項目部常用記錄表式

1、1概述記錄是為證明公司監(jiān)理服務符合要求的程度和為管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)的文件。記錄還可為有追溯性要求的場合和采取糾正措施和預防措施時提供證實。本匯編系依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準要求，根據(jù)公司貫標實際所編制的記錄表式加以匯集而成。2使用要求本匯編的各常用記錄表式均系受控的強制性要求。使用各記錄表時，必須按本匯編的表式實施，不能隨意更改。填寫記錄時應認真、負責。對各欄內(nèi)容都要實事求是地填寫。若某欄內(nèi)容

2、不適用時，應采用“一一”表示。記錄表需有附件時，編制人應將有關附件按要求附入。常用記錄表實際應用時，可只標出頁眉的版本/修改碼，不需標出文件代號、文件名，以及頁腳的頁碼。常用記錄表的歸檔要求見CSC-02-2010記錄控制程序有關規(guī)定。3常用記錄表式清單本匯編收集了下列質(zhì)量記錄表式序號表號記錄名稱蟲他1R-0101管理體系文件審批表32R-0102文件發(fā)放審批表43R-0103文件發(fā)放登記表54R-0104文件更改通知單65R-0105監(jiān)理文件、資料接收記錄單76R-0106監(jiān)理文件、資料外發(fā)記錄單87R-0201記錄歸檔清單98R-0202記錄處理報審表119R-0203被處理記錄清單121

3、0R-0301環(huán)境因素識別評價表1311R-0302重要環(huán)境因素清單1412R-0303環(huán)境控制目標和管理方案1513R-0401-1辦公區(qū)域主要危險源辨識和風險評價表1614R-0401-2施工現(xiàn)場主要危險源辨識和風險評價表1715R-0402風險控制目標、指標和管理方案1816R-0601信息反饋單1917R-4601培訓需求表2018R-4602年度培訓計劃2119R-4603人員培訓及考核情況記錄表2220R-4604執(zhí)業(yè)資格人員記錄表2321R-4605培訓人員記錄表2422R-4801監(jiān)理規(guī)劃（封面形式）2523R-4901總監(jiān)理工程師任命書2724R-4902項目任務通知書282

4、5R-4903項目監(jiān)理部組織表2926R-4904項目安全監(jiān)理機構(gòu)組織表3027R-0701產(chǎn)品要求評審記錄表3128R-5001合格分包方評價表32序號表號記錄名稱蟲他29R-5002協(xié)作試驗/監(jiān)理分包委托書3330R-5003對分包方試驗/監(jiān)理服務跟蹤措施記錄表3431R-0801文件審核表3532R-0802監(jiān)理工程師通知單3633R-0803監(jiān)理工作聯(lián)系單3734R-0804監(jiān)理月報（封面形式）3835R-0805監(jiān)理工作總結(jié)（封面形式）3936R-0806監(jiān)理業(yè)務手冊4137R-0807旁站監(jiān)理記錄表4438R-5101采木¥/見證取樣登記表4539R-5201顧客財產(chǎn)登記

5、表4640R-5202顧客財產(chǎn)驗證意見表4741R-0901環(huán)境、職業(yè)安全檢查記錄表4842R-4501施工安全檢查記錄表（封面形式）4943R-1001向相關方通報環(huán)境、職業(yè)安全要求登記表5044R-1002相美方投訴處理記錄5145R-5301公司測量設備清單5246R-5302項目監(jiān)理部測量設備清單5347R-5303測量設備狀態(tài)標識卡5448R-5304測量設備檔案表5549R-5305測量設備維修情況表5650R-5306測量設備申請報廢單5751R-1201內(nèi)部審核檢查表5852R-1202不合格項報告5953R-1203內(nèi)部審核報告（封面形式）6054R-1204不合格項分布統(tǒng)計

6、表6155R-1301監(jiān)理服務檢查記錄表6256R-1401工程監(jiān)理回訪報告6357R-1402監(jiān)理服務征求意見函詢表6458R-1501不合格/不符合評審和處置表6559R-1601質(zhì)量事故報告表6660R-1602質(zhì)量事故處理表6761R-1701糾正措施記錄表6862R-1702預防措施記錄表695附則本匯編由質(zhì)量安全部負責解釋。6附表常用記錄表（R表）格式見附表所示。R-0105監(jiān)理文件、資料接收記錄單編號:項目名稱：序號收至IJ日期來源單位編號文件/資料名稱接收人備注注：本表由項目監(jiān)理部負責歸檔R-0106監(jiān)理文件、資料外發(fā)記錄單項目名稱編號序號交付日期發(fā)出文件、資料編號發(fā)出文件資料

