項(xiàng)目監(jiān)理部審核細(xì)則(第六版)(整理)_圖文

1、JNJL/QR/GS200802/01/1.0NO.：附件一項(xiàng)目監(jiān)理部審核細(xì)則（第六版）第一組：內(nèi)部管理、總監(jiān)工作、外部溝通項(xiàng)目監(jiān)理部名稱： 審核日期： 審核人員： 總監(jiān)： 監(jiān)理人員： 項(xiàng)次項(xiàng)目相關(guān)條款檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分小計(jì)應(yīng)得分得分條文說(shuō)明1監(jiān)理形象Q:4.2.2（質(zhì)量手冊(cè)）EH:4.2（方針）4.3.3（目標(biāo)）質(zhì)量、環(huán)境、安全體系文件齊全，質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境、安全方針上墻，了解其內(nèi)容0.55.5注意公司體系文件、公司資質(zhì)更新，保證其有效性Q:5.5.1責(zé)任與職權(quán)；7.5.3（標(biāo)識(shí)和可追溯性）EH：4.4.1（職責(zé)）公司資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司標(biāo)志牌、監(jiān)理人員職責(zé)上墻0.5佩帶胸卡、著裝整齊

2、0.5Q:7.5.5（產(chǎn)品防護(hù)）圖紙、合同、資料堆放整齊，保存完好，便于查閱0.5Q:6.3（基礎(chǔ)設(shè)施）;6.4（工作環(huán)境）EH:4.4.6(運(yùn)行控制EH：4.4.7（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）晴雨表、總圖、總進(jìn)度計(jì)劃、節(jié)假日值班表、參建單位通訊聯(lián)系表、應(yīng)急聯(lián)系電話表、節(jié)約用水、用電標(biāo)語(yǔ)0.5下現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽，保存安全帽資料（我方）0.5整潔衛(wèi)生、不堆放無(wú)關(guān)書報(bào)、辦公、監(jiān)理設(shè)施堆放整齊0.5Q：7.5.2(生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制內(nèi)網(wǎng)項(xiàng)目基本信息維護(hù)，參建單位相關(guān)信息維護(hù)，項(xiàng)目情況調(diào)查列表信息維護(hù)22項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）項(xiàng)目部成立通知單（及時(shí)聯(lián)系工程部）12.5由工程部統(tǒng)一發(fā)

3、放，自查中發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向工程部要求印章啟用函0.5總監(jiān)與公司簽訂的質(zhì)量安全責(zé)任書，總監(jiān)代表、標(biāo)段負(fù)責(zé)人與總監(jiān)簽訂質(zhì)量安全責(zé)任書13監(jiān)理人員資 格Q:6.2（人力資源）EH：4.4.2（能力）工程項(xiàng)目資料中，人員調(diào)派記錄符合現(xiàn)場(chǎng)情況，如有不符，及時(shí)聯(lián)系工程部或分公司維護(hù)14總監(jiān)、總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員（及時(shí)到工程部復(fù)印人員資質(zhì)證書、崗位證書、職稱證書，總監(jiān)應(yīng)包括總監(jiān)任命書、經(jīng)過(guò)業(yè)主同意的總監(jiān)變更函，總監(jiān)代表應(yīng)包括總監(jiān)代表授權(quán)書，其他包括見證取樣人員、安全培訓(xùn)證書等。）1工程已備案含監(jiān)督備案表、質(zhì)量保證體系和安全保證體系三項(xiàng)備案資料；變更時(shí)，總監(jiān)需建設(shè)單位和上級(jí)主管部門同意，其余人員變

