項(xiàng)目考核及研發(fā)投入核算體系管理制度

1、項(xiàng)目考核及研發(fā)投入核算體系管理制度一、本制度目的通過考核激勵(lì)手段，保障并規(guī)范項(xiàng)目管理的有效實(shí)施，充分調(diào)動(dòng)技術(shù)人員的工作、主動(dòng)性和積極性，促使項(xiàng)目研發(fā)和實(shí)施的效率不斷提高。適用范圍項(xiàng)目包括公司所承擔(dān)的合同類及自主研發(fā)類，其考核對(duì)象是承擔(dān)該項(xiàng)目的項(xiàng)目組全體人員。交叉項(xiàng)目人員按照分別在各個(gè)項(xiàng)目中的參與的工作量和工作時(shí)間分別確定并考核。職責(zé)分配1、項(xiàng)目主管（1）立項(xiàng)提供項(xiàng)目計(jì)劃必須在項(xiàng)目開始之前提供項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目所需人力、時(shí)間及外部資源等。參照模板項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃表見附件。（2）過程控制負(fù)責(zé)在項(xiàng)目中按公司和合同項(xiàng)目管理要求進(jìn)行管理和監(jiān)控，保障項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到項(xiàng)目驗(yàn)收嚴(yán)格按照公司項(xiàng)目管理規(guī)范實(shí)施

2、。根據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行成本控制，并按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)報(bào)銷費(fèi)用。（3）評(píng)審負(fù)責(zé)按本規(guī)范組織項(xiàng)目的考核評(píng)審，提出對(duì)被考核項(xiàng)目的過程及反饋方面的評(píng)審意見。2、項(xiàng)目管理委員會(huì)項(xiàng)目管理委員會(huì)由技術(shù)部、行政部、信息部及項(xiàng)目售后服務(wù)部及銷售部等負(fù)責(zé)人或委派代表組成。根據(jù)評(píng)審流程，項(xiàng)目管理委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目按項(xiàng)目進(jìn)度及執(zhí)行結(jié)果，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，考評(píng)，對(duì)完成計(jì)劃情況、完成項(xiàng)目的質(zhì)量等進(jìn)行考評(píng)，負(fù)責(zé)將最終的評(píng)審結(jié)果與財(cái)務(wù)部對(duì)接。3、財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目主管提供的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算，饋給技術(shù)總監(jiān)。（1）財(cái)務(wù)預(yù)算評(píng)定項(xiàng)目的人力成本及其它支出，并反（2）項(xiàng)目接收單制作項(xiàng)目預(yù)算單，代表公司與項(xiàng)目主管簽訂責(zé)任書，技術(shù)總監(jiān)備案。（

3、3）費(fèi)用核算根據(jù)項(xiàng)目的報(bào)銷單據(jù)正確核算項(xiàng)目的成本費(fèi)用，每月10日前將上月項(xiàng)目的支出情況匯總并交至技術(shù)總監(jiān)。在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)將項(xiàng)目的總支出情況報(bào)至技術(shù)總監(jiān)及項(xiàng)目管理委員會(huì)。（4）分析根據(jù)項(xiàng)目的計(jì)劃人力成本和實(shí)際人力成本比較，分析超出或節(jié)約的原因，提供費(fèi)用支出的比例與項(xiàng)目進(jìn)度是否吻合，能否保證按期完成，并為以后項(xiàng)目的計(jì)劃人力成本提供依據(jù)。（5）獎(jiǎng)罰根據(jù)項(xiàng)目管理委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果及本項(xiàng)目考核管理辦法制定項(xiàng)目的獎(jiǎng)罰方案及獎(jiǎng)金額度，并報(bào)總裁審批。根據(jù)總載的審批意見，實(shí)施項(xiàng)目組的具體獎(jiǎng)罰，并進(jìn)行相應(yīng)的公布。4、公司總裁對(duì)最后的項(xiàng)目獎(jiǎng)罰方案及發(fā)放獎(jiǎng)金數(shù)額進(jìn)行審批。管理規(guī)定1、考核原則本著對(duì)項(xiàng)目研發(fā)和實(shí)施小組公平、

