甲供材料管理細則

1、甲供材料（設備）管理細則為進一步規(guī)范與加強甲供材料（設備）的管理，規(guī)范完善工作流程, 從甲供材料（設備）選用、合同、驗收、保管、結算等進行全過程管理, 使甲供材料得到有效監(jiān)控，真實反映材料成本、最終確保工程施工進度, 實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益的提高，特制定本細則。第一章 甲供材料（設備）管理流程采購計劃-供應商選擇-招標及合同簽訂-材料/設備進場計劃及 驗收-進度款支付及結算-供應商后評估一、采購計劃工程部依據(jù)項目整體進度要求，編制材料（設備）進場計劃，合 同管理部依據(jù)材料（設備）進場計劃，綜合考慮材料/設備供應商的 備貨期、運輸時間、合同洽談時間等，編制材料/設備招標采購計劃， 報領導批準；二、供應

2、商選擇公司各部門推薦一至二家供應商，合同管理部負責組織供應商的考察及整體評估。三、招標及合同簽訂1、采取邀請招標的材料和設備，合同管理部按公司招標采購管理制 度執(zhí)行；2、采取簡易招標的，由合同管理部按公司招標采購管理制度在各部門推薦單位中篩選優(yōu)質(zhì)供應商，邀請三至五家單位密圭寸報價，并圭寸存各家單位的樣品，做好標識；（簡易招標適應于：標的總金額V 50 萬或50萬標的總金額W 100萬,且供貨期緊張的招采項目）3、定標后，合同管理部負責甲購材料采購合同準備及前期合同溝通， 工程部及規(guī)劃設計部從技術、供貨時間、質(zhì)量控制及商務報價等角 度參與合同談判，合同管理部、成本部及財務部從價格、付款條件 等角

3、度參與合同談判，經(jīng)領導批準后辦理合同簽訂手續(xù)。由規(guī)劃設 計部負責材料樣板封樣、并移送工程部保存等相關管理工作。四、材料進場及驗收工程部根據(jù)項目整體進度及施工單位的要求， 確定甲供材料（設備）的進場時間，由工程部通知供應商供貨，同時通知施工單位做 好接貨驗貨準備。工程部安排施工單位做好接貨準備工作（工程部提前協(xié)調(diào)、落實進場條件，如道路、堆場或倉庫等）：驗收流程甲供材料（設備）進場前，由供應商填寫材料驗收申請單報 工程部，工程部通知各部門做好驗收準備。甲供材料（設備）進場后，由工程部組織合同部、規(guī)劃設計部、施工單位、監(jiān)理單位共同參加驗收，并做好統(tǒng)計的原始記錄，各單位、 部門統(tǒng)一簽字確認送貨單由工程

4、部留底并抄送其他部門，所有單位和 部門的相關人員簽署驗收合格后，才視為該批材料設備經(jīng)甲方驗收合 格。施工單位對接管貨物后，對本批次貨物的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量 負責。甲供的活動家具類產(chǎn)品，由規(guī)劃設計部組織合同管理部、市場部、 使用部門、監(jiān)理單位共同參加驗收。驗收時供應商需提供詳細的質(zhì)量保證資料、送貨單、材料的質(zhì)量 證明或合格證、質(zhì)量檢驗報告、進口材料/設備需提供原地產(chǎn)證明及海 關報關單等。按照確定的樣板進行質(zhì)量驗收，不論抽檢或全檢，必須在貨齊后 一天內(nèi)完成初驗，合格產(chǎn)品由施工單位負責接收及保管并對其負責。施工單位必須指定專人接貨，并出具單位委托書。對于不合格的 產(chǎn)品施工單位有權拒絕接收，但必須由

5、供貨商、施工單位、工程部（甲 供的活動家具類產(chǎn)品的責任部門為規(guī)劃設計部）、合同管理部共同確 認并協(xié)商換貨、補貨時間形成記錄文件由合同管理部留底并抄送其他 部門。五、進度款申請及結算進度款申請及支付由合同管理部根據(jù)材料申購計劃、各單位、各部門統(tǒng)一簽字確認的送 貨單、現(xiàn)場初驗單、供貨合同、進度款支付申請、等額有效發(fā)票等資料申 請支付進度款。甲供材料（設備）的結算供完所有貨物批次且項目整體竣工驗收合格后，施工單位應及時與甲 方、供貨單位共同核對甲供材料（設備）明細，并在共同認定的明細單上簽字蓋章確認，做為成本部工程結算的依據(jù)之一施工單位材料申購計劃、各單位/各部門統(tǒng)一簽字確認的送貨單、補貨 /換貨清