4、更需建設(shè)單位同意，備案資料及現(xiàn)場(chǎng)人員的資質(zhì)證書均應(yīng)保留。備案人員應(yīng)及時(shí)維護(hù)24公司制度Q:4.2.3（文件控制）;4.2.4（質(zhì)量記錄的控制）EH：4.4.3（信息交流）；4.4.2（培訓(xùn)、意識(shí)）公司文件/刊物、公司和分公司轉(zhuǎn)發(fā)文件傳達(dá)到位（文件傳閱單D9），抽查公司最近3個(gè)月內(nèi)發(fā)文中任意2-3份文件內(nèi)容，注重對(duì)新員工的文件宣貫。131、公司文件如員工手冊(cè)、員工考勤管理規(guī)定、竣工資料管理規(guī)定、工程部與項(xiàng)目部之間工作流程等2、內(nèi)部會(huì)議記錄允許電腦存檔，或筆錄方式定期召開監(jiān)理內(nèi)部會(huì)議（周期由第一次內(nèi)部會(huì)議確定，每月不少于一次）有記錄，第一次內(nèi)部會(huì)議須進(jìn)行工地現(xiàn)場(chǎng)安全及環(huán)境保護(hù)教育，明確項(xiàng)目部質(zhì)量、

5、安全、環(huán)境目標(biāo)。1每月召開一次項(xiàng)目部?jī)?nèi)部學(xué)習(xí)心得交流會(huì)議，并加強(qiáng)對(duì)當(dāng)?shù)匚募膶W(xué)習(xí)，有會(huì)議記錄15投資與進(jìn)度控制Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）付款簽證及附件符合要求14施工合同款支付管理臺(tái)帳D12，上傳至內(nèi)網(wǎng)項(xiàng)目資料1有總進(jìn)度計(jì)劃及月作業(yè)計(jì)劃報(bào)審手續(xù)1項(xiàng)目在內(nèi)網(wǎng)形象進(jìn)度維護(hù)，單體計(jì)劃、實(shí)際進(jìn)度維護(hù)16開/復(fù)工條件審查、施工組織設(shè)計(jì)（方案）審查Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）EH：4.4.6（運(yùn)行控制）開工審批手續(xù)、附件完整；包括A.0.1表、施工許可證、專職管理人員、特種作業(yè)人員資格證、上崗證審查等，施工單位資質(zhì)留底。281、開工報(bào)告同意開工時(shí)間應(yīng)不早于施工許可證的簽發(fā)時(shí)間。開工手

6、續(xù)不全，監(jiān)理應(yīng)保留聯(lián)系單或備忘錄2、建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定施工單位資質(zhì)中，不需要安全生產(chǎn)許可證的有：“電梯安裝企業(yè)、預(yù)拌商品混凝土、混凝土預(yù)制構(gòu)件、園林綠化等不屬于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證發(fā)放范圍的企業(yè)”3、施工單位管理人員一般包括：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，施工員、材料員、質(zhì)量員。建筑施工特種作業(yè)人員包括：建筑電工；建筑焊工（含焊接工、切割工）；建筑普通腳手架架子工；建筑附著升降腳手架架子工；建筑起重信號(hào)司索工(含指揮；建筑塔式起重機(jī)司機(jī)；建筑施工升降機(jī)司機(jī)；建筑物料提升機(jī)司機(jī)；建筑塔式起重機(jī)安裝拆卸工；建筑施工升降機(jī)安裝拆卸工；建筑物料提升機(jī)安裝拆卸工；高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工。（

7、浙江省建筑施工特種作業(yè)人員管理辦法（試行）浙建建200925號(hào)）總包必須有管理電工（臨時(shí)用電），施工電工，至少應(yīng)配備2名電工開工條件欠缺處理有書面憑證（對(duì)有關(guān)責(zé)任主體已發(fā)整改通知；通知無(wú)效時(shí)采取措施并保留書面依據(jù)）工程暫停后必須有復(fù)工審批1施工組織設(shè)計(jì)(方案在開工前審批，三級(jí)審批手續(xù)齊全1簽復(fù)意見具有針對(duì)性并形成閉環(huán)（確保關(guān)鍵部位和工序質(zhì)量及安全性技術(shù)措施的審查）1專項(xiàng)施工方案報(bào)送齊全2批準(zhǔn)手續(xù)符合要求17安全與文明專項(xiàng)施工方案EH：4.4.6（運(yùn)行控制）；4.5.1（監(jiān)視）；4.4.3（信息交流）深基坑土方開挖、支護(hù)、降水工程的方案及專家論證181、必須通過(guò)專家論證的專項(xiàng)施工方案有地方規(guī)定的