7、名稱交付人（簽署）接受單位收件人（簽署）備注注：本表由項目監(jiān)理部負責歸檔R-0201(1/2)項目名稱/部門名稱:記錄歸檔清單(檔案室)序號分類號資料名稱資料歸檔備注份數(shù)冊數(shù)備注：本表由項目監(jiān)理部/部門歸檔時填寫，原件存檔案室，復印件存質(zhì)量安全部?？偙O(jiān)理工程師/部門負責人:經(jīng)辦:簽收:R-0201(2/2)項目名稱/部門名稱:序號分類號資料名稱資料歸檔備注份數(shù)冊數(shù)注：本表由項目監(jiān)理部歸檔時填寫，質(zhì)量安全部保管?？偙O(jiān)監(jiān)理工程師/部門負責人:經(jīng)力、:簽收:記錄處理報審表編號記錄名稱處理原因申請人：年月日申請部門負責人意見申請部門負責人：年月日處理審查意見鑒定審查人：年月日公司主管領導審批意見審批人

8、：年月日被處理記錄清單編號序號被處理檔案名稱處理原因處理日期鑒定人處理人備注注：本表由記錄保管部門保管。R-0301環(huán)境因素識別評價表項目監(jiān)理部/總經(jīng)理辦公室：編號:編制：日期：注：本表由項目監(jiān)理部/總經(jīng)理辦公室保管。審核:日期:批準：日期:序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)/時公類另I重要程度對應法規(guī)大氣排放廢水排放固廢管理土地污染資源/能源其他R-0302重要環(huán)境因素清單編制：日期：注：本表由項目監(jiān)理部審核:日期:批準:日期:/總經(jīng)理辦公室保管。項目監(jiān)理部/總經(jīng)理辦公室：編號:序號重要環(huán)境因素單位陪B門活動/產(chǎn)品/服務/或作業(yè)點環(huán)境影響管理措施備注R-0303編制：日期：注：本表由項

9、目監(jiān)理部審核:日期:批準:日期:/總經(jīng)理辦公室保管。環(huán)境控制目標和管理方案項目監(jiān)理部/總經(jīng)理辦公室：編號:序號目標方法措施責任部門/責任人費用預算完成時間完成情況項目監(jiān)理部/總經(jīng)理辦公室：編號序號作業(yè)活動/場所危險源危害可能性后果風險等級風險控制策劃備注可能性小可能但不經(jīng)?？赡茌p微傷害傷害嚴重傷害注：本表由項目監(jiān)理部/總經(jīng)理辦公室保管并歸檔。編制：審核：批準：日期：日期：日期：R-0401-1辦公區(qū)域主要危險源辨識和風險評價表序號作業(yè)活動/場所危險源危害可能性后果風險等級風險控制策劃備注可能性小可能但不經(jīng)?？赡茌p微傷害傷害嚴重傷害R-0401-2項目監(jiān)理部施工現(xiàn)場主要危險源辨識和風險評價表編號

10、:注：本表由項目監(jiān)理部保管。編制：審核：批準:日期：日期：日期:R-0402風險控制目標、指標和管理方案項目監(jiān)理部/總經(jīng)理辦公室：編號:廳P目標方法措施責任部門/責任人費用預算完成時間完成情況注：本表由項目監(jiān)理部/總經(jīng)理辦公室留存保管并歸檔編制：審核：批準:日期:日期:日期:R-0601信息反饋單編號反饋部門反饋人日期信息或問題內(nèi)容：反饋人：年月日對策或建議：反饋人：年月日部門負責人：年月日處理意見：質(zhì)量安全部負責人：年月日責任部門執(zhí)行情況：責任人：年月日責任部門負責人：年月日注：1.本表由反饋部門填寫，經(jīng)質(zhì)量安全部登記，批轉(zhuǎn)責任部門處理。2.本表一式三份，反饋部門、責任部門、質(zhì)量安全部各一份

