食物行業(yè)質(zhì)量安全管理體系

1、百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我食物行業(yè)質(zhì)量安全管理體系文件精編第一部份質(zhì)量安全管理手冊(cè)案例術(shù)語食物：指供人飲食或咀嚼的物品及其原料121原材料：指原料和包裝材料121原料：指成品可食部份的組成材料，包括主原料和食物添加劑。121.2成品添加劑：指食物在加工、配粉進(jìn)程中，用以增加白度，筋力或其他用途而添加或接觸與成品的物質(zhì)。122包裝材料:指與成品直接接觸的成品容器如瓶、灌、盒、袋等，幾直接包寰或質(zhì)差成品的包裝材料，如箔、膜、紙、蠟紙等，起材質(zhì)、應(yīng)符合衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定。產(chǎn)品：包括半成品最終半成品及成品。1.3.1半成品：指任何成品加工進(jìn)程中所的的產(chǎn)品，此產(chǎn)品經(jīng)隨后的加工進(jìn)程，可制成成品者。132成

2、品：指通過完整的加工進(jìn)程并包裝標(biāo)示、完成的產(chǎn)品。廠房：用于成品的加工、包裝、加工及成品包裝場(chǎng)所。141加工作業(yè)場(chǎng)所：包裝原料清洗、加工及成品包裝的場(chǎng)所。1-4.1.1原料處置廠：指從事原料清理等處置作業(yè)的場(chǎng)所。1-4.1.2:加工：指從事研磨、篩理、和配粉等處置作業(yè)的場(chǎng)所。141.3包裝：指從事成品包裝的場(chǎng)所。手冊(cè)的控制手冊(cè)編制說明2.1.1本手冊(cè)依據(jù)GB/T(idt19001:2000)要求為主線，增加HACCP的要求而編制的綜合手冊(cè)，本質(zhì)曷/HACCP手冊(cè)論述了從配方、生產(chǎn)到服務(wù)的所有階段的管理要求，而防和糾正不合梏事項(xiàng)，采取有效的辦法。確保不合格取得糾正并取得顧客滿意。2.L2本公司成立

3、的質(zhì)量安全部系，涉及的進(jìn)程是糕點(diǎn)（糕點(diǎn)、面包、中點(diǎn)、月餅等）產(chǎn)品的配方和工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、結(jié)售和服務(wù)。總則質(zhì)量/HACCQP手冊(cè)是本公司質(zhì)曷安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，手冊(cè)的編制、更改由管理者代表負(fù)責(zé)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，文秘室負(fù)責(zé)管理。質(zhì)量/HACCP手冊(cè)管理a）質(zhì)量/HACCP手冊(cè)的有效版本在封面注明為受控，而且只對(duì)控版本才進(jìn)行跟蹤更改,以保證質(zhì)呈/HACCP手冊(cè)的有效性。b）質(zhì)量/HACCP手冊(cè)發(fā)放前由管理代表提動(dòng)身放清單，報(bào)總領(lǐng)導(dǎo)審批，然后按發(fā)放清單發(fā)放，領(lǐng)用人或領(lǐng)用單位辦理領(lǐng)用手續(xù)。c）持有者應(yīng)妥帖保留質(zhì)量/HACCP手冊(cè)未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)外借閱。d）發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)質(zhì)量/HACCP手

4、冊(cè)的評(píng)審與修改。a）管理代表按照管理評(píng)審的結(jié)果及質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的變更情況每一年組織一次對(duì)證量/HACCP手冊(cè)的評(píng)審，修改其中不適合的內(nèi)容。質(zhì)量/HACCP手冊(cè)采用活業(yè)裝訂，修改時(shí)以新業(yè)換去舊業(yè)，修改次數(shù)0.1.2。表示?！?”為第一次發(fā)行“1”為第一次修改等修改次數(shù)別離幾如每一個(gè)章節(jié)的題目欄和封面更改提示業(yè)，以顯質(zhì)量/HACCP手冊(cè)各個(gè)章節(jié)的現(xiàn)行修改狀態(tài)。b）當(dāng)更改達(dá)5次以上或公司質(zhì)量安全部系環(huán)境發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，對(duì)證量/HACCP手冊(cè)實(shí)行換版，版本號(hào)以A、B、C.6OO表示，第一次發(fā)行為A版。手冊(cè)的保留文秘室應(yīng)保留/HACCP手冊(cè)正版及修改換改捕版的全數(shù)記錄。手冊(cè)發(fā)放清單。QM01名稱編號(hào)使用

5、部門持有人備注質(zhì)量/HACCP管理手冊(cè)QM01QM02QM03QM04QM05QM06QM07QM0853概況公司簡(jiǎn)介公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)3.質(zhì)量安全方針（略）322質(zhì)量安全目標(biāo)3.2.3樹立質(zhì)量管理全員性理想，通過培訓(xùn)、宣傳、文件規(guī)范使每一個(gè)員工充分理解公司質(zhì)量安全方針和對(duì)證量安全目標(biāo)的貢獻(xiàn)。公司主要業(yè)務(wù)流程下圖百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我公司組織機(jī)構(gòu)圖如下:職責(zé)和權(quán)限本公司應(yīng)成立有效的管理制度，具有具體性和協(xié)調(diào)性。機(jī)構(gòu)設(shè)置見組織機(jī)構(gòu)圖，各部門職責(zé)權(quán)限如下：a）總領(lǐng)導(dǎo)（1）負(fù)責(zé)指定質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，采取有效形式使全部員工理解、掌握并堅(jiān)持執(zhí)行：（2） （2組織成立質(zhì)量安

6、全部系，并組織貫徹實(shí)施；（3）錄用關(guān)管理者代表，為其工作提供必要的條件。（4）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全方針、法規(guī)；（5） 按期進(jìn)行管理評(píng)審（6） 批準(zhǔn)質(zhì)量/HACCP手冊(cè)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，配制相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，分派個(gè)部室質(zhì)量職責(zé)并提供資源；（7）負(fù)責(zé)解決全公司存在的重大質(zhì)量問題和不合。b）管理者代表（1）確保質(zhì)量安全管理體系所需的進(jìn)程取得成立、實(shí)施、和不合。（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改良的需求：（3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高知足顧客要求的意識(shí)。（4）主持內(nèi)部體系審核：（5）審批質(zhì)量安全管理體系程序文件：（6）對(duì)外聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的適宜。c）生產(chǎn)副總（1）