8、情況，按照地方規(guī)定執(zhí)行，但不得低于建設(shè)部要求。審核中注意方案內(nèi)容、計(jì)算書、附圖的完整性準(zhǔn)確性2、注意需專家論證的方案，一定是完善后上報(bào)。注意區(qū)分設(shè)計(jì)方案、施工方案論證，保證手續(xù)完整模板工程及支撐體系（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程。（二）高大混凝土模板支撐工程（三）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，承受單點(diǎn)集中荷載700Kg以上。1腳手架工程（一）搭設(shè)高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。（二）提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（三）架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。1起重吊裝及安裝拆卸工程（一）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在100k

9、N及以上的起重吊裝工程。（二）起重量300kN及以上的起重設(shè)備安裝工程；高度200m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程。1卸料平臺(tái)搭設(shè)與拆除（鋼管、扣件在使用前應(yīng)檢查、抽樣檢測(cè)報(bào)告，設(shè)計(jì)采用的構(gòu)配件特性參數(shù)與檢測(cè)結(jié)果吻合）1施工臨時(shí)用電1塔吊、人貨兩用梯、吊籃、井架安裝與拆除1（一）施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。（二）跨度大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。（三）開挖深度超過(guò)16m的人工挖孔樁工程。（四）地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程。（五）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無(wú)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。（六）其它拆除、爆破

10、工程、應(yīng)急預(yù)案等影響施工安全的其它安全方案18安全與文明監(jiān)理措施EH：4.4.6（運(yùn)行控制）；4.5.1（監(jiān)視）；4.4.3（信息交流）安全質(zhì)保體系、制度、人員資格、數(shù)量檢查181、A、B、C證有效期為3年，報(bào)審中注意甄別。分包單位至少應(yīng)配備一個(gè)安全員2、施工機(jī)械搭拆旁站記錄、安全檢查月檢、安全臺(tái)帳可以采用建設(shè)工程監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)（第四版）修訂中的“D2旁站監(jiān)理記錄”、“T15施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查用表”、“D26安全臺(tái)帳” 3、安全隱患排查記錄可參考杭州市建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，文件可在公司內(nèi)網(wǎng)下載編制環(huán)境因素辨識(shí)及環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄表形成重要環(huán)境因素清單；編制危險(xiǎn)源辮識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表；

11、編制安全隱患排查記錄，內(nèi)容完整，符合工程實(shí)際1單獨(dú)編制安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（安全監(jiān)理方案）（對(duì)應(yīng)安全專項(xiàng)施工方案），安全監(jiān)理細(xì)則中有針對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的控制措施1外架、大型施工機(jī)械投入使用前經(jīng)驗(yàn)收、備案（包括起重機(jī)械、施工升降機(jī)、吊籃（防墜落試驗(yàn)）手續(xù)。1安全檢查月檢（建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理參加，有書面整改、回復(fù)），專項(xiàng)方案實(shí)施監(jiān)督檢查1在監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)中，如實(shí)、全面記錄當(dāng)天、當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的安全施工問(wèn)題和監(jiān)理處理措施以及安全監(jiān)理的其他工作內(nèi)容。1塔吊、施工升降機(jī)、吊籃等施工機(jī)械搭拆旁站記錄1建立安全臺(tái)帳，記錄安全檢查、安全會(huì)議、大型施工機(jī)具安拆檢查等，并形成閉合。19重大質(zhì)量安全事故處

