年產(chǎn)1萬噸塑料板材項目可行性研究報告

1、年產(chǎn)1萬噸塑料板材項目可行性研究報告4.44.4 氣候條件第一章總論1.11.1 項目名稱及項目單位 .1.21.2 項目建設地點.1.31.3 項目建設規(guī)模及內容 .1.41.4 項目投資估算與資金籌措 .1.51.5 編制范圍及依據(jù).1.61.6 結論與建議.1.71.7 主要技術經(jīng)濟指標.第二章 項目建設背景及必要性 .2.12.1 項目建設背景.2.22.2 項目建設的必要性 .第三章市場分析.3.13.1 常用建筑模板比較分析 .3.23.2 塑料建筑模板市場分析 .3.33.3 塑料建材市場前景分析 .3.43.4 耐腐蝕化工用塑料板材市場分析 .第四章 建設條件與場址選擇 .4.

2、14.1 地理位置.4.24.2 地形地貌.4.34.3 水文狀況.4.54.5 交通條件.4.64.6 社會經(jīng)濟狀況 .4.74.7 廠址選擇.第五章項目建設方案 .5.15.1 產(chǎn)品方案.5.25.2 技術方案.5.35.3 設備方案.5.35.3 工程方案.5.45.4 原輔材料.5.55.5 燃料動力.第六章總圖運輸與公用輔助工程 .6.16.1 總圖運輸.6.26.2 公用輔助工程.第七章節(jié)能、節(jié)水措施.7.17.1 用能標準和節(jié)能規(guī)范 .7.27.2 節(jié)能措施.7.37.3 節(jié)水措施.7.47.4 節(jié)約土地.第八章環(huán)境保護.8.18.1 環(huán)境保護執(zhí)行標準 .8.28.2 主要污染源

3、及污染物 .8.38.3 環(huán)境保護措施 .8.48.4 環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構 .8.58.5 公眾參與.8.68.6 環(huán)境保護結論.第九章勞動安全衛(wèi)生及消防 .9.19.1 勞動安全衛(wèi)生.9.29.2 消防安全.第十章組織機構與人力資源配置 .10.110.1 組織機構.10.210.2 人力資源配置.10.310.3 項目管理.第十一章項目實施進度與招投標 .11.111.1 實施進度.11.211.2 招投標.第十二章投資估算與資金籌措.12.112.1 投資估算.12.212.2 資金籌措.第十三章財務評價.13.113.1 財務評價依據(jù)及范圍 .13.213.2 基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 .1

4、3.313.3 財務效益與費用估算 .13.413.4 財務分析.13.513.5 不確定性分析.13.613.6 財務評價結論 .第十四章項目風險分析.14.114.1 風險因素識別.14.214.2 風險估計與對策 .14.314.3 綜合風險評價.第十五章結論與建議.15.115.1 結論.15.215.2 建議.出品單位；北京中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心聯(lián)系電話：010-5278 553424 小時聯(lián)系電話：186 0089 2398聯(lián)系人二葉斌（先生QQ:2373706723Email：第一章總論1.1 項目名稱及項目單位1.1.11.1.1 項目名稱1.1.21.1.2 建設性質1.1.3

5、1.1.3 項目建設單位1.2 項目建設地點1.3 項目建設規(guī)模及內容本項目規(guī)劃用地面積為7070 畝，建筑總面積為 1780017800 平方米，其中原材料預處理車間24002400 平方米，原材料混合配料車間27002700平方米，板材擠出生產(chǎn)車間35003500 平方米，原料庫 10001000 平方米，成品庫 20002000 平方米，綜合辦公樓34003400 平方米，職工宿舍 20002000平方米，食堂 700700 平方米，輔助用房 100100 平方米，購置更新生產(chǎn)、 辦公、研發(fā)、生活設備設施。配套建設給排水系統(tǒng)、變配電系統(tǒng)、道路、停車場、衛(wèi)生設施、環(huán)衛(wèi)綠化、消防池、圍墻及環(huán)

6、保系統(tǒng)。1.4 項目投資估算與資金籌措1.4.11.4.1 投資估算142142 資金籌措1.5 編制范圍及依據(jù)1.5.11.5.1 研究范圍（1 1）通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究，推薦 項目的建設規(guī)模、方案，論證項目建設的合理性；（2 2）根據(jù)建設場地的實際情況，進行總圖布置方案研究；（3 3）對建設條件及原材料、燃料、動力供應情況進行調查 研究；（4 4）對工程技術及設備方案進行研究，并提出工程招投標 方案；（5 5）對公用工程和輔助設施進行研究；（6 6）對節(jié)能、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案；（7 7）對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益進行定量分析，測 算各種效益指標和項