7、負(fù)責(zé)系列產(chǎn)品的開發(fā)，對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備的利用、維修、提出相關(guān)辦法。（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)的管理和協(xié)調(diào)實(shí)施：（3）協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核，組織并落實(shí)糾正和預(yù)防辦法；c）生產(chǎn)部（1）在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)，使車間有序運(yùn)作。保證質(zhì)量的完成任務(wù)，按期對(duì)生產(chǎn)能力狀況進(jìn)行匯總、改良；（2）組織生產(chǎn)車間，貫徹執(zhí)行工藝作業(yè)指導(dǎo)書，增強(qiáng)生產(chǎn)進(jìn)程控制的管理工作：（3）按期組織對(duì)生產(chǎn)員工的思想教育及質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)；（4）負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和生產(chǎn)進(jìn)程的控制，依照技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行：（5）弄好設(shè)備日常保養(yǎng)工作，以確保設(shè)備的良好狀態(tài)和持續(xù)的生產(chǎn)能力。4質(zhì)量安全管理體系質(zhì)量安全管理體系總要

8、求4.1.1 本公司依照IS09001：2000和HACCP的要求成立了文件化的質(zhì)量安全管理體系，識(shí)別并肯定了進(jìn)程及其接口，制定了這些過進(jìn)程有效運(yùn)作和監(jiān)控的書面控制程序，以使體系全而實(shí)施、維持、和改良。文件的要求421總則公司質(zhì)量安全部系文件分四個(gè)層次，別離：a） A層次：質(zhì)量/HACCP手冊(cè)b） B層次程序文件c） C：基礎(chǔ)文件、技術(shù)規(guī)范、HACCP計(jì)劃d） D層次；記錄及其表單422質(zhì)量安全管理體系文件a）質(zhì)量/HACCP手冊(cè)質(zhì)量/HACCP手冊(cè)是質(zhì)量安全管理體系最高層次的文件，規(guī)定了公司的質(zhì)量安全防者和質(zhì)量安全目標(biāo)，明確了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門、權(quán)限和彼此關(guān)系，論述了質(zhì)量安全管理體系運(yùn)作中各

9、個(gè)進(jìn)程的大體原則和要點(diǎn)，是公司質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。B）程序文件程序文件是質(zhì)量安全管理體系文件中第二層次的文件，按照質(zhì)量安全管理體系的要素，結(jié)合本公司的實(shí)際編制程序文件（程序文件清單見手冊(cè)副業(yè)）明確規(guī)定了有關(guān)質(zhì)量安全活動(dòng)的目的和范圍、途徑、做什么和誰來做，利用什么文件、如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄，包括質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行及維持的方式、職責(zé)、分派及資源要求，是質(zhì)量HACCP手冊(cè)的支持性文件。e）記錄f）既與質(zhì)量或HACCP有關(guān)的記錄g）4.3.2公司以制定了文件和資料管理程序，以確保：a）文件在發(fā)行前對(duì)其適用性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)b）任何文件更改必需按規(guī)定進(jìn)行控制c）對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、編目、并標(biāo)識(shí)

10、現(xiàn)行版本：d）確保在利用現(xiàn)場(chǎng)都可或得利用文件的有效版本；e）外來技術(shù)、質(zhì)量文件也應(yīng)納入受控文件范圍：0避免利用作廢文件，若因法律需要或積累資料等目的，需保留作廢文件，則應(yīng)予以適當(dāng)表小，O4.2.4記錄管理4.2.1.2記錄a）品控部對(duì)原料、加工與成品質(zhì)量管理及客戶投訴處置與成品回收的結(jié)果應(yīng)確實(shí)記錄、檢討,并詳細(xì)記錄異樣糾正及在發(fā)生預(yù)防辦法。生產(chǎn)部應(yīng)填報(bào)加工記錄及進(jìn)程管制記錄，并詳細(xì)記錄糾正再發(fā)生預(yù)防辦法。生產(chǎn)部的各類記錄應(yīng)以中文為準(zhǔn)則。4.2.4.3記錄查對(duì)所有加工應(yīng)別離品控、生產(chǎn)和技術(shù)部門審核，以肯定所有作業(yè)均符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)異樣現(xiàn)象時(shí)應(yīng)立刻處置。4.2.4.4記錄保留具體參見記錄管理程序文章

11、支持性文件文件和資料管理程序（記錄管理程序5管理職責(zé)管理許諾5.1.1 堅(jiān)持以顧客為中心，并通過培訓(xùn)和宣傳，讓全部員工知道：知足顧客和相關(guān)食物安全衛(wèi)生法軌的要求是公司的永恒目標(biāo)。為公司指定并實(shí)施質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)。5.1.2 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按期和適時(shí)主持管理評(píng)審，以肯定質(zhì)量安全管理體系是不是適宜于當(dāng)前的內(nèi)、外環(huán)境及質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況。5.1.3 外達(dá)到質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保必要而充分的資源。以顧客為中心領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保在質(zhì)量安全管理體系文件進(jìn)程中，必需將顧客要求和期望及食物衛(wèi)生法規(guī)，的要求轉(zhuǎn)換為公司的要求，并納入各級(jí)文件中。質(zhì)量安全方針公司的質(zhì)量安全方針，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布，它表現(xiàn)公司

12、的質(zhì)量安全宗旨和方向并向全員貫徹,各級(jí)組織和員工應(yīng)充分理解并貫徹到自己的日常工作中，以確保知足要求和持續(xù)改良，并取得按期評(píng)審。策化5.4.1 質(zhì)量安全目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)為確保質(zhì)量安全方針的以實(shí)現(xiàn)并便于測(cè)量和評(píng)審，以成立了量化的質(zhì)量安全目標(biāo)，它包括顧客要求和期望，并要求各職能部門和員工結(jié)合本職工作指定自己的質(zhì)量安全目標(biāo)并實(shí)施。3百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我5.4.2 質(zhì)量安全管理體系策劃為實(shí)施IS09000：2000和HACCP,公司針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行了全面只癩瓜內(nèi)安全策劃，形成了以本手冊(cè)為綱領(lǐng)的質(zhì)量安全管理體系文件，肯定了進(jìn)程及管理進(jìn)程程序。制定了質(zhì)量安全方針、目標(biāo)確保所需資源及實(shí)施持續(xù)改良的方式。此