12、 理Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）EH:4.4.3（信息交流）4.4.7（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）應(yīng)在1h內(nèi)報(bào)告市監(jiān)督總站和公司14滿足安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院令第293號(hào)及時(shí)下達(dá)工程暫停令1事故處理方案的審批符合規(guī)定1跟蹤、驗(yàn)收、處理記錄完整，相關(guān)資料上傳內(nèi)網(wǎng)“項(xiàng)目資料”1項(xiàng)目監(jiān)理部審核細(xì)則（第六版）第二組：工程質(zhì)量項(xiàng)目監(jiān)理部名稱： 審核日期： 審核人員： 總監(jiān)： 監(jiān)理人員： 項(xiàng)次項(xiàng)目相關(guān)條款檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分小計(jì)應(yīng)得分得分條文說(shuō)明10質(zhì)量策劃Q:7.1（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃）EH：4.3.3（目標(biāo)）；4.4.6（運(yùn)行控制）質(zhì)量策劃QA-2.0/16表及落實(shí)情況，質(zhì)量策劃記錄及各職能

13、部門提供的附件留存情況如中標(biāo)通知書等。16監(jiān)理規(guī)劃中質(zhì)量目標(biāo)在項(xiàng)目部的分解，是指為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系目標(biāo)即“工程合格率100%，合同履約率100%，顧客滿意率100%”，項(xiàng)目部根據(jù)自身實(shí)際，制訂可量化的質(zhì)量管理分目標(biāo)，如：“旁站到位率100%，工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度目標(biāo)控制到位”等。環(huán)境、安全目標(biāo)分解與質(zhì)量目標(biāo)分解相同，應(yīng)在監(jiān)理規(guī)劃中體現(xiàn)監(jiān)理規(guī)劃審批手續(xù)符合規(guī)定（總監(jiān)編制、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核），編制和報(bào)送（監(jiān)理合同簽訂后開始；開工前公司及建設(shè)單位）1監(jiān)理規(guī)劃電子文檔上傳內(nèi)網(wǎng)“項(xiàng)目資料”1規(guī)劃中明確質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)在項(xiàng)目部的分解1內(nèi)容（全面包含安全、節(jié)能，符合項(xiàng)目實(shí)際情況并具可操作性）應(yīng)符合

14、監(jiān)理規(guī)范4.1節(jié)規(guī)定。1.5編制依據(jù)準(zhǔn)確0.511監(jiān)理實(shí)施細(xì)則Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）EH：4.4.6（運(yùn)行控制）；4.3.2（法規(guī)）；4.4.3（信息交流）范圍（對(duì)中型及以上或?qū)I(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目需編制實(shí)施細(xì)則），一般包括樁基基礎(chǔ)、主體、裝飾、給排水、電氣、暖通、節(jié)能、安全專項(xiàng)細(xì)則，根據(jù)工程實(shí)際調(diào)整。1.58內(nèi)容（結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)，詳細(xì)具體編寫監(jiān)理工作流程、控制要點(diǎn)、方法措施），符合監(jiān)理規(guī)范4.2節(jié)規(guī)定。1.5時(shí)間（專業(yè)工程開工前完成）、依據(jù)準(zhǔn)確（不得引用廢止規(guī)范）0.5審批（專業(yè)監(jiān)理工程師編制、總監(jiān)批準(zhǔn)）0.5編制旁站監(jiān)理方案（內(nèi)容、要求符合189號(hào)）1見證取樣計(jì)劃（明確見證取樣的內(nèi)容

15、含材料送檢、部位、數(shù)量和時(shí)間）應(yīng)特別注意補(bǔ)充安全、節(jié)能方面法規(guī)、規(guī)范要求。1監(jiān)理細(xì)則、旁站方案、見證取樣計(jì)劃等電子文檔上傳內(nèi)網(wǎng)“項(xiàng)目資料”212監(jiān)理日記注1Q:8.2.3（過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量）內(nèi)容真實(shí)、詳細(xì)、同步、記錄問(wèn)題及時(shí)形成書面閉環(huán)11.5分專業(yè)（安裝、安全等）、總監(jiān)在日記審核中標(biāo)注意見（存在哪些問(wèn)題？只簽名要扣分）總監(jiān)檢查（每月不少于2次、簽署書面意見）0.513材料/設(shè)備/構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）Q:7.5.3（標(biāo)識(shí)和可追溯性）質(zhì)保資料齊全，資料流轉(zhuǎn)可追溯，復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目符合規(guī)范規(guī)定（與見證取樣計(jì)劃對(duì)照，是否按照計(jì)劃實(shí)施）361、工業(yè)產(chǎn)品參照國(guó)家質(zhì)監(jiān)督總局關(guān)于公布實(shí)行