7、目的抗風險能力；（8 8）對項目風險進行分析并給出對策（9 9 ）得出可行性研究結論。1.5.21.5.2 編制依據(jù)1.6 結論與建議1.6.11.6.1 論證結論本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)準入條 件，與國家可持續(xù)發(fā)展和建筑環(huán)保節(jié)能的要求高度吻合。企業(yè)自 主研發(fā)能力較強，積累有長期生產(chǎn)技術和管理經(jīng)驗，市場營銷網(wǎng) 絡渠道穩(wěn)固。塑料板材已經(jīng)進入穩(wěn)定成熟的增長時期，并成為應用較好的 節(jié)能建材品種，產(chǎn)品需求大，市場發(fā)展前景好，具有很強的競爭 優(yōu)勢。項目確定的建設方案、技術方案、工藝設計合理可行，設備 先進適用，環(huán)保措施符合“節(jié)能減排”規(guī)定，能滿足生產(chǎn)規(guī)模的 要求，符合企業(yè)現(xiàn)實情況和未

8、來發(fā)展需要。項目產(chǎn)業(yè)化的各項準 備充分，條件已經(jīng)具備。項目的各項經(jīng)濟技術指標良好，經(jīng)濟效 益好、投資回收期短、抗風險能力強。162162 建議該項目經(jīng)濟效益可觀，建議各級政府在政策上給予扶持，使 項目能夠盡快實施，早日完成，更好地發(fā)揮作用1.7 主要技術經(jīng)濟指標表 1-11-1主要技術經(jīng)濟指標表序號科目單位指標備注1項目總投資萬元50001.1建設投資萬元3465.51.2建設期利息萬元34.51.3流動資金萬元15002年銷售收入萬元17400達產(chǎn)年3年均總成本萬元13048.313.1年均固定成本萬元2632.323.2年均可變成本萬元10415.994年均經(jīng)營成本萬元12811.455年

9、均利稅總額萬元4674.735.1年均銷售稅金及附加萬元1319.475.2所得稅671.055.2年均利潤總額萬元2684.216財務內部收益率%49.77%稅后7財務凈現(xiàn)值萬元8540.67稅后8稅后投資回收期年2.79財務內部收益率%65.24%十、八稅刖10財務凈現(xiàn)值萬元12256.65十、八稅刖11稅前投資回收期年2.012總投資收益率%53.713盈虧平衡點%50第二章項目建設背景及必要性2.1 項目建設背景2.1.12.1.1 產(chǎn)品背景近些年，中國的木材需求量達 1000010000 多萬立方米，而市場供 應量僅為 6006000 0多萬立方米，缺口達 40004000 萬立方米

10、左右，光是模 板這一項就需要 300300 多萬立方米的木材。我國木材資源匱乏，進 口木材又要耗費大量外匯。解決這一問題的方法，目前有以下兩 種途徑：一方面是鼓勵木材進口，另一方面就是通過新材料的研 究開發(fā)，尋求木材的代用品。塑料模板是一種新型建筑模板，能完全取代傳統(tǒng)的鋼模板、 木模板、方木。節(jié)能環(huán)保，價格低廉。塑料模板具有良好的結構布局，簡單實用，且周轉價格低廉。它的投入使用，與我們現(xiàn)有的模板系統(tǒng)相比，能節(jié)約工時30%30%以上，提高效率 40%40%以上,通過多次回收利用以后能節(jié)約建筑物模 板攤銷成本 50%50%以上，使用過的廢舊模板，終身回收，最終達到 零處理。用塑料模板代替鋼模板、木

11、模板事實證明效果不錯，既不吸水變形，也不粘接砼表面，而且耐沖擊耐腐蝕，具有穩(wěn)定性。因 此，從使用功能和市場角度看，塑料建筑模板制品大有發(fā)展前途。憑借成本和性能上的雙重優(yōu)勢，塑料板材料將不斷擴大應用領域，越來越多地代替其他傳統(tǒng)材料。2.1.22.1.2 產(chǎn)品優(yōu)點1 1、平整光潔。模板拼接嚴密平整，脫模后混凝土結構表面 度、光潔度均超過現(xiàn)有清水模板的技術要求，不須二次抹灰，省 工省料。2 2、輕便易裝。重量輕，工藝適應性強，可以鋸、刨、鉆、 釘，配合附件可隨意組成任何幾何形狀，滿足各種形狀建筑構建 支模需要。3 3、脫模簡便。 混凝土不沾模面，無需脫模劑，輕松脫模， 容易清灰。4 4、 穩(wěn)定耐候，