13、后在生產(chǎn)新產(chǎn)品或知足顧客及社會(huì)特殊要求的情況下，明確進(jìn)程和權(quán)責(zé)，確保資源和持續(xù)改良。職責(zé)、權(quán)限、和內(nèi)部溝通公司在成立文件化質(zhì)量安全管理進(jìn)程體系進(jìn)程中，在各級(jí)職能及各級(jí)層次之間，就進(jìn)程及有效性進(jìn)行溝通，在程序中應(yīng)將進(jìn)程及進(jìn)程、職能與職能、層次于層次之間的借口關(guān)系描述清楚，在體系實(shí)施進(jìn)程中可通過電話、傳真會(huì)議、電子郵件、公告等形式進(jìn)行溝通。管理評(píng)審5.6.1 總則為了保證質(zhì)量安全部恤持續(xù)的適宜性、充分性、和有效性、公司指定了管理評(píng)審程序明確了領(lǐng)導(dǎo)按期和適時(shí)地主持由各部門負(fù)責(zé)人參加的管理評(píng)審會(huì)議。按期評(píng)涉每?jī)纱蔚木嚯x不得超過半年，管理評(píng)審的相關(guān)記錄由文秘室保留。5.6.2 評(píng)審輸入1內(nèi)部審核的結(jié)果2

14、顧客希望及質(zhì)量安全信息3產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全衛(wèi)生法規(guī)的符合性和工作質(zhì)量實(shí)際情況：4糾正和預(yù)防辦法的方式5以往管理評(píng)審的落實(shí)情況6可能影響質(zhì)量安全管理體系邊跟個(gè)的情況、包括質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)7任何對(duì)證量安全管理體系該進(jìn)的建議5.6.3評(píng)涉輸出1質(zhì)量安全包括以下內(nèi)容：1質(zhì)量安全管理體系及其進(jìn)程有效性的改良辦法2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良辦法3各類資源的的需求（包括衛(wèi)生和安全清潔生產(chǎn)的要求）本章支持性文件管理評(píng)審程序公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)。6資源管理資源的提供為實(shí)現(xiàn)和改良質(zhì)量安全管理體系的進(jìn)程、以顧客滿意，公司應(yīng)及時(shí)肯定、提供必要和充分資源。人力資源6.2.1 為確保在質(zhì)量安全管理體系中具有規(guī)

15、定職責(zé)的人員是勝任的、公司應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)慕逃?、學(xué)歷、技術(shù)、經(jīng)歷和健康狀況等。人力資源部編制人力資源管理程序具體規(guī)定招聘人員的任職資質(zhì)和招聘方式和途徑：）生產(chǎn)加工、技術(shù)管理、衛(wèi)生管理及安全管理的負(fù)責(zé)人，應(yīng)具有成品加工相關(guān)領(lǐng)域豐碩的經(jīng)驗(yàn)。）成品查驗(yàn)人員具有打?qū)Ｒ陨舷嚓P(guān)科系成品查驗(yàn)技術(shù)人員、或通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格并持有畢業(yè)證明者。）依食物衛(wèi)生法規(guī)定成品生產(chǎn)部，應(yīng)設(shè)置消毒管理人員，進(jìn)行消殺和毒品管理的人員其資格及辦哩事項(xiàng)應(yīng)個(gè)、符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6.2.2 在人力資源管理程序中，規(guī)定了人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)和體驗(yàn)的組織工作，適時(shí)評(píng)價(jià)有效性，并保留適當(dāng)?shù)慕逃?、?jīng)歷、培訓(xùn)的和健康狀況的相應(yīng)記錄。）培訓(xùn)的重要內(nèi)容是

16、確保員工熟悉到他們的活動(dòng)重要性、和相關(guān)性和如何通過本職工作來實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量安全目標(biāo)。）生產(chǎn)部應(yīng)制定年度訓(xùn)練計(jì)劃，確保執(zhí)行并作成記錄，年度訓(xùn)練計(jì)劃應(yīng)包括廠內(nèi)及廠外訓(xùn)練課程，且其計(jì)劃應(yīng)考慮有效提升員工對(duì)成品質(zhì)量管理/HACCP的管理與執(zhí)行能力。）對(duì)從事成品加工及相關(guān)作業(yè)員工應(yīng)按期舉行（可在廠內(nèi)）質(zhì)量管理、成品衛(wèi)生及危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP系統(tǒng)的有關(guān)訓(xùn)練。）各個(gè)部門管理人員應(yīng)忠于職責(zé)、以身作則、并隨時(shí)隨地督導(dǎo)及教育所屬員工確實(shí)遵循既定的作業(yè)程序或規(guī)定執(zhí)行作業(yè)?；A(chǔ)設(shè)施6.3.1機(jī)械設(shè)備63.1.1設(shè)備部負(fù)責(zé)編制設(shè)備設(shè)施管理程序，包括成立生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)帳和按期保護(hù)計(jì)劃，編制設(shè)備安全操作規(guī)程闡明安全

17、操作步驟及日常保養(yǎng)規(guī)定；以確保設(shè)備功能正常，特性穩(wěn)定加工能力知足工藝要求。6.3.1.2設(shè)備的保護(hù)和維持原則）生產(chǎn)設(shè)備的排列應(yīng)有秩序，且有足夠的空間，使生產(chǎn)作業(yè)能順暢進(jìn)行，并引發(fā)交叉污染，而各個(gè)設(shè)備的產(chǎn)能彼此配合。）用與測(cè)量、控制或記錄的測(cè)量或記錄儀，能適當(dāng)發(fā)揮其功能且需準(zhǔn)確，并按期63.1.3查驗(yàn)設(shè)備應(yīng)依原材料、半成品及產(chǎn)品既定規(guī)格查驗(yàn)的需要設(shè)置適當(dāng)查驗(yàn)儀器設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)具有足夠的生產(chǎn)設(shè)備，供例行的查驗(yàn)及判定原料、半成品及成品的衛(wèi)生質(zhì)量：必要時(shí)，可委托具公信力的研究或機(jī)構(gòu)代為查驗(yàn)廠內(nèi)的無法檢測(cè)的項(xiàng)目。6.3.2廠房及設(shè)施63.2.1 廠房配置與空間a）因設(shè)施全封鎖生產(chǎn)，同時(shí)生產(chǎn)車間原離了洗手

