系統(tǒng)安全管理制度

1、系統(tǒng)安全管理制度1總則：為了切實(shí)有效的保證公司信息系統(tǒng)安全，提高信息系統(tǒng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的服務(wù)能力，特制定信息系統(tǒng)相關(guān)管理制度，設(shè)定管理部門(mén)及專(zhuān)業(yè)管理人員對(duì)公司整體信息系統(tǒng)進(jìn)行管理，以保證公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2范圍2.1 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由基礎(chǔ)線路、計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、軟件及各種終端設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。2.2 軟件包括：PC操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用軟件、有關(guān)專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。2.3 終端機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括終端機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上的名稱(chēng)，IP 地址分配，用戶登錄名稱(chēng)、用戶密碼、U8設(shè)置、OA地址設(shè)置及Internet的配置等。2.4 系統(tǒng)軟件是指：操作系統(tǒng)（如 WINDOWS XP）軟件。2.5 平臺(tái)

2、軟件是指：設(shè)計(jì)平臺(tái)工具（如AUTOCAD）、辦公用軟件（如 OFFICE 等平臺(tái)軟件。2.6 管理軟件是指：生產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理用軟件（如用友U8軟件）。2.7 基礎(chǔ)線路是指：聯(lián)系整個(gè)信息系統(tǒng)的所有基礎(chǔ)線路，包括公司內(nèi)部的局域網(wǎng)線路及相關(guān)管路。3職責(zé)3.1 公司設(shè)立信息管理部門(mén)，直接隸屬于分管生產(chǎn)副總經(jīng)理，設(shè)部門(mén)經(jīng)理一名。3.2 信息管理部門(mén)為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。3.3 負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購(gòu)、安裝、升級(jí)、保管工作。3.4 負(fù)責(zé)軟件有效版本的管理。3.5 信息管理部門(mén)為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全管理的歸口管理部門(mén)。3.6 信息管理人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公自

3、動(dòng)化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各類(lèi)應(yīng)用軟件的安全運(yùn)行；服務(wù)器安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；internet 對(duì)外接口安全以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理；協(xié)助職能科室進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔（如財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等）。3.7 信息管理人員執(zhí)行企業(yè)保密制度，嚴(yán)守企業(yè)商業(yè)機(jī)密。3.8 員工執(zhí)行計(jì)算機(jī)安全管理制度，遵守企業(yè)保密制度。3.9 系統(tǒng)管理員的密碼必須由信息管理部門(mén)相關(guān)人員掌握。3.10 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)線路的實(shí)施及維護(hù)。4管理4.1 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)4.1.1 系統(tǒng)管理員每日定時(shí)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行日常巡視，并填寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志附錄A記錄

4、各類(lèi)設(shè)備的運(yùn)行狀況及相關(guān)事件。4.1.2 對(duì)于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象信息管理部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實(shí)將異?，F(xiàn)象記錄在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志附錄A。針對(duì)當(dāng)時(shí)沒(méi)有解決的問(wèn)題或重要的問(wèn)題應(yīng)將問(wèn)題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、預(yù)防措施等內(nèi)容記錄在網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題處理跟蹤表附錄B上。部門(mén)負(fù)責(zé)人要跟蹤檢查處理結(jié)果。4.1.3 定時(shí)對(duì)相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)備份進(jìn)行檢查。（包括對(duì)系統(tǒng)的自動(dòng)備份及季度或年度數(shù)據(jù)的刻盤(pán)備份等）4.1.4 定時(shí)維護(hù)OAK務(wù)器，及時(shí)組織清理郵箱，保證服務(wù)器有充足空間，OA系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。4.1.5 維護(hù) Internet 服務(wù)器，監(jiān)控外來(lái)訪問(wèn)和對(duì)外訪問(wèn)情況，如