12、機械強度高。在-20-20C至+60+60C氣溫條件下， 不收縮，不濕脹、不開裂、不變形、尺寸穩(wěn)定、耐堿防腐、阻燃 防水，拒鼠防蟲。5 5、 利于養(yǎng)護。 模板不吸水，養(yǎng)護效果好。6 6、 可變性強。種類、形狀、規(guī)格可根據(jù)建筑工程要求定制。2.1.32.1.3 綠色環(huán)保隨著塑料板這種環(huán)保新型材料的發(fā)展，其良好的性能逐漸被用戶認知認可，是良好的以塑代木，以塑代鋼新型環(huán)保材料。該材料具有污染小、耐酸堿、防水、抗腐蝕、強度高、可回收等特點。我國政府于 20092009 年 1111 月 2626 日，正式對外宣布了控制溫室氣體排放的行動目標，決定到 20202020 年單位 GDPGDP 二氧化碳排放

13、比 2 2005005 年下降 4040% 4545%，這是一個非常艱巨的任務。因此，落實科學發(fā)展觀，推行低碳經(jīng)濟，大力實施產(chǎn)業(yè)升級和結構調整；全面實施循環(huán)經(jīng)濟、清潔發(fā)展機制；提倡綠色經(jīng)濟，已成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展中的當務之急。由于塑料材料具有 100%100%可再生、可循環(huán)使用性，所以，塑料板材是一種極具發(fā)展前途的“低碳、綠色、可循環(huán)”材料，具有廣闊的市場前景和良好的經(jīng)濟效益和社會效益。2.2 項目建設的必要性十二五規(guī)劃把節(jié)能減排作為約束性目標，節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保工作不僅僅是一項具體的工作，它關系到科學發(fā)展觀，構建和 諧社會重大舉措的貫徹落實。是建立資源節(jié)約性、環(huán)境友好型社 會的必然選擇；是推

14、動經(jīng)濟結構調整，轉變增長方式的必由之路；是提高人民生活質量維護廣大群眾利益的必然要求。塑料板材是一種集節(jié)能、環(huán)保、再生利用為一體的新型建筑材料，不僅是現(xiàn)代建筑市場發(fā)展的需要，更是國民經(jīng)濟、社會 環(huán)境和資源協(xié)調利用的需要，是造福子孫后代，利在當代，功在千秋大業(yè)的需要。221221 推廣應用塑料板材有益于保護日益衰竭的森林資源222222 是加快節(jié)能新型建材產(chǎn)業(yè)化進程的需要2.2.32.2.3 是增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的需要2.2.42.2.4 是加快產(chǎn)業(yè)結構調整升級，拉動地方經(jīng)濟增長的需要。2.2.52.2.5 是節(jié)能減排的需要第三章市場分析3.1 常用建筑模板比較分析3.2 塑料建筑模板市場分

15、析3.3 塑料建材市場前景分析塑料建材是繼鋼材、木材和水泥之后新興的新型建筑材料， 主要包括塑料管、塑料門窗、建筑防水材料、隔熱保溫材料、裝 飾裝修材料等，在建筑工程、工業(yè)建設中用途十分廣泛，具有輕圖 2 2:我國房地產(chǎn)新開工面積同比增長3.4 耐腐蝕化工用塑料板材市場分析(1)煉油和石化工業(yè)(2)制鹽制堿工業(yè)及其它化工工業(yè)(3)電力工業(yè)第四章 建設條件與場址選擇4.1 地理位置4.2 地形地貌4.3 水文狀況4.4 氣候條件4.5 交通條件4.6 社會經(jīng)濟狀況4.7 廠址選擇4.7.14.7.1 廠址選擇原則 4.7.24.7.2 廠址選擇第五章項目建設方案5.1 產(chǎn)品方案根據(jù)上述原則，經(jīng)過

16、產(chǎn)能測算，本項目的產(chǎn)品方案詳見表5-15-1表 5-15-1項目產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品年生產(chǎn)量（噸）1PP 板50002PE 板40003ABS 板10005.2 技術方案521521 產(chǎn)品生產(chǎn)原則5.2.25.2.2 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程本項目將環(huán)保型塑料原料配料后，通過擠出機連續(xù)擠出，經(jīng) 平板模頭定型后得到泡沫板。后經(jīng)過切割包裝，入庫。具體工藝 流程如下：生產(chǎn)工藝流程圖5.3 設備方案5.3.15.3.1 設備選購原則5.3.25.3.2 設備方案5.3.35.3.3 設備要求1 1、 混合機要求：2 2、 擠出設備要求：3 3、 模具要求：5.3 工程方案1 1、 設計規(guī)范和標準2 2、 地基與