18、間、餐廳等生活設(shè)施、避免的交叉污染問題。b）廠房應(yīng)具有足夠的空間，以利設(shè)備安置、衛(wèi)生設(shè)施、物資貯存及人員工作信息等，以確保安全與衛(wèi)生。c）加工作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)與設(shè)備間或設(shè)備與隔壁間，應(yīng)有適當(dāng)?shù)耐ǖ阑蚬ぷ骺臻g，其寬度應(yīng)足以允許工作人員完成工作d）查驗(yàn)h.應(yīng)有足夠的空間，以安置實(shí)驗(yàn)臺(tái)、儀器設(shè)備等，并進(jìn)行物理、化學(xué)、功能及（或）微生物等實(shí)驗(yàn)工作。微生物查驗(yàn)所應(yīng)與其他場(chǎng)所隔離。63.2.2 廠房區(qū)隔凡利用性質(zhì)不同的場(chǎng)所（原料倉庫、材料倉庠、原料處置場(chǎng)等）應(yīng)個(gè)別設(shè)置或有效區(qū)隔。公司目前已符合上述要求。63.2.3 房結(jié)構(gòu)廠房的各項(xiàng)建筑物應(yīng)牢固耐用、易于維修、維持干凈、并應(yīng)為避免成品接觸面及沒包裝材料蒙受污染（

19、如有害動(dòng)物的侵入、棲息、繁衍）的結(jié)構(gòu)。公司下水道應(yīng)采用封鎖式、設(shè)防鼠板。63.2.4 安全設(shè)施a）電源必需有接地線與漏電斷電系統(tǒng)9百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我b）廠房應(yīng)依消防法規(guī)定安裝火災(zāi)警報(bào)系統(tǒng)c）在適當(dāng)且明顯的地方設(shè)有急救器材和設(shè)備，且必需加以嚴(yán)格管制。63.2.5 水設(shè)施儲(chǔ)水槽（塔、池）應(yīng)以無毒，不致污染水質(zhì)的材料構(gòu)筑，并有放污染的設(shè)施，避免二次污染。63.2.6 更衣間應(yīng)設(shè)于管理作業(yè)區(qū)（打包間）周圍適當(dāng)而方便的地址，并獨(dú)立隔間，應(yīng)有足夠大小的空間，以便員工更衣。63.2.7 倉庫應(yīng)依原料、材料、半成品及成品等性質(zhì)的不同、區(qū)分儲(chǔ)藏場(chǎng)所。b）原材料的倉庫及成品倉庫應(yīng)隔離或別離設(shè)置，同一

20、倉庫貯存性質(zhì)不同物品時(shí)，亦應(yīng)適當(dāng)隔離。c）倉庫的構(gòu)造應(yīng)能使貯存保管中的原料、半成品、成品、的質(zhì)量劣化減低至最小程度，并有避免污染的構(gòu)造，且應(yīng)以牢固的材料構(gòu)筑，其大小應(yīng)足以供作業(yè)的順暢進(jìn)行并易于維持整潔，并應(yīng)有避免有害動(dòng)物侵入的裝置。d）成品倉庫應(yīng)設(shè)置數(shù)量的隔板，并使貯藏物品距離增壁、地而均在5共分以上利于空氣的流通及物品的搬運(yùn)。工作環(huán)境6.4.1 廠區(qū)環(huán)境a）生產(chǎn)部不得設(shè)置與易蒙受污染的區(qū)域，不然應(yīng)有嚴(yán)格的成品污染防治辦法。b）廠區(qū)周圍環(huán)境應(yīng)隨時(shí)維持清潔，地而不得有嚴(yán)重積水、泥濘、污穢等造成成品污染的虞者，以避免成為污染源。廠區(qū)的空地應(yīng)鋪設(shè)混凝土、柏油或設(shè)綠化等，以防塵土飛揚(yáng)并美化環(huán)境。c）臨

21、近及廠內(nèi)的道路應(yīng)鋪設(shè)水泥路，避免塵埃造成污染。d）廠區(qū)內(nèi)不得有足以發(fā)聲不良?xì)馕?、有毒有害氣體、煤煙或其他有礙衛(wèi)生的辦法。e）廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)禽畜或其他寵物。f）廠區(qū)應(yīng)有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)，排水道應(yīng)有適當(dāng)?shù)男倍?，且不得有?yán)重的積水、滲漏、淤泥、污穢、破損、或孳長(zhǎng)有害動(dòng)物而造成的虞者。g）廠區(qū)周闈應(yīng)有適當(dāng)防范外來污染源侵入的設(shè)計(jì)與構(gòu)筑。如有設(shè)置圍墻、其距離地而至少30厘米，以下部份應(yīng)采用密閉性的材料構(gòu)筑。h）廠區(qū)如有員工宿舍及附設(shè)的餐廳，應(yīng)與加工、貯存成品或成品添加物的場(chǎng)所完全隔離。6.4.2 生產(chǎn)環(huán)境a）因生產(chǎn)設(shè)備是全封鎖的，故生產(chǎn)車間可以視為與生產(chǎn)環(huán)境相隔離。b）因生產(chǎn)采用風(fēng)力進(jìn)行管道傳送，進(jìn)風(fēng)質(zhì)量

22、可以視為生產(chǎn)環(huán)境、目前采用的是過濾方式，注意及時(shí)清理。c）設(shè)備管道內(nèi)應(yīng)按時(shí)清理和消殺，避免衍生蟲子。艱苦6.4.3 工作環(huán)境a）公司應(yīng)保證個(gè)工作場(chǎng)所的衛(wèi)生清潔、照明、溫濕等方面能夠知足個(gè)工作職位的需要。b）公司應(yīng)創(chuàng)造良好的工作氣氛、使所有員工能進(jìn)一步發(fā)揮其踴躍能動(dòng)性，提高組織的業(yè)績(jī)。本章支持性文件人力資源管理程序設(shè)置設(shè)備管理程序廠區(qū)清潔、衛(wèi)生管理制度7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司制定了進(jìn)程管理程序及業(yè)務(wù)流程，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的進(jìn)程和進(jìn)程的順序及接口作出規(guī)定，并管理控制好這些進(jìn)程。7.1.2 對(duì)程序進(jìn)行策劃，形成文件化的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)產(chǎn)品規(guī)定了質(zhì)量指標(biāo)，和實(shí)現(xiàn)指標(biāo)所需的資源。7.1.3 對(duì)

