(shù)量結存數(shù)量簽章月日填寫車號的“送貨派 型號、數(shù)量、司機姓名、車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)） 車號）。第三章 配送中心出庫作業(yè)操作標準流程圖:出庫作業(yè)標準操作規(guī)程: 庫房有終端：1、接單、審單2、派工單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按

17、順序交庫工提貨。3、提貨庫工憑“送貨派車單”帶領服務車搬運工（1人）或運輸商搬運工（2人） 到相應庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。注：出庫商品凡為兩件套以上的，庫房發(fā)貨人員必須在提貨單上注明為幾件套。4、復核提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經庫管員審核、單貨相符則放行并 蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。5、單據(jù)處理庫管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫消單處理。6、帳務處理財務憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費結款 庫房無終端：1、消單。必須先到總庫管處消單，才能到庫房提貨。2、其它操作規(guī)程同庫房有終端操作規(guī)程。附件:送貨派車單國美電器送貨單編號：派車人：打印日期：倉

18、庫：第次打印姓名：門店：發(fā)票號：送貨日期：電話：地區(qū)：標志建筑物：用戶要求：備注：欠款備注：地址：提貨單號商品碼品名數(shù)量庫區(qū)送貨人：車牌號：網點：司機簽字：日期：客戶意見和簽字： 第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián)司機聯(lián)贈品提貨單贈品名稱備注提貨司機簽字： 日期：備注：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機聯(lián)注：無贈品不打印贈品提貨單。第四章 配送中心商品調撥標準操作規(guī)程第一節(jié)配送中心與門店之間商品調撥的標準操作規(guī)程C商品轉倉流程配送與門店之間轉倉門店干事將需調貨信息傳真至配送中心配送經理審核要貨門店的調貨單配店經心庫管根據(jù)審核后的調貨單制轉倉單 打印二聯(lián)：一聯(lián)

19、：發(fā)貨庫房聯(lián)商品轉倉單將蓋章確認后的轉倉單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨f憑商品轉倉單安排公司自配送中心派車員I聯(lián):收貨庫房聯(lián)有車輛送貨送貨司機配送司機持轉倉單到庫房提貨配送中心庫管司機持庫房收貨聯(lián)將貨物送至門店庫房按轉倉單發(fā)貨，在轉倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉倉單 發(fā)貨庫房聯(lián)i -門店庫管按轉倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉倉單不符則 退回。如型號及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認入庫。第二節(jié)分部之間商品調撥的標準操作流程分部之間商品調撥的物流處理規(guī)定：1、分部之間商品調撥由總部銷售中心向調入和調出分部同時下發(fā)“商品調撥通知單”，調出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調入分部作為接貨的依據(jù)；如實收商品與 總部下發(fā)的

20、“商品調撥通知單”不一致，調入分部應拒絕接收。2、分部之間商品調撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負責人為各配送中心經理。3、采銷部門根據(jù)總部相關部門簽批的“商品調撥通知單”簽署意見后轉配送中 心，由配送中心做好商品調撥準備工作，并做好相關備案，物流部將不定期 抽查。4、收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各配送中心經理。5、運輸承運方必須經過嚴格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運輸承運商，運輸商需提供門到門服務。6每單運輸必須簽訂運輸協(xié)議或我方認可的貨運單。7、發(fā)運時，商品調出分部配送中心必須同運輸承運方認真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗工

21、作。8、發(fā)運后，商品調出分部配送中心經理必須電話通知收貨分部配送中心經理做 好接收準備。9、收貨時，商品調入分部配送中心必須委派專人按照調出分部的隨貨同行單明 細認真做好商品交接和檢驗工作。10、經過檢驗入庫后，接收分部配送中心經理必須電話通知發(fā)貨分部配送中心 經理，經過認真核實后方可簽字確認并辦理相關手續(xù)。分部之間商品調撥的物流處理流程：兩個分部之間商品調撥的物流處理流程:商品調出分部處理流程:說明：與運輸承運方簽訂運輸協(xié)議時，收貨人必須填寫配送中心第一負責人即經理，收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行商品調入分部處理流程:總部統(tǒng)一采購、全國調撥形式是指由北京總部采購中心同廠