17、基礎3 3、 工程概況表 5-15-1 土建工程估算表序號工程名稱建筑面積層數(shù)、結構（怦）1原材料預處理車間24001 層、輕鋼結構2原材料混合配料車間27001 層、輕鋼結構3板材擠出生產(chǎn)車間35001 層、輕鋼結構4原料庫10001 層、輕鋼結構5成品庫20001 層、輕鋼結構6綜合辦公樓34003 層、框架結構7員工宿舍20003 層、框架結構8食堂7002 層、磚混結構9配電室501 層、磚混結構10鍋爐房501 層、磚混結構11合計178004 4、 建筑設計5 5、 結構設計5.4 原輔材料1 1、主要原輔材料消耗及年用量項目產(chǎn)品所需原輔材料主要有木屑、廢舊塑料、穩(wěn)定劑、發(fā)泡劑等。

18、表 5-15-1項目對原輔材料的年需求量初步匡算序號項目或名稱單位年耗備注1原輔材料料1.1塑料原料 pp、pe、abc 等噸80001.2穩(wěn)定劑、發(fā)泡劑等其他輔助材料噸20002 2、主要原輔材料供應來源塑料原料 pppp、pepe、abc等直接從國內各大化工廠進料項目所需輔助材料均可在省內市場采購解決。5.5 燃料動力1 1、燃料年耗量項目水、電年需求量初步估算見表5-25-2。表 5-25-2項目對動力的年需求量初步匡算序號項目或名稱單位年耗1水、電1.1水噸2000001.2電KWH30200001.3煤噸2000合計2 2、燃料來源第六章總圖運輸與公用輔助工程6.1 總圖運輸6.1.

19、16.1.1 總圖布置方案的要點及說明2 2、總圖布置原則6.1.26.1.2 總圖布置方案1 1、 平面布置2 2、 豎向布置6.1.36.1.3 場內外運輸6.1.46.1.4 廠區(qū)防護設施及綠化6.1.56.1.5 道路6.2 公用輔助工程6.2.16.2.1 給排水1 1、 設計依據(jù)2 2、 設計范圍3 3、 給水系統(tǒng)4 4、 消防給水5 5、排水622622 供配電1 1、 供電電源及供電條件2 2、 電力負荷3 3、 供電方案4 4、 控制、保護及測量（1 1）控制（2 2）保護5 5、 電氣設備選型6 6、 線路選擇及敷設7 7、 照明、防雷、接地（1 1）照明（2 2）防雷（3

20、 3）接地&電修6.2.36.2.3 通風和空氣調節(jié)1 1、 通風方案2 2、 空調方案6.2.46.2.4 維修第七章節(jié)能、節(jié)水措施7.1 用能標準和節(jié)能規(guī)范7.2 節(jié)能措施721721 建筑節(jié)能針對目前中國建筑高能耗、低能效的問題，建設部提出了 “十一五”期間建筑節(jié)能工作的重點工作領域。新建建筑全面執(zhí)行節(jié) 能設計標準。建筑節(jié)能根據(jù)國家關于進一步推進墻體材料革新 和推廣節(jié)能建筑的通知、公共建筑節(jié)能設計標準，本項目通過以下措施達到廠房的節(jié)能。1 1、 采用新型節(jié)能墻體和屋面的保溫、隔熱技術與材料；2 2、 采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術；3 3、 采用集中供熱和熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供技術

21、；4 4、 采用建筑照明節(jié)能技術與產(chǎn)品，使用高效節(jié)能照明系統(tǒng) 和稀土三基色熒光燈，基本不用白熾燈。7.2.27.2.2 節(jié)電措施1 1、利用科學管理方法是節(jié)電的有效措施。對動力設備和管 線按規(guī)程進行定期檢查，保證設備在最佳狀態(tài)下運行，減少電損 耗。2 2、采用建設部推薦的配電設備、變頻水泵等設備和建筑照 明節(jié)能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設 施等。3 3、在變電室設集中無功功率自動補償裝置。要求補償后功 率因數(shù)0.90.9。4 4、 采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。5 5、 制定節(jié)電管理制度。7.3 節(jié)水措施7.4 節(jié)約土地土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經(jīng)