23、進(jìn)程進(jìn)行策劃，肯定了進(jìn)程、進(jìn)程順序、接口、控制方式和控制要求。7.1.4 對(duì)查驗(yàn)進(jìn)行策劃，形成了進(jìn)貨查驗(yàn)控制程序和在制品及成品查驗(yàn)實(shí)驗(yàn)控制程序肯定了質(zhì)檢控制點(diǎn)，以開展驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并明確了接受準(zhǔn)則。7.1.5 生產(chǎn)部門提供和保護(hù)產(chǎn)品記錄實(shí)現(xiàn)的全數(shù)進(jìn)程。7.1.6 當(dāng)生產(chǎn)新產(chǎn)品或?yàn)橹泐櫩吞厥庖蟮漠a(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)編制特定產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書,確保資源和持續(xù)改良。與顧客有關(guān)的進(jìn)程7.2.1公司編制產(chǎn)品要求評(píng)審程序在簽定加工合同前，要充分識(shí)別、理解顧客明確和隱含的要求，包括食物安全法規(guī)要求，并確認(rèn)這些要求包括口頭要求722對(duì)這些要求.銷售部組織評(píng)審，確保能知足顧客的要求并保留評(píng)審和后續(xù)辦法記錄。72

24、3客戶滿意與不滿意處置。7.23.1公司產(chǎn)品要求評(píng)審程序?qū)贤母摹a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更改及顧客反饋的情況（包括顧客投訴）和產(chǎn)品售前售后服務(wù)等予以規(guī)定。成立與顧客溝通的渠道，及時(shí)交流有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)信息。723.2對(duì)顧客提出的書面或口頭抱怨與建議，品控負(fù)責(zé)人（必要時(shí)，應(yīng)協(xié)調(diào)有關(guān)其他部門）應(yīng)即追查原因，妥予改善，同時(shí)由公司派人向提出抱怨的顧客說明原因（或道歉）與致意723.3應(yīng)成立產(chǎn)品回收制度，以迅速回收出廠產(chǎn)品。723.4顧客提出的書面或口頭抱怨與建議及回收成品均應(yīng)作成記錄，并注明產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、理由、處置日期及最終處置方式。該記錄宜按期統(tǒng)計(jì)檢討分送有關(guān)部門改良。設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)部針對(duì)不同的成品、

25、查驗(yàn)指標(biāo)和相應(yīng)國(guó)標(biāo)，進(jìn)行生產(chǎn)配方設(shè)計(jì)，制定設(shè)計(jì)管理程序客戶有要求時(shí)送顧客確認(rèn)成品樣品。相關(guān)的工作程序如下：7.3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)計(jì)劃書并經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)指派一名技術(shù)主管擔(dān)任每一系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)課題組組長(zhǎng)，課題組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的整體方案和設(shè)計(jì)進(jìn)度，課題組成員對(duì)其分工的設(shè)計(jì)任務(wù)負(fù)責(zé)。7.3.2 企化部和銷售部應(yīng)向技術(shù)部提供時(shí)常調(diào)研報(bào)告，和顧客要求等信息資料，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入提供依據(jù)，企化部充分了解消費(fèi)動(dòng)態(tài)和顧客需求，將顧客的要求以書面形式傳送到技術(shù)部：采購部按照技術(shù)手下達(dá)的采購清單提供新產(chǎn)品開發(fā)所需原料及相關(guān)的資源；生產(chǎn)部按照設(shè)計(jì)部編制的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行生產(chǎn)工序的合

26、理安排，組織小批產(chǎn)品的生產(chǎn)，知足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，品控部按照技術(shù)部對(duì)新產(chǎn)品的要求對(duì)新產(chǎn)品實(shí)施產(chǎn)品查驗(yàn)。7.3.3 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)肯定產(chǎn)品設(shè)計(jì)內(nèi)容，并準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的性能、特色、消費(fèi)群體及顧客要求,輸入要求具體化。技術(shù)部組織企化部、營(yíng)運(yùn)部、銷售部、品控部等有關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、確保輸入是正確、適宜的，且完整、清楚并形成設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表評(píng)審記錄報(bào)設(shè)計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)審批。7.3.4 設(shè)計(jì)分為方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)兩個(gè)階段。方案設(shè)計(jì)內(nèi)容為具體產(chǎn)品、參與設(shè)計(jì)人員、設(shè)計(jì)地址及設(shè)計(jì)進(jìn)度：技術(shù)設(shè)計(jì)內(nèi)容為配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書、作業(yè)指導(dǎo)佃戶等，設(shè)計(jì)輸出需知足輸入的要求。7.3.5 設(shè)計(jì)評(píng)審采用召開會(huì)議的形式進(jìn)行，技術(shù)部

27、領(lǐng)導(dǎo)主持：評(píng)審人員由參加設(shè)計(jì)人員及企化部、營(yíng)運(yùn)部、品控部、生產(chǎn)銷售部采購等相關(guān)人員組成課題組長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表的填寫。7.3.6 為保證設(shè)計(jì)輸出知足設(shè)計(jì)輸入的要求，技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)副總、品控年個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、銷售部領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、及其他有關(guān)人員按設(shè)計(jì)輸入要求實(shí)施驗(yàn)證。7.3.7 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)設(shè)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證以后進(jìn)行，產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞悠吩囍坪彤a(chǎn)品鑒定是設(shè)計(jì)的方式。7.3.8 設(shè)計(jì)坪審、驗(yàn)證及確認(rèn)活動(dòng)的結(jié)果需要對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)、由修改提出者寫設(shè)計(jì)更改審批表，提出書面修改意見，交生產(chǎn)副總理審批后，由技術(shù)部的領(lǐng)導(dǎo)安修改后的計(jì)劃協(xié)調(diào)、安排相關(guān)工作。產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料的審批、發(fā)放按文件和資料管理程序執(zhí)行；設(shè)