16、生產(chǎn)許可證制度管理的產(chǎn)品目錄的公告2007年第174號(hào)，查閱 2、需3C認(rèn)證的材料參閱強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定及目錄3、特種設(shè)備參閱特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國(guó)務(wù)院令第373號(hào)、第549號(hào)文件4、登錄公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心網(wǎng)站5、墻體節(jié)能工程外保溫定型產(chǎn)品或成套技術(shù)、保溫墻板應(yīng)有型式檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品型式認(rèn)可證書有效期一般為三年4.2.12 采用預(yù)制保溫墻板現(xiàn)場(chǎng)安裝的墻體，應(yīng)符合下列規(guī)定：1 保溫墻板應(yīng)有型式檢驗(yàn)報(bào)告，型式檢驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)包含安裝性能的檢驗(yàn)；材料/構(gòu)配件/設(shè)備/試驗(yàn)記錄臺(tái)帳D5，登記及時(shí)有效，建議在內(nèi)網(wǎng)操作1進(jìn)場(chǎng)檢查、審批手續(xù)齊全、簽字時(shí)間符合邏輯（復(fù)驗(yàn)報(bào)告提供前不應(yīng)簽認(rèn)合格）214隱檢報(bào)驗(yàn)

17、Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）隱檢報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目符合規(guī)范規(guī)定25注意隱蔽驗(yàn)收記錄表的專業(yè)監(jiān)理工程師簽名等隱蔽/檢驗(yàn)批/分項(xiàng)/分部驗(yàn)收臺(tái)帳D6，建議在內(nèi)網(wǎng)操作1隱檢項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真檢查，圖紙、聯(lián)系單等施工依據(jù)明確（圖號(hào)、聯(lián)系單號(hào)等）；簽認(rèn)手續(xù)完整、及時(shí)215旁站監(jiān)理、見證取樣和送檢Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）旁站監(jiān)理臺(tái)帳T1，旁站內(nèi)容與旁站方案對(duì)應(yīng)。161、旁站監(jiān)理參照房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法（試行）建設(shè)部建市2002189號(hào)2、見證取樣參照房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)工程實(shí)行見證取樣和送檢的規(guī)定建建2000211號(hào)和各地的地方詳細(xì)規(guī)定，注意消防檢測(cè)、建筑節(jié)能檢測(cè)和常規(guī)材料檢測(cè)旁站記錄

18、及時(shí)、完整、真實(shí)，有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)、見證取樣內(nèi)容在旁站記錄中體現(xiàn)2見證取樣手續(xù)（將見證人員名單報(bào)送施工、檢測(cè)單位和質(zhì)監(jiān)站; 按計(jì)劃并填寫見證取樣委托單，留復(fù)印件）1見證取樣部位、數(shù)量、程序和時(shí)間按計(jì)劃執(zhí)行1見證取樣臺(tái)賬記錄完整，建議在內(nèi)網(wǎng)操作對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)留存，報(bào)審手續(xù)齊全，試驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)不合格及時(shí)處理。116階段驗(yàn)評(píng)報(bào)驗(yàn)Q:8.2.4（產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程劃分符合驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定，驗(yàn)收臺(tái)帳齊全及時(shí)，建議在內(nèi)網(wǎng)操作。25驗(yàn)收程序和組織符合規(guī)定，報(bào)審及時(shí)、齊全。階段驗(yàn)評(píng)報(bào)驗(yàn)資料，包括必要的樁基交工記錄，樁基靜載、動(dòng)測(cè)檢測(cè)、實(shí)體檢測(cè)資料，地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收資料。2驗(yàn)收