6、單、供貨合同等均作為結算依據(jù)。六、供應商后評估由合同管理部組織工程部、規(guī)劃設計部、成本部，對供貨商進行考評， 并填寫甲購材料/設備供貨單位考核表。評估結果做為以后合格供應商 （投標人）評價依據(jù)。第二章主要管理部門職責一、合同管理部職責1、合同管理部負責本細則的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查；2、根據(jù)工程部的進場計劃，編制 材料/設備招標采購計劃；3、依據(jù)材料/設備采購計劃，與圖紙預算量進行比較及總量控制，并 進行市場價格調(diào)查；4、組織招標、投標人的考察及評標工作，從性價比等方面提出評標意 見；5、按照實際工程進度、供貨批次等對甲供材的進場時間、進場數(shù)量進 行調(diào)配及管理，負責甲供材的跟蹤管理。

7、6、參與公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、 檢查， 在施工過程中進行甲供材料的抽檢，并將檢驗結果抄送各部門二、工程部職責1、現(xiàn)場工程師組織公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、檢查，并將材料進場驗收簽字匯總后送至成本部及合同管理部，并在施工過程中進行甲供材料的抽檢。2、負責要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產(chǎn)周期，由現(xiàn)場工程師編制月度甲供材料（設備）進場計劃。負責甲供材料/設備的批次下單及變更管理。3、工程竣工掃尾階段，現(xiàn)場工程師提前督促施工單位對現(xiàn)場材料進行 盤點，及時補充缺貨。4、現(xiàn)場跟蹤甲供材料（設備）供貨管理，并根據(jù)工程需要定期組織召開甲供材供貨協(xié)

8、調(diào)會。5、負責材料樣板的保存。三、成本部職責1、負責甲供材/設備的結算。2、依據(jù)工程部及材料供貨商提交的結算資料，及時對甲供材料的預算量、供貨量、實際結算量進行復核，并將結果匯報公司領導審批。3、參與公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、 檢查， 在施工過程中進行甲供材料的抽檢，并將檢驗結果抄送各部門。四、規(guī)劃設計部職責1、提供招標材料樣板及所需的技術要求，圭寸存中標單位的材料樣板并及時轉交工程部2、參與公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、 檢查，在施工過程中進行甲供材料的抽檢，并將檢驗結果抄送各部門。組織市場部、使用部門、監(jiān)理單位對甲供的活動家具類產(chǎn)品進行驗收。本細

9、則可作為與施工單位、材料供貨商簽訂合同的附件，與合同具有同等法律效力。第三章附表甲供材料申請審批表（施工單位）工程名稱申請編號施工單位材料種類填寫材料名稱/品牌/型號/數(shù)量/進場日期/使用部位（可作附表單獨陳列申請材料明細）項目負責人： 施工單位（簽章）:監(jiān)理單位:建設單位:本表一式三份，施工單位/監(jiān)理/建設單位各部門均需保留材料進場計劃表序 號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量要求材料進場時間擬使用部位1234專業(yè)工程師：工程部總監(jiān)：日期：日期：部門：日期： 年 月 日編號:此表經(jīng)批準后方可移交合同管理部，以上表中關于材料的規(guī)格型號可以以附件的形式加以說明甲購材料/設備招標采購計劃日期：編號:序 號材料名稱規(guī)格型號及數(shù)量進場時間要求備貨期 及運輸 時間招標啟動時 間定標時間簽訂供貨合同時間備注1234填表人：合同管理部總監(jiān)：總經(jīng)理:甲供材料（設備）驗收申請單申請單位：日期：編號：序號材料（設備）名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)廠家合同號備注123監(jiān)理單位：建設單位：供貨單位：日期：日期：日期：甲供材料（設備）初步驗收記錄日期：編號:序 號材料（設備） 名稱規(guī)格型號數(shù)量包裝及配件質(zhì)量等 級質(zhì)保資料損壞產(chǎn)品備注12345建設單位：監(jiān)理單位：供貨單位：施工單位：日期日期：日期：日期：驗收記錄必須附產(chǎn)品質(zhì)量保證資料、送貨單、材