28、計(jì)資料、設(shè)計(jì)進(jìn)程評(píng)審記錄由技術(shù)部保留，按技術(shù)管理程序保留。7.3.9 相關(guān)/執(zhí)行性文件73.9.1 文件和資料管理程序73.9.2 記錄管理程序73.9.3 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書采購7.4.1 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司指定采購管理程序采購人員制定采購文件，以描述采購產(chǎn)品的信息，包括產(chǎn)品技術(shù)和衛(wèi)生要求，驗(yàn)收要求。7.4.2 為了使供給商有長(zhǎng)期、穩(wěn)定、供給合格產(chǎn)品的能力，明確了選擇和評(píng)價(jià)供給商的準(zhǔn)則,由采購部組織實(shí)施，并成立“合格供方名單”保留坪審和跟蹤記錄。7.4.3 公司制定進(jìn)貨查驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)規(guī)定了驗(yàn)證采購產(chǎn)品的方式和步驟，當(dāng)顧客或組織需要到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司明確的具體安排和放行方式。7

29、.4.44采購品的銷售地國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或海關(guān)查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)控制。銷售地或海關(guān)查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需求同通知的供給商，可以可以采用相關(guān)的銷售地或海關(guān)查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范查驗(yàn)或要求供給商提供提供該產(chǎn)品的銷售地國(guó)標(biāo)或海關(guān)查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證明性材料。生產(chǎn)進(jìn)程控制7.5.14 生產(chǎn)管理7.5.1.1 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的指定或執(zhí)行a）技術(shù)部應(yīng)制定產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書b）產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)詳述配方、標(biāo)準(zhǔn)加工作業(yè)程序、進(jìn)程管制標(biāo)準(zhǔn)（至少應(yīng)含加工流程、管制對(duì)象、管制項(xiàng)目、管制標(biāo)準(zhǔn)值及注意事項(xiàng)）及機(jī)械設(shè)備操作與保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。c）對(duì)教育、訓(xùn)練員工應(yīng)依照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行作業(yè)，使能符合生產(chǎn)、衛(wèi)生、及質(zhì)量管理的要求。7.5.1.2 原料處置a）不可利用在正常進(jìn)程中未能

30、將其有害物雜質(zhì)去除至可接受水準(zhǔn)的主原料或配料。b）原料的保管應(yīng)能使其免遭污染、損壞、并減低質(zhì)量裂化至最低程度。7.5.1.3 加工作業(yè)a）所有成品加工作業(yè)（包括包裝與貯存），應(yīng)符合安全衛(wèi)生原則，并應(yīng)在盡可能減低成品污染的情況和管制下進(jìn)行。b）成品加工作業(yè)應(yīng)周密控制物理?xiàng)l件以確保不致因機(jī)械故障、時(shí)間延滯、溫度轉(zhuǎn)變及其他因素使成品腐敗或蒙受污染。c）用于輸送、裝載或貯存成品的設(shè)備、容器及用具，其操作、利用與保護(hù)，應(yīng)使加工貯存中的成品不至污染。d）應(yīng)采取有效的辦法以避免金屬或其他外來雜物混入成品中。本項(xiàng)要求可以篩網(wǎng)、金屬探測(cè)器或其他有效方式達(dá)到的。e）內(nèi)包裝材料選用在正常儲(chǔ)運(yùn)銷售進(jìn)程中可適當(dāng)保護(hù)成品

31、，不至于有害物質(zhì)移入成品、良13百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我好透氣性并符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)者。f）成品添加物的稱量與投料應(yīng)成立重復(fù)檢核制度，肯定執(zhí)行并做記錄。7.5.2衛(wèi)生管理7.5.2.1 衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)的指定與執(zhí)行a）生產(chǎn)部應(yīng)制定GMP標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范以作為衛(wèi)生管理及評(píng)核的依據(jù)，其內(nèi)應(yīng)包括個(gè)章節(jié)的規(guī)定，修訂時(shí)亦同。b）應(yīng)制定衛(wèi)生檢查計(jì)劃，規(guī)定檢查時(shí)間及項(xiàng)目，確實(shí)執(zhí)行并做記錄。7.5.2.2 環(huán)境衛(wèi)生管理a）臨近道路及廠內(nèi)道路、庭院、應(yīng)隨時(shí)維持清潔。廠區(qū)內(nèi)地面維持良好維修、巫破損、不積水、不起塵。b）廠區(qū)內(nèi)草木要按期修剪，沒必要要的器材物品禁止堆積，以避免有害動(dòng)物孳生。c）廠房、廠房的固定物及其他

32、設(shè)施維持良好的狀況，并做適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，以保護(hù)成品免受污染。d）排水溝應(yīng)隨時(shí)維持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)做妥帖處置。e）應(yīng)避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生以至形成公害問題。f）廢棄物的處置應(yīng)依其特性予以分類積存g）廢棄物放置廠不得有不良?xì)馕?、或有毒（害）氣體溢出，避免有害動(dòng)物的孳生及成品成品接觸面、水源及地面蒙受污染。7.5.2.3 廠房設(shè)施和衛(wèi)生管理a）廠房?jī)?nèi)各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)隨時(shí)維持清潔及良好的維修，廠衡宇頂、天花板及增壁有污損時(shí)應(yīng)當(dāng)即加以修補(bǔ)，切地面排水設(shè)施不得有破損及積水。b）廠房?jī)?nèi)如有發(fā)現(xiàn)動(dòng)物存在時(shí)，應(yīng)追查并杜絕其來源，但其撲火方式以不致污染成品、成品接觸面及內(nèi)內(nèi)包裝材料為原則

33、（盡可能避免利用殺蟲劑等）。c）原料處置、加工、包裝、貯存等場(chǎng)所內(nèi)如有大量廢棄物產(chǎn)生時(shí)，應(yīng)以輸送設(shè)施隨時(shí)迅速送至廠房外集存處置，并盡速搬離廠外，以避免有害物的孳生及水源、地面等蒙受污染。d）加工廠所內(nèi)不得放置或貯存有害物質(zhì)。e）如有儲(chǔ)水槽（塔、池），應(yīng)按期清理。7.5.2.4 機(jī)械設(shè)備的衛(wèi)生管理。a）用于加工、包裝、儲(chǔ)運(yùn)的設(shè)備及器具，應(yīng)按期清潔。b）用具及設(shè)備的清楚作業(yè)，應(yīng)注意避免污染成品，成品接觸而及內(nèi)包裝材料。c）所有成品接觸而，包括用具及設(shè)備與成品接觸面的，應(yīng)盡可能消殺清潔。d）用與加工成品的機(jī)械設(shè)備或場(chǎng)所不得供做其他或加工武無關(guān)的用途。7.525人員衛(wèi)生管理a）與成品接觸的人員手部應(yīng)維