22、商簽訂統(tǒng)一采購合同，商品送達某分部配送中心后，再根據(jù)各地區(qū)要貨申請進行全國調撥。 具體 操作流程規(guī)定如下：商品調出分部一以北京分部為例處理流程:總部采購中心根據(jù)各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調撥單”，并傳真至北京分部采購部1北京分部采購部將經簽批的“商品調撥單”傳真至配送中 心財務T配送中心財務根據(jù)“商品調撥 單”制作并打印銷售票（一式 兩聯(lián)）一聯(lián)轉分部財務 部開具增殖稅發(fā) 票總調度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車 （自有車輛或臨時外租車輛） 外包車輛必須簽訂運輸協(xié)議商品調入分部處理流程：同兩個分部之間商品調撥流程。第六章商品退廠標準操作流程經銷商品及配送代銷商品退廠流程采購部業(yè)務員結算中心財務分部總經理供

23、應商配送中心庫管注：門店經銷商品退貨先執(zhí)行門店到配送中心的轉倉工作后再執(zhí)行退貨流程序 號崗位業(yè)務描述1米購部業(yè)務員對于滯銷品及殘次品由米購部業(yè)務員與供應商協(xié)商，得到供應商確認函，知門店經理將商品轉倉至配送中心。通2米購部業(yè)務員填寫“商品退廠單”并制單選擇部門及所退商品的型號、數(shù)量、批次。3結算中心財務根據(jù)供應商蓋章后的確認單或紅票進行審核，審核是否應付庫存+應收-本次退廠金額，若通過則直接削減財務帳。并打印三聯(lián)“商品退廠單”，白聯(lián)記帳聯(lián)；紅聯(lián)倉庫聯(lián)；黃聯(lián)供應商聯(lián)。紅聯(lián)及黃聯(lián)交供應商，到倉庫提貨； 否則，報分部總經理審批。4配送中心庫管憑“商品退廠單”的倉庫聯(lián)查詢所退商品，按執(zhí)行做發(fā)貨。第七章

24、贈品出入庫標準操作流程第一節(jié)贈品入庫流程贈品庫保管員（兼）財務人員廠家送貨員序 號崗位業(yè)務描述1贈品庫保管員依據(jù)贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨，確認贈品是否為新品類，是新品 類向業(yè)務員申請贈品編碼（流水碼），同時在系統(tǒng)界面中選擇屬性：自購贈 品、隨機贈品、促銷贈品，盤盈商品、關系單位饋贈物品，由商品轉化為促 銷禮品等可選擇項目，在隨機贈品中填列為何種商品的隨機贈品。 以備檢索 查詢使用。按贈品編碼制“贈品入庫單”2財務人員審核贈品入庫單，打印“贈品入庫單”。3廠家送貨員在打印后的“贈品入庫單”上簽字確認，并帶回供應商聯(lián)。第二節(jié)贈品發(fā)放流程G贈品發(fā)放流程適用配送中心在銷售小票上注明所贈機型數(shù)銷

25、售小票量等信息轉到配送中心庫區(qū)收款時注明該贈品，并選擇、打印送貨單據(jù)包 括贈品提貨單按贈品提貨單執(zhí)營業(yè)員收款員配送中心派車員配送中心庫管司機行贈品發(fā)放正常送貨序 號崗位業(yè)務描述1營業(yè)員L營業(yè)員在銷售票上說明所贈機型數(shù)量等信息。2收款員:執(zhí)行收款操作時在備注欄標準：含 XX商品XX臺，并選擇配送發(fā)放。3配送中心派車 員配送中心派車員打印送貨單據(jù)交司機提貨。4配送中心庫管按贈品提貨單執(zhí)行贈品發(fā)放第二部分 門店倉儲作業(yè)操作標準 第八章 門店倉儲作業(yè)區(qū)規(guī)劃標準門店庫房規(guī)劃（一）、門店庫房位置確定1、門店庫房不能占用賣場黃金地段。2、門店庫房最好位于賣場一層，便于出入庫。（二）。門店庫房面積確定1、營業(yè)