11、。R-4601編號:培訓需求表編制部門:編制人員:日期:部門審查人:日期:序號培訓名稱培訓內(nèi)容培訓方式培訓對象（姓名）培訓時間培訓地點培訓主辦部門培訓結(jié)果的要求備注注：本表由需求部門編制，項目管理部保管。工程工程號監(jiān)理規(guī)劃長順監(jiān)理Ch&nghunJi&nfi湖南長順工程建設監(jiān)理有限公司工程監(jiān)理規(guī)劃編制：陳志良審核：陳寶武批準：潘祥明湖南長順工程建設監(jiān)理有限公司R4901任字第總監(jiān)理工程師任命書茲任命為總監(jiān)理工程師。任期自年月日至項目工作結(jié)束為止，任期滿任命自動終止。湖南長順工程建設監(jiān)理有限公司總經(jīng)理：R-4902項目任務通知書編號:經(jīng)研究決定，本公司承接下述監(jiān)理任務，請即據(jù)此開

12、展工作。項目名稱工程號委托單位建設規(guī)模監(jiān)理范圍承接依據(jù)建設投資額建設性質(zhì)總監(jiān)理工程師計劃完成日期經(jīng)營管理部（經(jīng)辦人簽署）經(jīng)營副總經(jīng)理（簽署）備注注：1.分送：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)理工程師、項目管理部、總經(jīng)理辦公室及質(zhì)量安全部2,由項目監(jiān)理部負責歸檔。經(jīng)營管理部（蓋章）R-4903項目監(jiān)理部組織表編號項目名稱：總監(jiān)理工程師：（已經(jīng)任字第號任命書授權(quán)）項目監(jiān)理部組成形式：口一級機構(gòu)口二級機構(gòu)注：1本表適用一級機構(gòu)：項目監(jiān)理部2）當設置二級機構(gòu)時，設項目監(jiān)理部（或總監(jiān)理工程師辦公室），下設子項/駐地監(jiān)理工程師辦公室，其組織見附頁?？偙O(jiān)代表：口設置口不設置經(jīng)總監(jiān)理工程師提名，公司批準，本項目由擔任總

13、監(jiān)理工程師代表。總監(jiān)理工程師委托總監(jiān)理工程師代表協(xié)助總監(jiān)理工程師工作，并負責項目監(jiān)理部的日常工作。監(jiān)理過程中監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則的審批、開/復工、停工、支付、結(jié)算、竣工驗收、爭議協(xié)調(diào)、索賠、事故處理等重要事項仍應由總監(jiān)理工程師處理及簽批。項目監(jiān)理部人員：（必要時可增加附頁，以組織結(jié)構(gòu)圖表示）姓名年齡職務備注注：人員調(diào)整時，一般在監(jiān)理月報中予以記錄。重要的變化，以監(jiān)理工作聯(lián)系單”（R-0803）通知各相美方?？偙O(jiān)理工程師（簽名）總經(jīng)理/副總經(jīng)理/（簽名）公司印章注：1.本表由總監(jiān)理工程師負責編寫；2.本表由項目監(jiān)理部負責歸檔R-4904項目安全監(jiān)理機構(gòu)組織表編號:項目名稱：經(jīng)總經(jīng)理提名，公司批準，

14、本項目由擔任安全監(jiān)理負責人，和下列人X起構(gòu)成本項目的安全監(jiān)理機構(gòu)。姓名年齡職務安全崗位職責總經(jīng)理（副總經(jīng)理）公司印章注：1.本表由總監(jiān)理工程師負責編寫，抄送公司質(zhì)量安全部（必要時抄送安監(jiān)站、業(yè)主、承包單位）。2、本表由項目監(jiān)理部負責。R-5002協(xié)作試驗/監(jiān)理分包委托書編號經(jīng)研究，擬委托貴分包項目部分工作，內(nèi)容見下:項目名稱委托日期委托試驗/監(jiān)理內(nèi)容試3/監(jiān)理服務要求、控制方式和控制程度（包括人員資格要求）試3軌/監(jiān)理服務質(zhì)量的驗證和放行要求要求完成日期委托單位湖南長順工程建設監(jiān)理有限公司蓋章委托部門項目監(jiān)理部聯(lián)系人電話經(jīng)營部審核公司批準備注注：本表項目監(jiān)理部填寫，一式三份，項目監(jiān)理部、經(jīng)營管