4、公正的原則，對(duì)現(xiàn)有兩類研發(fā)項(xiàng)目：委托研究開發(fā)類、自自主研發(fā)項(xiàng)目，進(jìn)行統(tǒng)一的考核核算，所有項(xiàng)目在立項(xiàng)時(shí)統(tǒng)一評(píng)定項(xiàng)目研發(fā)總成本。因公司處于初期階段，本規(guī)定暫定為以獎(jiǎng)勵(lì)為主、處罰為輔的方針。獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)在發(fā)放項(xiàng)目組獎(jiǎng)金及在綜合評(píng)定的考核優(yōu)良結(jié)果和對(duì)項(xiàng)目組成員的表揚(yáng)；罰表現(xiàn)在綜合評(píng)定中連續(xù)三次考核不合格，進(jìn)行調(diào)崗調(diào)資，連續(xù)2個(gè)季度不合格者，根據(jù)情形作相應(yīng)的處理。2、項(xiàng)目考核數(shù)據(jù)的確定（1）項(xiàng)目總成本的確定（公司標(biāo)準(zhǔn)的人力成本為4500元/月，包括薪酬、勞保福利及包括差旅費(fèi)在內(nèi)的辦公經(jīng)費(fèi)/攤銷的房租等。根據(jù)項(xiàng)目的情況進(jìn)行測(cè)算，確定實(shí)際的人力情況，可小于或大于標(biāo)準(zhǔn)的人力成本。對(duì)項(xiàng)目組會(huì)根據(jù)人員確定整個(gè)項(xiàng)目組的

5、人力成本，并在相關(guān)預(yù)算書中公布。）一個(gè)項(xiàng)目組由不同層次的人員構(gòu)成，因此每工作一天，不同層次的人員的人力成本是不同的，為便于計(jì)算人力資源成本，提出人力系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)工日的概念。標(biāo)準(zhǔn)月人力成本：公司平均月人力成本（工資、福利）標(biāo)準(zhǔn)日人力成本：=標(biāo)準(zhǔn)月人力成本/21人員月人力成本：具體的每位員工之月人力成本（工資、福利等）人力系數(shù)：=人員月人力成本/標(biāo)準(zhǔn)月人力成本標(biāo)準(zhǔn)工日數(shù)：=工作日數(shù)*人力系數(shù)有了人力系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)工日兩個(gè)概念，在做項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際工作量統(tǒng)計(jì)時(shí)，先將每個(gè)人的工作日，轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)工日，就能很容易精確地計(jì)算出每個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃和實(shí)際人力成本。項(xiàng)目計(jì)劃人力成本：=E（項(xiàng)目成員計(jì)劃工作日*成員人力系數(shù)）*

6、標(biāo)準(zhǔn)日人力成本項(xiàng)目實(shí)際人力成本：=E（項(xiàng)目成員實(shí)際工作日*成員人力系數(shù)）*標(biāo)準(zhǔn)日人力成本技術(shù)部門預(yù)先計(jì)算出項(xiàng)目中整個(gè)項(xiàng)目組或單個(gè)技術(shù)人員的計(jì)劃人力成本。計(jì)劃工作日即是項(xiàng)目的計(jì)劃工作量，由項(xiàng)目主管在項(xiàng)目分解計(jì)劃表中提出，技術(shù)總監(jiān)審核，最后由項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)核定。核定依據(jù)是：有了項(xiàng)目計(jì)劃工作日，項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目主管在項(xiàng)目分解計(jì)劃表中提供項(xiàng)目具體人員名單財(cái)務(wù)部計(jì)算出項(xiàng)目的計(jì)劃人力成本；項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目管理委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度表，提供項(xiàng)目成員實(shí)際工作統(tǒng)計(jì)量（人日數(shù)）給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部計(jì)算出項(xiàng)目的實(shí)際直接成本（使用用原輔料、標(biāo)準(zhǔn)品、試劑、人員工資、差旅費(fèi)等）和間接成本（勞保用品等其他福利）。（2）項(xiàng)目過