5、有安全問(wèn)題， 及時(shí)處理。4.1.6 制定服務(wù)器的防病毒措施，及時(shí)下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。4.2 客戶端維護(hù)4.2.1 按照人事部下達(dá)的新員工（或外借人員）姓名、分配單位、人員編號(hào)為新的計(jì)算機(jī)用戶分配計(jì)算機(jī)名、IP 地址等。4.2.1.1 帳號(hào)申請(qǐng)新員工 （或外借人員）需使用計(jì)算機(jī)向部門(mén)主管提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)由信息部門(mén)負(fù)責(zé)分配計(jì)算機(jī)、OA的ID和郵箱。如需使用專(zhuān)業(yè)軟件（財(cái)務(wù)軟件等）則向財(cái)務(wù)主管申請(qǐng)， 由財(cái)務(wù)主管分配權(quán)限和帳號(hào)密碼，信息管理部人員負(fù)責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。4.2.1.2 使用4.2.1.3 帳號(hào)注銷(xiāo)：?jiǎn)T工離職應(yīng)將本人所使用的計(jì)算機(jī)名、IP 地址、用戶名、登錄密碼、

6、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)用軟件等軟件信息以書(shū)面形式記錄，經(jīng)信息管理人員核實(shí)并將該記錄登記備案。信息管理人員對(duì)離職人員的公司資料信息備份以及拿到人事部門(mén)的員工離職通知單，方可對(duì)該離職人員所用的帳號(hào)信息刪除。1.1.4 網(wǎng)絡(luò)用戶不得隨意移動(dòng)信息點(diǎn)接線。因房屋調(diào)整確需移動(dòng)或增加信息點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由計(jì)算機(jī)管理人員統(tǒng)一調(diào)整，并及時(shí)修改“網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖”。1.1.5 為客戶機(jī)安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)用戶升級(jí)防病毒疫苗。4.3 系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的管理4.3.1 系統(tǒng)及平臺(tái)軟件采購(gòu)4.3.1.1 由信息管理員提出相關(guān)系統(tǒng)軟件的采購(gòu)及升級(jí)申請(qǐng)，填寫(xiě)軟件引進(jìn)、升級(jí)審批表附錄D ，經(jīng)部門(mén)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)。4.3.1.2 應(yīng)將

7、原始盤(pán)片、資料、 合同及發(fā)票復(fù)制件歸檔案保存，以備日后查詢(xún)等。4.3.1.3 應(yīng)辦理軟件注冊(cè)手續(xù)，并將軟件認(rèn)證號(hào)碼、經(jīng)銷(xiāo)商和技術(shù)支持商相關(guān)信息填入軟件信息表附錄C 。4.3.2 系統(tǒng)、平臺(tái)軟件的管理4.3.2.1 信息管理人員負(fù)責(zé)軟件的安裝。4.3.2.2 信息管理部門(mén)保存和使用軟件的復(fù)制盤(pán)片，也可根據(jù)需要從檔案借出原始盤(pán)片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。4.3.2.3 信息管理人員應(yīng)及時(shí)下載系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的相關(guān)補(bǔ)丁程序，并與原系統(tǒng)進(jìn)行配套管理和使用。4.3.2.4 信息管理員負(fù)責(zé)將軟件商信息記錄在軟件信息表附錄C ，就軟件技術(shù)問(wèn)題與軟件商聯(lián)系，并負(fù)責(zé)軟件的升級(jí)。4.4 軟件維護(hù)4.4.1 用戶向信息

8、管理人員提交軟件維護(hù)請(qǐng)求。接到請(qǐng)求的信息管理人員應(yīng)及時(shí)提供維護(hù)服務(wù)，并填寫(xiě)維護(hù)記錄附錄E 。4.4.2 對(duì)于較復(fù)雜的問(wèn)題，處理人應(yīng)及時(shí)與信息管理員溝通，信息管理員組織研究解決方案，及時(shí)處理問(wèn)題。4.4.3 應(yīng)記錄處理問(wèn)題的方案及結(jié)果，信息管理員定期組織交流，總結(jié)匯總各種軟件的問(wèn)題，以便改進(jìn)軟件，積累經(jīng)驗(yàn)，提高處理問(wèn)題的技術(shù)水平。4.5 軟件的借用4.5.1 用戶需自行安裝系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)軟件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)軟件借用記錄附錄F ，辦理借用手續(xù)。4.6 軟件有效版本管理4.6.1 信息管理員應(yīng)建立系統(tǒng)、平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)、管理軟件的有效版本清單，并定期發(fā)布，格式見(jiàn)軟件有效版本清單附錄G 。4.7 數(shù)據(jù)備份管理4.7.