15、理部各一份，另一份送協(xié)作試驗/監(jiān)理分包單位，并由項目監(jiān)理部負責歸檔。R-5003對分包方試驗/監(jiān)理服務跟蹤措施記錄表編號項目名稱委托試驗/監(jiān)理分包方名稱分包方產(chǎn)品/服務質(zhì)量存在的問題：采取的跟蹤措施及實施情況：總監(jiān)或總監(jiān)代表（簽署）日期措施實施結(jié)果分包方實施人（簽署）日期審核驗證意見經(jīng)營管理部日期注：本表一般由經(jīng)營管理部負責審核驗證，并由項目監(jiān)理部負責歸檔R-0801文件審核表編號項目名稱文件名稱專業(yè)文件來源文件數(shù)量說明頁計算書頁圖紙張（折Ai）審核意見（可另增頁）日期審核人（簽字）審查意見審查人/總監(jiān)理工程師（簽字）日期注：1.各專業(yè)的審核表匯總后，以監(jiān)理工作聯(lián)系單”向相關單位反饋。2,由項

16、目監(jiān)理部負責歸檔。R-0802監(jiān)理工程師通知單編號:工程名稱:事由:內(nèi)容:項目監(jiān)理機構(gòu)總/專業(yè)監(jiān)理工程師日期日期注：并由項目監(jiān)理部負責歸檔。R-0803監(jiān)理工作聯(lián)系單工程名稱：編號：事由內(nèi)容項目監(jiān)理機構(gòu)總/專業(yè)監(jiān)理工程師注：并由項目監(jiān)理部負責歸檔。R-0804編號工程R-0805(1/2)監(jiān)理月報編制月份:編制年度:總監(jiān)理工程師:湖南長順工程建設監(jiān)理有限公司項目監(jiān)理部工程號監(jiān)理工作總結(jié)湖南長順工程建設監(jiān)理有限公司年月R-0805(2/2)監(jiān)理工作總結(jié)編寫：總監(jiān)理工程師：總工程師：湖南長順工程建設監(jiān)理有限公司R-0806(1/3)工程監(jiān)理業(yè)務手冊監(jiān)理企業(yè)湖南長順工程建設監(jiān)理有限公司（公章）中華人

17、民共和國建設部制監(jiān)理工程名稱地址工程類別造價（萬元）工程等級建設單位設計單位施工單位開工日期竣工日期項目監(jiān)理機構(gòu)姓名專業(yè)監(jiān)理工程師注冊證書編號總監(jiān)理工程師總監(jiān)代表監(jiān)理工作內(nèi)容及獎罰情況竣工驗收結(jié)論年月日（公章）建設單位意見年月日（公章）注：1.本表由項目監(jiān)理部保管并歸檔。2.本表可以根據(jù)內(nèi)容增頁R-0807工程名稱:旁站監(jiān)理記錄表編號:旁站監(jiān)理的部位或工序承包單位是否已在施工前24小時將書面通知送達/送達時間相關的工程材料、構(gòu)配件、設備、商品混凝土及施工起重機械設備等是否已有進場檢驗報告等承包單位現(xiàn)場質(zhì)檢人員、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、工程材料的準備情況監(jiān)理工程師：（簽署）分次開始時間

18、結(jié)束時間氣象情況1234施工安裝情況：監(jiān)理情況：發(fā)現(xiàn)問題及處理意見：備注：承包單位：項目經(jīng)理部：質(zhì)檢員（簽署）：年月日監(jiān)理單位：湖南長順工程建設監(jiān)理有限公司項目監(jiān)理部：旁站監(jiān)理員（簽署）；年月日注：本表由項目監(jiān)理部負責歸檔R-5101采樣/見證樣品登記表項目名稱編號:序號樣品名稱母體來源級配或批號代表部位取樣時間組號見證人員標簽單號試驗單號審報單號試驗結(jié)果備注注：本表由項目監(jiān)理部保管并歸檔R-5201顧客財產(chǎn)登記表編號:監(jiān)理項目名稱序號顧客提供設備、設施名稱提供記錄歸還記錄日期提交人接收人適用性驗證日期歸還人接收人備注：注：1.若顧客提供的財產(chǎn)不適用，應填寫R-5202顧客財產(chǎn)驗證意見表2.本