19、簽認(rèn)手續(xù)完整，對(duì)暫時(shí)不能確認(rèn)的項(xiàng)目先不填，附件表內(nèi)容與原始資料對(duì)應(yīng)117現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）有實(shí)體檢驗(yàn)的實(shí)施計(jì)劃16實(shí)體檢驗(yàn)計(jì)劃允許施工單位報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理單位審批實(shí)體檢驗(yàn)按照實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行(有無(wú)及時(shí)落實(shí)1實(shí)體檢測(cè)報(bào)告符合要求1實(shí)體與監(jiān)理結(jié)論吻合Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）砼外觀質(zhì)量、砼結(jié)構(gòu)尺寸偏差，現(xiàn)場(chǎng)混凝土有修補(bǔ)，應(yīng)有修補(bǔ)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)室條件應(yīng)滿足要求，試塊編號(hào)規(guī)范。1砌體外觀與尺寸、墻體上洞、管、溝槽打鑿(3.0.7條1其它觀感（根據(jù)工程實(shí)際從建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)G.0.1-4表中選定）118現(xiàn)場(chǎng)文明施工Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的

20、控制）EH：4.4.6（運(yùn)行控制）施工組織設(shè)計(jì)中文明施工措施落實(shí)情況檢查12查閱JGJ146-2004和各地規(guī)定JGJ146-2004中強(qiáng)制條款的執(zhí)行2.0.2 施工現(xiàn)場(chǎng)必須采用封閉圍擋，高度不得小于1.8m。3.1.1 施工現(xiàn)場(chǎng)的主要道路必須進(jìn)行硬化處理，土方應(yīng)集中堆放。裸露的場(chǎng)地和集中堆放的土方應(yīng)采取覆蓋、固化或綠化等措施。3.1.7 建筑物內(nèi)施工垃圾的清運(yùn)，必須采用相應(yīng)容器或管道運(yùn)輸，嚴(yán)禁凌空拋擲。3.1.11施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁焚燒各類廢棄物。4.1.6施工現(xiàn)場(chǎng)宿舍必須設(shè)置可開啟式窗戶，宿舍內(nèi)的床鋪不得超過(guò)2層，嚴(yán)禁使用通鋪。4.2.3 食堂必須有衛(wèi)生許可證，炊事人員必須持身體健康證上崗。11

21、9節(jié)能分部專項(xiàng)驗(yàn)收Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)附件齊全，按建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB 50411-2007要求見證取樣。浙江省項(xiàng)目，節(jié)能產(chǎn)品有節(jié)能產(chǎn)品浙江省建設(shè)科技產(chǎn)品成果推廣項(xiàng)目證書。12查閱GB 50411-2007及各地規(guī)定節(jié)能分部10個(gè)分項(xiàng)的檢驗(yàn)批、隱檢、分項(xiàng)、分部驗(yàn)收資料齊全，外墻節(jié)能構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢驗(yàn)，外窗氣密性現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和建筑設(shè)備工程系統(tǒng)節(jié)能性能檢測(cè)計(jì)劃及結(jié)果符合要求。1注1：12、13、14、15項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行追溯性考核：監(jiān)理日記內(nèi)容審核后，在日記中抽取某施工部位，按照13項(xiàng)要求進(jìn)行該部位涉及的原材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)檢查；按照14項(xiàng)要求進(jìn)行該部位涉及的隱蔽驗(yàn)收檢查；按照