22、濟可持續(xù)發(fā) 展必不可少的條件。因此在利用土地資源時，應嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)部門規(guī)定 的建設用地指標，根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有 關節(jié)約土地資源的要求，合理利用土地。同時在建設過程中，根據(jù)當?shù)乜傮w規(guī)劃以及規(guī)劃部門對本項 目地塊的控制性指標，本著經(jīng)濟適宜、綜合利用的原則進行科學 規(guī)劃、合理布局，最大限度的提高土地利用率。第八章環(huán)境保護8.1 環(huán)境保護執(zhí)行標準8.2 主要污染源及污染物8.3 環(huán)境保護措施8.3.18.3.1 建設期污染防治措施8.3.28.3.2 運營期污染防治措施8.4 環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構8.5 公眾參與8.6 環(huán)境保護結論綜上所述，項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產(chǎn)

23、建設中米用 的環(huán)境保設施、設備等，符合項目建設內容要求和國家、省、市 有關環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。第九章勞動安全衛(wèi)生及消防9.1 勞動安全衛(wèi)生9.1.19.1.1 設計依據(jù)9.1.29.1.2 安全衛(wèi)生措施9.2 消防安全9.2.19.2.1 設計主要依據(jù)9.2.29.2.2 消防原則及措施第十章組織機構與人力資源配置10.1 組織機構1 1、機構設置2 2、運行模式項目嚴格按照現(xiàn)代化公司相關政策、規(guī)定管理。成立以公司董事長為組長的項目實施小組，對于項目的資金分配、工程建設、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一管理。10.2 人力資源配置10.2.110.2.1工作制度10.2.2

24、10.2.2勞動疋貝10.2.310.2.3人員素質要求10.2.410.2.4人員來源10.2.510.2.5人員培訓10.3 項目管理10.3.110.3.1財務管理10.3.210.3.2設備物資管理10.3.310.3.3工程管理第十一章項目實施進度與招投標11.1 實施進度11.1.111.1.1 建設工期本項目建設期為四個月，建設時間為20112011 年 8 8 月到 20112011 年 1212 月11.1.211.1.2 項目實施進度安排11.2 招投標11.2.111.2.1 概述依據(jù)國家招標投標法有關規(guī)定要求，在勘察、設計、監(jiān) 理以及重要設備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或

25、部分招標。在工程項目建設的執(zhí)行階段以招標的方式選擇承包人，是保 證按照市場化條件進行工程建設的一種有效方式。通過項目法人 與承包方簽訂明確雙方利益與義務的經(jīng)濟合同，將工程項目的實 施過程納入法制化管理。11.2.211.2.2 發(fā)包方式11.2.311.2.3 招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制 相應招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招 標；凡不具備條件的業(yè)主應當委托具有相應資質證書的建設工程 招標投標代理機構招標。鑒于項目具有一定的復雜性，建議委托 具有相應資質的招標代理機構進行招標。11.2.411.2.4 招標方式為了在較大的范圍內選擇施工單

26、位，節(jié)約投資成本，本項目 建議采用公開招標方式。招標基本情況見下表11-111-1 :表 11-111-1 招標基本情況表單位：萬元標圍招范招標細項 名稱招標組織 形式招標方式不采用招 標形式備注勘察設計全部1委托公開23建筑工程全部1委托公開23安裝工程全部1委托公開23設備全部1委托公開23第十二章投資估算與資金籌措12.1 投資估算12.1.112.1.1編制依據(jù)12.1.212.1.2編制方法12.1.312.1.3估算結果12.1.412.1.4投資估算12.2 資金籌措項目總投資為 50005000 萬元，其中 45004500 萬元由企業(yè)自籌解決，申請銀行貸款 500500 萬元

27、。第十三章財務評價13.1 財務評價依據(jù)及范圍13.2 基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取13.3 財務效益與費用估算13.3.113.3.1 銷售收入本項目建成后主要收入來源為1 1 萬噸塑料板材的銷售收入根據(jù)項目建設單位提供的資料、以及目前市場情況預測，估算項目建成后正常年年銷售收入如下：序號產(chǎn)品年生產(chǎn)量（噸）產(chǎn)品單價（元/噸）銷售收入（萬兀）1PP 板50001800090002PE 板40001600064003ABS 板1000200002000合計100001740013.3.213.3.2 產(chǎn)品總成本及費用估算本項目按要素分各項成本費用如下:13.3.313.3.3 利潤及利潤分配經(jīng)計算，本項目年均實現(xiàn)利潤總額2684.212684.21 萬元，年均上繳企業(yè)所得稅 671.05671.05 萬元，年均凈利