9、1 服務(wù)器數(shù)據(jù)備份4.7.1.1 每周應(yīng)至少做一次U8、 金碟數(shù)據(jù)的備份，并在備份服務(wù)器中進(jìn)行邏輯備份的驗(yàn)證工作，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中，至少同時(shí)保留兩個(gè)完整的數(shù)據(jù)備份。4.7.1.2 每周至少對(duì)文件服務(wù)器和財(cái)務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用服務(wù)器做一次數(shù)據(jù)備份。4.7.1.3 應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行自動(dòng)實(shí)時(shí)備份。4.7.1.4 自動(dòng)或手工備份的數(shù)據(jù)應(yīng)在數(shù)據(jù)庫(kù)故障時(shí)能夠準(zhǔn)確恢復(fù)。4.7.2 管理信息的備份4.7.2.1 各部門(mén)應(yīng)定時(shí)對(duì)管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。4.7.2.2 每年的 1 或 2 月份， 計(jì)算機(jī)人員應(yīng)協(xié)助職能科室對(duì)上一年度的管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、標(biāo)識(shí)并歸檔。4.8 計(jì)算機(jī)病毒防治4.8.1 在服務(wù)器

10、和客戶端微機(jī)上安裝病毒自動(dòng)檢測(cè)程序和防病毒軟件，信息管理人員應(yīng)及時(shí)下載防病毒疫苗，用戶應(yīng)及時(shí)下載疫苗并檢測(cè)、殺毒。4.8.2 在向微機(jī)及服務(wù)器拷貝或安裝軟件前，首先要進(jìn)行病毒檢測(cè)。如用戶經(jīng)管理代表批準(zhǔn)安裝外來(lái)軟件，應(yīng)經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)人員對(duì)安裝軟件進(jìn)行防病毒檢測(cè)。4.8.3 對(duì)于外來(lái)的圖紙和文件，在使用前要進(jìn)行病毒監(jiān)測(cè)。4.8.4 送外維修和欲聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)必須經(jīng)過(guò)病毒檢測(cè)后，方可聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)。4.8.5 為了防止病毒侵蝕，員工和信息管理人員不得從internet 網(wǎng)下載游戲及與工作無(wú)關(guān)的軟件，不得在服務(wù)器或關(guān)鍵客戶端微機(jī)上安裝、運(yùn)行游戲軟件。4.9 文件服務(wù)器的管理4.9.1 文件服務(wù)器中為用戶預(yù)留了一定

11、的存儲(chǔ)空間，存放重要文件、設(shè)計(jì)圖紙和階段成果，以避免在本地硬盤(pán)遭到損壞時(shí)丟失文件。4.10 系統(tǒng)保密制度4.10.1 系統(tǒng)管理員的職責(zé)和義務(wù)4.10.1.1 系統(tǒng)管理員應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)設(shè)立，具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶應(yīng)對(duì) 所管理系統(tǒng)的安全負(fù)責(zé)。4.10.1.2 系統(tǒng)管理員不得擅自泄露其他用戶的用戶名及密碼，不得為員工檢索其他人員信息和企業(yè)保密信息。4.10.1.3 因工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，系統(tǒng)管理員可以為用戶檢索、打印企業(yè)信息，但應(yīng)妥善保管打印件，并對(duì)作廢內(nèi)容及時(shí)銷(xiāo)毀。4.10.1.4 系統(tǒng)管理員不得隨意修改合法用戶的身份，確因工作需要應(yīng)得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。4.10.1.5 系統(tǒng)管理員應(yīng)遵守

12、保密制度，不泄漏企業(yè)信息。4.10.2 用戶的職責(zé)和義務(wù)4.10.2.1 用戶有權(quán)以自己合法的身份使用應(yīng)用系統(tǒng)。4.10.2.2 用戶不得盜用其他人的身份登陸網(wǎng)絡(luò)或進(jìn)入應(yīng)用系統(tǒng)，確因工作需要 需征得本人的同意。4.10.2.3 用戶應(yīng)保管好自己的密碼，并三個(gè)月更換一次密碼，以保證數(shù)據(jù)安全。4.12 基礎(chǔ)線路建設(shè)管理4.12.1 在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)線路新建或增加時(shí)，系統(tǒng)管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)及專(zhuān)業(yè)公司盡可能的從整體性、先進(jìn)性、 可拓展性等方面規(guī)劃建設(shè)，有公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。4.12.2 基礎(chǔ)建設(shè)完成后，將基礎(chǔ)建設(shè)所涉及的圖紙、標(biāo)識(shí)等竣工資料保管整齊，以備后續(xù)的增添及維護(hù)。4.