26、面積 3000平方米以下門店， 其庫房面積標準為不小于 200平方米。2、營業(yè)面積 3000平方米以上門店， 其庫房面積標準為應小于 300平方米。3、庫房面積不應超過營業(yè)面積的 10%；并且最大不能超過 500 平方米。（三）、門店庫房儲存區(qū)域規(guī)劃1、出入庫作業(yè)區(qū) 設置在庫房出入口處。主要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。2、貴重小件區(qū)包括手機及配件、 PDA 、復讀機、錄音筆、隨身聽、電動剃須刀等貴重小 件。這些商品需要分隔出空間單獨儲存保管，或者采用封閉式貨柜儲存。3、普通白小區(qū)包括電飯煲、電熨斗、炸汁機、 VCD 、DVD 、電磁爐等。這些商品適合用 貨架存儲。4、大件區(qū) 包括飲水機、吸

27、塵器、微波爐、煙機、灶具、電腦類、發(fā)燒類等。這些商 品適合直接堆碼儲存。5、贈品區(qū)。包括各類商品的隨機贈品和促銷品。6、不良品區(qū)。包括各類商品的待處理不良品。第九章門店入庫作業(yè)標準操作規(guī)程流程圖:門店入庫作業(yè)標準操作規(guī)程:1批量商品到貨前應及時通知庫房。庫管員依據(jù)到貨通知做好準備工作， 如：貨位安排、裝卸人員調度。2接單、審單。 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續(xù)。 庫管員審核單據(jù)后，制作“商品入庫單”（財務前期已經制作）。 3入庫驗收。門店倉庫庫管員憑“商品訂貨單”制作“驗貨通知單”并進行實貨驗收。 內容包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）

28、內部質量檢查（抽檢率10/%）。注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5單據(jù)處理。 驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗貨通 知單”單號寫于“送貨單”上。 設立并登記跺卡。6 帳務處理。供應商送貨人員持“送貨單”到財務室，財務人員依據(jù)供應商“送貨單” 上的“商品入庫單” 單號調出原單號進行審核入帳， 并打印兩聯(lián)“商品入庫單 一聯(lián)財務留存，一聯(lián)供應商。同時在供應商加蓋收貨章。注：財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調價第十章門店在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標準門店庫存商品日常保管和保養(yǎng)1、門店庫房內必須按照已

29、定規(guī)劃區(qū)域進行分區(qū)分類管理。2嚴禁商品超極限堆碼。3、嚴禁商品側置、倒置堆碼。4、溫度控制30度以下。5、濕度控制在75%以下。6、做好商品日常防潮、除塵工作。門店庫房衛(wèi)生清潔制度責任人：庫管員1、衛(wèi)生清潔主要內容：貨垛表面灰塵和庫內地面。2、衛(wèi)生清潔標準：貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。門店商品盤點制度（一）、門店日盤具體操作流程：1、參加人員：門店庫管員、庫工。2、盤點時間：每日18點分。3、具體操作流程： 每日18時后，庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 庫工隨時對所負責的區(qū)域進行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 每日18分開始，庫管員帶領全體庫工進行每日盤點。

30、盤點內容：對門店內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品 數(shù)量和質量是否相符。 盤點目標：帳、卡、物相符。 盤點結果處理。經盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處 理；并將處理結果上報門店經理。（二）、門店周盤具體操作流程：1、參加人員：門店業(yè)務經理、庫管員、庫工。2、盤點時間：每周一下午18時。3、具體操作流程： 每周一 18時后，庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 每周一 18時開始，門店業(yè)務經理帶領全體庫管員和庫工進行每周盤點。 盤點內容：是對門店庫房內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢 查商品數(shù)量和質量是否相符。 盤點

31、目標：帳、卡、物相符。 盤點結果處理。A、經盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見， 及時處理。B、盤點完畢，填寫門店周盤報表；門店業(yè)務經理和庫管員簽字確認。 將盤店結果及處理意見上報門店經理。（三）、門店月盤具體操作流程： 參加人員 ：門店經理、門店財務主管、庫管員和庫工。 盤點時間 ：每月 25 日下午 18 時。具體操作流程：每月 25日 18時后，財務打出門店庫存清單。門店經理與財務經理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點 盤點內容：各柜組樣機、正品庫、殘次庫和贈品庫。 盤點目標：帳、卡、物相符。 盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務經理、門店經理簽字確認。 將盤店結果及處理意見上報分部配送中心及財務部。第十一章 門店出庫作業(yè)操作標準流程圖:門店出庫作業(yè)標準操作規(guī)程:門店送貨出庫作業(yè)標準操作規(guī)程：1、接單、審單庫管員接到服務車司機或運輸商司機提交的已經簽字、填寫車號的“送貨派 車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機姓名、 車號）。