34、持清潔，工作前應(yīng)用清洗劑洗凈。b）打包工作人員必需穿著整潔的工作衣帽，以避免頭發(fā)、頭屑及外來物落入成品、成品接觸面或沒包裝材料中，必要時(shí)需戴口罩。c）打包工作中不得有抽煙、嚼檳榔或口香糖、飲食及其他可能污染成品的行為，不得使汗液、唾液、或抹于肌膚上的化妝品或藥物等污染成品、成品接觸而或內(nèi)包裝材料。d）員工如患有出疹膿瘡、外傷、結(jié)核病、等可能造成成品污染的疾病者，不得從事于成品接觸的工作。與成品接觸的新來人員應(yīng)接受依一次身體檢查，其查驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。e）個(gè)人衣物應(yīng)儲(chǔ)于更衣室，不得帶入成品整理或設(shè)備、用具洗滌的地方。f）接觸人員工作前（包括調(diào)換工作時(shí)）或如側(cè)后（茅廁張貼“如側(cè)后應(yīng)洗手”）的警

35、語標(biāo)識(shí),或手部手污染時(shí)，應(yīng)清洗手部，必要時(shí)應(yīng)消毒。g）訪問的出入應(yīng)適當(dāng)管理，若要進(jìn)入管制區(qū)時(shí)，應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)人員的工作要求。7.5.2.6清洗及消毒用品的管理a）用于清洗與消毒的藥具，應(yīng)保證在利用狀態(tài)下安全而適用。b）成品生產(chǎn)部?jī)?nèi)，除保護(hù)衛(wèi)生及實(shí)驗(yàn)室上所必需利用的有毒藥劑外，不得寄存的。c）清潔劑、消毒劑及危險(xiǎn)藥劑予標(biāo)明并表示其毒性及利用方式，寄存于固定地址且上鎖，以避免污染成品，其寄存與利用應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。d）殺蟲劑及消毒劑的利用應(yīng)采取嚴(yán)格預(yù)防辦法及限制，以避免污染成品，成品接觸面或內(nèi)包裝材料，且應(yīng)由明了其對(duì)人體可能造成危害（包括萬一有殘留于成品時(shí)）的衛(wèi)生管理人員利用或其監(jiān)督下利用。7.5.3 特

36、殊進(jìn)程的確認(rèn)。某進(jìn)程的輸出不能通事后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控來驗(yàn)證，或產(chǎn)品缺點(diǎn)只能在利用階段才暴露的加工進(jìn)程稱為特殊進(jìn)程，對(duì)特殊進(jìn)程應(yīng)確認(rèn)，我公司物質(zhì)消殺為特殊進(jìn)程，對(duì)該進(jìn)程編制了車間物質(zhì)消殺控制程序HACCP計(jì)劃，對(duì)進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，其操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資質(zhì)認(rèn)可。7.5.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4.1 本公司已制定標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)運(yùn)做全進(jìn)程中，應(yīng)對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和查驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以避免混淆、錯(cuò)用、要要求時(shí)，可實(shí)現(xiàn)追溯的問題。7.5.4.2 標(biāo)示a）標(biāo)示的項(xiàng)目與內(nèi)容應(yīng)符合成品衛(wèi)生法：該法未規(guī)定者，適用其他相關(guān)的規(guī)定。b）零售成品應(yīng)以中文（銷售國(guó)語言）及通用符號(hào)顯著標(biāo)示下

37、列事項(xiàng)并宜加框集中標(biāo)示（包括標(biāo)示順序）：1）品名：應(yīng)利用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所定的名稱，無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱者，得自定其名稱。自定其名稱者,其名稱應(yīng)于主要原料有關(guān)。2）內(nèi)容物名稱、及重量、容量或數(shù)量。3）主要成份、利用原料、和添加物及其用量名稱，（或符合國(guó)標(biāo)號(hào)）4）質(zhì)量品級(jí)5）必要時(shí)殺菌處置方式。6）記錄證書字號(hào)7）加工生產(chǎn)商的名稱、地址、及消費(fèi)者服務(wù)專線或加工生產(chǎn)部電話號(hào)碼。8）有效日期，或加工日期及有效期：唯一標(biāo)示日期者，其質(zhì)量管制標(biāo)準(zhǔn)書需載明該產(chǎn)品的保留期間。經(jīng)主管機(jī)關(guān)公告指定需標(biāo)示加工日期。9）批號(hào)：以明碼或密碼表示批號(hào)，具此可追溯該批產(chǎn)品的原始生產(chǎn)資料。10）食用說明及調(diào)理方式視需要標(biāo)示。11）其他經(jīng)

38、相關(guān)機(jī)構(gòu)公告指定的標(biāo)示事項(xiàng)。外包裝容器應(yīng)標(biāo)示有關(guān)批號(hào)，以利倉儲(chǔ)管理及半成品回收作業(yè)。7.5.5主要表此刻客戶提供的技術(shù)規(guī)范，按文件和資料管理程序以確?？蛻舻闹R(shí)產(chǎn)權(quán)不被非法利用。公司暫沒有客戶提供的其他有形財(cái)產(chǎn)。7.5.6產(chǎn)品防護(hù)7.5.6.1 制定產(chǎn)品防護(hù)管理程序使產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到客戶期間在搬運(yùn)、貯存、包裝等方而取得有效的保護(hù)，確保不被損壞、按期按質(zhì)量緝獲交貨。7.5.6.2 倉庫與運(yùn)輸管制a）原材料1）運(yùn)輸方式及環(huán)境應(yīng)避免雨淋霉變等。2）倉庫應(yīng)常常予以整理、貯存物品不得有直接放置地面。3）倉庫中的物品應(yīng)按期查看，如有異狀應(yīng)及早處置。包裝破壞或因長(zhǎng)期貯存質(zhì)量有較大劣化的虞者，應(yīng)從頭檢查