19、表由項目監(jiān)理部保管。R-5202顧客財產(chǎn)驗證意見表編號:監(jiān)理項目名稱顧客提供設備、設施名稱接收日期不適用或缺項情況驗證人：日期：不適用的處置意見驗證人：總監(jiān)理工程師：日期：日期：顧客處置結(jié)果口補充完善口返修口更換處置人：日期：注：本表由顧客處置后返回，由項目監(jiān)理部保管R-0901環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄表編號:檢查部門檢查人受檢部門檢查日期檢查項目是否符合要求主要問題整改情況一、環(huán)境管理二、職業(yè)健康安全管理：注：本表由檢查實施部門負責保管。R-4501編號：CSXxxx-J05-xxx（序號）工程施工安全檢查記錄表工程號：檢查項目：按高大支模、塔吊、臨電、綜合檢查等分類檢查專業(yè)：土建、設備、

20、電氣（與檢查項目對應）檢查日期：年月日年月日檢查統(tǒng)計：.檢查次數(shù)：.發(fā)現(xiàn)重大隱患次數(shù)：.發(fā)現(xiàn)一般隱患次數(shù)：.整改落實情況：口符合；匚不符合序號文件編號文件名稱接收單位接收人經(jīng)辦人提交日期向相關方通報環(huán)境、職業(yè)健康安全要求登記表編號:相關方投訴處理記錄編號投訴單位/個人接受投訴部門投訴或抱怨意見：接待人/記錄人：日期：處理意見：公司分管領導/質(zhì)量安全部負責人：日期：原因分析：糾正和糾正措施：責任部門負責人：日期：處理結(jié)果及對投訴者處理結(jié)果的意見：責任部門負責人：日期：跟蹤驗證（必要時回訪投訴者）：質(zhì)量安全部負責人：日期：注：本表一式兩份，由質(zhì)量安全部和責任部門分別留存保管。R-5301編號:公司

21、測量設備清單序號設備名稱設備編號型號規(guī)格制造廠商出廠編R主要技術參數(shù)購置日期借（領）用情況備注借（領）用部門借（領）用日期借（領）用人項目管理部負責人：2.本表由項目管理部保管。日期:編制人：注：1.本清單原則上每年更新一次，年中的變化情況可在備注欄中說明R-5302項目監(jiān)理部測量設備清單編號:序號設備名稱設備編P型號規(guī)格制造1商主要技術參數(shù)借（領）用日期校驗日期下次校驗日期校驗狀態(tài)備注合格停用待校編制人：總監(jiān)理工程師/總監(jiān)理工程師代表：日期:注：本清單由項目監(jiān)理部保存。R-5303測量裝置狀態(tài)標識卡編號序號測量裝置名稱設備編R型號規(guī)格制造1商出廠編號校準日期下次校準日期校準狀態(tài)備注合格停用待

22、?？偙O(jiān)理工程師/總監(jiān)理工程師代表:日期:編制人：注：本表用于公路項目部，由項目監(jiān)理部負責保存、歸檔。R-5304測量設備檔案表編號:測量設備名稱測量設備編號設備型號、規(guī)格制造1商設備出廠編號附件1出廠合格證書附件2設備使用說明書附件3保修單及其他出廠材料（共張）附件4設備使用期間的校準/檢定記錄匯總表（附記錄表張）附件5設備使用期間的維修記錄匯總表（附記錄表張）整理人項目總監(jiān)理工程師日期注：1.各附件附于本表之后。2.本表用于重要的測量設備（貴重或有較高技術要求的測量設備：全站儀、水準儀、壓力機等）。3.本表由項目監(jiān)理部編制、保存，隨測量設備歸還時報交項目管理部存檔。R-5305測量設備維修情況表編號:序號測量設備名稱設備編號維維修日期維修項目修情況目前狀態(tài)備注維修原因承修單位檢驗人狀態(tài)編制人:日部門負責人:填報日期注：本表由項目監(jiān)理部暫存，每年向項目管理部上報一次，并由項目管理部負責保管。R-5306測量設備申請報廢單編號設備名稱設備編號報廢原因：填報人：年月日項目管理部審查意見：簽名：年月日總工程師審批意見：簽名：年月日R-1701質(zhì)量事故名稱項目