22、15項(xiàng)要求進(jìn)行按照該部位對(duì)應(yīng)的旁站記錄、見證取樣檢查；16項(xiàng)要求進(jìn)行該部位涉及的檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢查。項(xiàng)目監(jiān)理部審核細(xì)則（第六版）第三組：內(nèi)部資料項(xiàng)目監(jiān)理部名稱： 審核日期： 審核人員： 總監(jiān)： 監(jiān)理人員： 項(xiàng)次項(xiàng)目相關(guān)條款檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分小計(jì)應(yīng)得分得分條文說(shuō)明20信息管理Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）;4.2.4（質(zhì)量記錄的控制）;7.5.5（產(chǎn)品防護(hù)）; EH:4.4.6（運(yùn)行控制）；4.5.3/4.5.4（記錄）卷內(nèi)目錄D24-3建議內(nèi)網(wǎng)存檔，樁基、基礎(chǔ)、主體階段資料及時(shí)整理歸檔151、回執(zhí)單因建設(shè)單位原因無(wú)建設(shè)單位章不扣分項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)回執(zhí)單D11-1，考勤表（考勤表要求專人負(fù)

23、責(zé)，及時(shí)填寫，當(dāng)月28號(hào)前總監(jiān)簽字后送公司、項(xiàng)目部留底）1員工能掌握內(nèi)網(wǎng)登陸，了解公司文件、通知公告、部門留言等基本操作。手機(jī)變更通過(guò)內(nèi)網(wǎng)手機(jī)號(hào)碼修改流程修改，個(gè)人信息有誤及時(shí)一人力資源部溝通糾正。 2.5申報(bào)、審批資料不得用紅、純藍(lán)墨水、圓珠筆、復(fù)寫紙、鉛筆0.521儀器、用品Q:7.6（監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制）EH:4.4.6（運(yùn)行控制）D13顧客提供設(shè)施登記表、D14項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部設(shè)備（資料）領(lǐng)用登記表（包括儀器設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、技術(shù)資料），建議在內(nèi)網(wǎng)操作。所借儀器設(shè)備的有效年檢證書、合格證復(fù)印件，復(fù)雜儀器設(shè)備使用說(shuō)明書。儀器設(shè)備專人保管。11儀器資料請(qǐng)與工程部聯(lián)系，確因公司原因無(wú)法提

24、供，不扣分22分包單位資質(zhì)審查Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）EH:4.4.6（運(yùn)行控制）分包資質(zhì)在開工前報(bào)審（包括專業(yè)、勞務(wù)分包）141、請(qǐng)查閱建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定建設(shè)部159號(hào)令；施工總承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)2、分包單位至少有1個(gè)安全員施工總包、分包合同齊全，參建單位信息完整1分包單位資料齊全，審核包括分包合同，分包單位資質(zhì)材料（安全生產(chǎn)許可證、施工生產(chǎn)許可證）、分包單位業(yè)績(jī)材料、分包單位專職管理人員（三類人員：公司分管安全的經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、安全員的證書復(fù)核，安全管理人員人數(shù)配備）和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證，包括審核勞務(wù)分包合同，單位資質(zhì)。尤其注意

25、安全方面，如塔吊安拆企業(yè)資質(zhì)，塔吊安拆人員、塔吊指揮崗位證等內(nèi)容。223檢測(cè)機(jī)構(gòu)審 查Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）承包單位試驗(yàn)室（或自薦內(nèi)控試驗(yàn)單位）資質(zhì)審核0.51見證取樣送檢檢測(cè)單位的資料含資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、計(jì)量認(rèn)證證書和檢測(cè)能力清單見證取樣送檢檢測(cè)單位選擇符合地方規(guī)定（具省級(jí)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書和技術(shù)監(jiān)督部門的計(jì)量認(rèn)證證書）0.524例會(huì)紀(jì)要、月報(bào)及報(bào)告Q:8.2.4（產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量）EH：4.4.3（信息交流）有第一次工地會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理工作交底紀(jì)要，可以合并為一份。D1816會(huì)簽指會(huì)議紀(jì)要下部的會(huì)簽欄工地例會(huì)及時(shí)、會(huì)議紀(jì)要符合要求、會(huì)簽完整，注重對(duì)上次例會(huì)紀(jì)要中