7、程管理1 、項(xiàng)目考核評(píng)定過程：1）、項(xiàng)目立項(xiàng)通過后，根據(jù)合同要求把項(xiàng)目的委托時(shí)間下達(dá)到技術(shù)總監(jiān)，技術(shù)部門協(xié)同項(xiàng)目組的人員根據(jù)時(shí)間要求對(duì)技術(shù)進(jìn)行分解，制訂項(xiàng)目完成計(jì)劃。接到項(xiàng)目的人員，認(rèn)真地把計(jì)劃細(xì)分，細(xì)化到每天，并每?jī)商靺R報(bào)項(xiàng)目完成情況。要求：接到項(xiàng)目人員每周五提交下周項(xiàng)目分解計(jì)劃表（見附件），另外同時(shí)提交本周項(xiàng)目完成情況表，項(xiàng)目管理委員會(huì)的人員按月匯總進(jìn)行考評(píng)，做為考核的依據(jù)。2 ）、項(xiàng)目管理委員會(huì)人員根據(jù)項(xiàng)目分解計(jì)劃表將每?jī)商鞂?duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，考評(píng)，對(duì)完成計(jì)劃情況、完成項(xiàng)目的質(zhì)量，會(huì)同項(xiàng)目的難度程度進(jìn)行考評(píng)。經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)評(píng)議，確定個(gè)級(jí)別，項(xiàng)目的結(jié)論送交財(cái)務(wù)實(shí)施。下面對(duì)項(xiàng)目考核評(píng)定過程的具

8、體操作過程做詳細(xì)圖解：2、項(xiàng)目獎(jiǎng)金計(jì)算方法考核的結(jié)果之一是計(jì)算出項(xiàng)目獎(jiǎng)金數(shù)，由財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目管理委員會(huì)評(píng)審計(jì)算項(xiàng)目組的獎(jiǎng)金總額，由項(xiàng)目主管完成具體到每位項(xiàng)目組成員的分配方案，交財(cái)務(wù)部報(bào)請(qǐng)總裁審批，然后備案并交財(cái)務(wù)部實(shí)施。(1) 獎(jiǎng)金總額計(jì)算的公式為：獎(jiǎng)金總額=(項(xiàng)目計(jì)劃人力成本-項(xiàng)目實(shí)際人力成本)*項(xiàng)目進(jìn)度因子*項(xiàng)目過程質(zhì)量因子*項(xiàng)目周期內(nèi)月考核平均值(2) 項(xiàng)目進(jìn)度因子的計(jì)算方法：(總計(jì)劃周期一總實(shí)施周期)/總計(jì)劃周期項(xiàng)目進(jìn)度因子>50%80%30%70%>060%>-20%40%v20%0(3) 項(xiàng)目過程質(zhì)量因子的計(jì)算方法：項(xiàng)目過程質(zhì)量等級(jí)項(xiàng)目過程質(zhì)量因子1級(jí)50%2級(jí)7

9、0%3級(jí)85%4級(jí)95%5級(jí)(最好)100%(4) 項(xiàng)目周期內(nèi)月考核平均值：按照公司制訂的員工月計(jì)劃考核方案，將該項(xiàng)目執(zhí)行期間完整的月計(jì)劃考核結(jié)果進(jìn)行累計(jì)平均得出，滿半個(gè)月的時(shí)間按滿月計(jì)算。3、項(xiàng)目組獎(jiǎng)金分配方案通過如上辦法計(jì)算出項(xiàng)目獎(jiǎng)金額后就是項(xiàng)目組得到的獎(jiǎng)金總數(shù)。原則上有以下要求：項(xiàng)目獎(jiǎng)金分以下5個(gè)等級(jí)(最高A級(jí)，A、B、C、D、E共5級(jí))：金額差為等比數(shù)列，等比為10%以上。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目成員參照以下方面進(jìn)行評(píng)價(jià),計(jì)算出每個(gè)成員的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)3></a>.項(xiàng)目主管級(jí)別計(jì)算考慮因素：30%）25%）（含系統(tǒng)驗(yàn)收質(zhì)量及技術(shù)文檔質(zhì)量）c:進(jìn)度控制（占25%）d:人員協(xié)調(diào)（占15%）e:其它因素（占5%）技術(shù)人員（包括制劑人員、分析人員、合成人員、和項(xiàng)目有關(guān)的人員等等）級(jí)別計(jì)算考慮因素：35%）（以有效工作時(shí)間和完成工作量為重要標(biāo)志）b:技術(shù)難度（占25%）c:合作精神（占20%）d:努力程度（占15%）e:其它因素（占5%）項(xiàng)目人員評(píng)分對(duì)應(yīng)等級(jí)：A：90-100%（含90%）B：80-89%（含80%）C：70-79%（含70%）D：60-69%（含60%