13、12.3 在日常維護(hù)中，如有增加或改變走線方向等，需在原有資料上作好相應(yīng)更改。4.12.4 在重要線路或容易遭受破壞部位，應(yīng)設(shè)立警示牌或其它警示標(biāo)志，以保護(hù)基礎(chǔ)線路。4.11 重大操作事項(xiàng)審批制度4.11.1 涉及到服務(wù)器系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全的操作應(yīng)填寫(xiě)重大操作事項(xiàng)審批表 附錄 I ，任何人不得擅自更改運(yùn)行系統(tǒng)的相關(guān)配置。4.11.2 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員及專(zhuān)家討論操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作步驟。4.11.3 經(jīng)批準(zhǔn)的重大操作需做充分的實(shí)驗(yàn)和準(zhǔn)備，并驗(yàn)證其可行和安全后，由兩人以上共同操作。4.11.4 對(duì)管理軟件的重大操作和維護(hù)應(yīng)執(zhí)行重大操作審批制度，不允許對(duì)運(yùn)行的軟件進(jìn)行

14、直接調(diào)試和試運(yùn)行。4.11.5 在重大操作實(shí)施之前，應(yīng)做好系統(tǒng)的備份。在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄操作過(guò)程，以保證實(shí)施過(guò)程發(fā)生意外時(shí)能將系統(tǒng)恢復(fù)到實(shí)施前的運(yùn)行狀況。4.12 落實(shí)安全責(zé)任4.12.1 對(duì)于新上崗信息管理人員，應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)崗位標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)管理制度、操作規(guī)程，落實(shí)安全職責(zé)。4.13 質(zhì)量改進(jìn)4.13.1 對(duì)于發(fā)生的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器故障，應(yīng)按照質(zhì)量保證體系的要求，采取質(zhì)量改進(jìn)措施。4.14 網(wǎng)站建設(shè)4.14.1 信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)站的維護(hù)、更新、推廣，負(fù)責(zé)對(duì)外欄目及管理文檔欄目管理密碼以及訪問(wèn)密碼的設(shè)置。4.14.2 各部門(mén)設(shè)立一名信息采集員，每個(gè)月負(fù)責(zé)采集該部門(mén)的信息，交到

15、信息附錄A:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志日/月/年時(shí)：分問(wèn)題記錄巡視人簽字（1） 簡(jiǎn)要記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及問(wèn)題處理結(jié)果。（2） 針對(duì)當(dāng)時(shí)沒(méi)有解決的問(wèn)題或重要的問(wèn)題應(yīng)填寫(xiě)“網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題處理跟蹤表”。附錄B:網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題處理跟蹤表日/月/年網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)間填表人問(wèn)題描述原因分析處理方案處理結(jié)果預(yù)防措施執(zhí)行人跟蹤人完成時(shí)間附錄C:軟件信息表序號(hào)軟件名稱(chēng)采購(gòu)日期軟件開(kāi)發(fā)商信息名稱(chēng)聯(lián)系人電話地址網(wǎng)址附錄D:軟件引進(jìn)、升級(jí)審批表軟件（項(xiàng)目）名稱(chēng) 軟件開(kāi)發(fā)單位申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署/日期/年 月軟件引進(jìn)、升級(jí)意向（軟件功能、引進(jìn)的必要性等，由負(fù)責(zé)人填寫(xiě)） 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽署/日期/年 月 日附錄E:申請(qǐng)人部門(mén)申請(qǐng)時(shí)間維護(hù)需求：處理結(jié)果：簽字/時(shí)間：維護(hù)驗(yàn)收： 簽字/時(shí)間：用工用料明細(xì)工作內(nèi)容（或設(shè)備名稱(chēng)） 處理人協(xié)助處理人耗時(shí)H H月月年年維護(hù)記錄數(shù)量備注（或單價(jià)）(1) 本表適用于計(jì)算機(jī)管理人員對(duì)客戶端提供的操作系統(tǒng)、管理