26、存在問(wèn)題的書面閉環(huán)。1監(jiān)理月報(bào)表式規(guī)范，內(nèi)容全面，分析到位，形成閉環(huán)，結(jié)合合同、計(jì)劃、實(shí)際三方面情況，對(duì)質(zhì)量、投資、進(jìn)度有目標(biāo)分析比較及糾偏措施。1階段報(bào)告(地基與基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收等 及專題報(bào)告1工地例會(huì)紀(jì)要、月報(bào)、階段報(bào)告上傳內(nèi)網(wǎng)項(xiàng)目資料225測(cè)量放線控制檢查Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）原始基準(zhǔn)點(diǎn)（或規(guī)劃部門引至場(chǎng)內(nèi)的控制點(diǎn)）有規(guī)劃定位成果圖0.53房建工程測(cè)量人員有施工員證，市政工程必須有測(cè)量員施工測(cè)量人員資質(zhì)、設(shè)備報(bào)驗(yàn)1軸線、控制點(diǎn)放線檢查（有復(fù)核點(diǎn)位數(shù)據(jù)）1沉降觀察及時(shí)，資料完整0.526監(jiān)理工程師 通知及回復(fù)Q:8.2.3（過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量）EH：4.4.3（信息交流）4

27、.4.6（運(yùn)行控制）出現(xiàn)質(zhì)量缺陷、安全隱患時(shí)及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，質(zhì)量、安全分類歸檔。14監(jiān)理通知電子文檔及時(shí)上傳0.5有整改回復(fù)，內(nèi)容閉合，重大安全問(wèn)題的整改回復(fù)單要求施工單位提供照片作為依據(jù)1有整改復(fù)查記錄，簽復(fù)合格1出現(xiàn)拒不整改時(shí)書面通知建設(shè)單位0.527設(shè)計(jì)文件審查變更Q:7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）施工圖審查與批準(zhǔn)手續(xù)完備，有節(jié)能專篇0.54施工圖登記表D8；圖紙發(fā)放記錄QP-3.0/050.5圖紙核查記錄D7各專業(yè)齊全1設(shè)計(jì)圖經(jīng)設(shè)計(jì)交底、會(huì)審，有紀(jì)要0.5設(shè)計(jì)變更書面手續(xù)完整，設(shè)計(jì)變更及發(fā)放記錄保存完整0.5設(shè)計(jì)變更在原圖上有記載128應(yīng)急準(zhǔn)備EH：4.4.7（應(yīng)急準(zhǔn)備和響

28、應(yīng)）應(yīng)急預(yù)案0.51應(yīng)急預(yù)案指我監(jiān)理部編制的預(yù)案現(xiàn)場(chǎng)溝通，考核實(shí)際應(yīng)急能力，包括火災(zāi)、觸電、人員傷亡情況發(fā)生的應(yīng)變，滅火器使用。0.5危險(xiǎn)源辨識(shí)：危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄表0.529外部交流Q:8.2.1（顧客滿意）4.4.3（外部交流）顧客滿意，訪問(wèn)記錄24查閱公司安全、環(huán)境體系文件填寫重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表EP-08/02，并發(fā)放相關(guān)方環(huán)境意見調(diào)查表EP-07/031投訴處置（有投訴發(fā)生時(shí)）相關(guān)方意見登記/處理記錄EP-07/02130不合格控制Q：8.3（不合格控制），8.5.3（預(yù)防措施），8.5.2（糾正措施）E：4.5.3 H：4.5.2（不合格控制、糾正、預(yù)防）對(duì)項(xiàng)目工作質(zhì)量考核報(bào)告的回復(fù)、整改13.5內(nèi)網(wǎng)回復(fù)0.5公司管理評(píng)審、內(nèi)審中類似問(wèn)題無(wú)重復(fù)出現(xiàn)1不合格品臺(tái)帳記錄QA-2.0/26表及整改情況131自評(píng)Q：7.5.1（生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制）有自評(píng)報(bào)告，自評(píng)分與考核分接