39、，確保成品未受污染及質(zhì)量劣化至不可接受的水準(zhǔn)。4）倉庫出貨順序，應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則。5）有造成污染原料、半成品的虞的物品禁止與原料、成品、或半成品一路儲(chǔ)運(yùn)。6）進(jìn)貨用的容器、車輛應(yīng)檢查，以避免原料或廠區(qū)的污染。7）原材料入庫應(yīng)詳予記錄，以利追蹤。b）半成品1）應(yīng)嚴(yán)守必要的貯存條件，以避免質(zhì)量劣化或腐敗。2）半成品應(yīng)一批別或時(shí)間序列進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，是進(jìn)程順利推動(dòng)。3）成品1）公司廠應(yīng)以書面制定成品入庫至出庫間的倉儲(chǔ)作業(yè)程序并遵循的，共重點(diǎn)包括：i）成品應(yīng)依產(chǎn)品別、日期予以區(qū)隔排列，并能簡(jiǎn)單快速查核。ii）每批成品應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的查驗(yàn)，確實(shí)符合產(chǎn)品的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)后方棵出貨，而且保留樣品備查。iii）對(duì)證量

40、有疑問者，應(yīng)予標(biāo)示并通過確認(rèn)合格始可出庫，對(duì)不合格品應(yīng)予標(biāo)示并迅速處置。2）倉庫貯存條件應(yīng)按時(shí)記錄，如有龐大轉(zhuǎn)變，應(yīng)對(duì)成品質(zhì)量再予以確認(rèn)，合格后方可出庫。3）對(duì)成品倉庫按時(shí)電交并按期清點(diǎn)，對(duì)超過保質(zhì)期產(chǎn)品應(yīng)予處置。4）生產(chǎn)部應(yīng)以書而制定出貨作業(yè)程序并遵循的要點(diǎn)：以先加工者先出為原則，但得因應(yīng)需要做暫時(shí)調(diào)整。避免對(duì)證量可能可能發(fā)生不良的運(yùn)輸方式。5）成品出廠時(shí)應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠涗?，該記錄包括成品的名稱、加工日期（或）批號(hào)、數(shù)量、實(shí)際出貨者及簽章、受貨者名稱急出廠日期。6）對(duì)出庫錯(cuò)誤而退貨的成品應(yīng)報(bào)告技術(shù)部門再確認(rèn)質(zhì)量，作為再出庫的依據(jù)。7）應(yīng)按期與受貨者對(duì)帳，包括產(chǎn)品名稱及其數(shù)量。監(jiān)視和檢測(cè)裝置的控制

41、為保證測(cè)量能力與測(cè)量要求一致，公司指定監(jiān)視和檢測(cè)管理程序?qū)ΡO(jiān)視和測(cè)量裝置的效準(zhǔn)及管理進(jìn)行控制。）按規(guī)定的周期進(jìn)行效準(zhǔn)，與產(chǎn)品最終參數(shù)測(cè)量有關(guān)的儀器應(yīng)送法定的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行效準(zhǔn),以確?？梢运菰?，生產(chǎn)和查驗(yàn)中重要計(jì)量器應(yīng)制訂年度效正計(jì)劃，并依計(jì)劃效正與記錄。）采用妥帖的搬運(yùn)、貯存=保護(hù)方式、避免設(shè)備損壞或失準(zhǔn)。）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)應(yīng)當(dāng)即停用并報(bào)告，對(duì)原測(cè)量結(jié)果從頭評(píng)價(jià)和確認(rèn)，采用糾正/預(yù)防辦法避免再出現(xiàn)失準(zhǔn)問題。）校準(zhǔn)的記錄由品控部保留。本章支持性文件產(chǎn)品要求評(píng)審管理程序顧客滿意度測(cè)量程序設(shè)計(jì)控制程序采購控制程序生產(chǎn)進(jìn)程管理程序標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范良好衛(wèi)生規(guī)范（GMP）設(shè)備管理程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)

42、品防護(hù)管理程序監(jiān)視和測(cè)量管理程序文件和資料管理程序產(chǎn)品回收管理程序8測(cè)量、分析和改良總則公司通過已成立的文化質(zhì)量安全管理程序，規(guī)定、策劃、并實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，以確保產(chǎn)品、進(jìn)程和體系符合性，并取得持續(xù)改良。列如下列質(zhì)量活動(dòng)：管理評(píng)審，質(zhì)量策劃，、培訓(xùn)供給商評(píng)價(jià)，進(jìn)程控制，內(nèi)部審核，顧客滿意度調(diào)查，糾正和預(yù)防辦法、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，質(zhì)量改良等均規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品的測(cè)量、監(jiān)控要求。實(shí)施這些歸定，必將提高產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改良。監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿意8.2.1.1工資己指制定了顧客滿意度管理程序規(guī)定了顧客滿意度的調(diào)查途徑與計(jì)算方式,當(dāng)顧客不滿意時(shí)，組織應(yīng)制定糾正

43、預(yù)防改良辦法。821.2營(yíng)運(yùn)部應(yīng)按期分析、利用顧客信息，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量并提交滿意評(píng)審，營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)顧客信息分析結(jié)果的處置，監(jiān)督跟蹤改良辦法。822內(nèi)部審核822.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審組負(fù)責(zé)實(shí)施，內(nèi)部審核的范圍是所有職能部門及所有進(jìn)程，每一年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)可適時(shí)增加，目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量安全管理體系的符合性，適宜性有效性。822.2管理者代表錄用通過審核專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，并考試合格者，組成內(nèi)審組，指定一名組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)審核實(shí)施，審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃。8.223分工時(shí)注意安排與被審核活動(dòng)無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。8.2.2.4審核的輸出文件為“內(nèi)部審核報(bào)告及“糾正/防辦法辦法表不符合責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂糾

44、正預(yù)防辦法并實(shí)施，避免再次出現(xiàn)不合格。由內(nèi)審負(fù)責(zé)對(duì)整改辦法的跟蹤和驗(yàn)證品控部保留內(nèi)部審核的相關(guān)記錄。823進(jìn)程測(cè)量和監(jiān)控對(duì)于已經(jīng)肯定的進(jìn)程，公司編制相應(yīng)的文件對(duì)其進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，特別要強(qiáng)調(diào)的是產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)程的測(cè)量和監(jiān)控，按在制品及成品查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)程序中規(guī)定執(zhí)行。8.2.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)和控8.2.4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨查驗(yàn)控制程序和在制品及成品查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)程序，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則并對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行查驗(yàn)，確保產(chǎn)品的特性符合顧客和相關(guān)食物衛(wèi)生和海關(guān)要求提供工序和成品符合性記錄，有銷售地標(biāo)準(zhǔn)或海關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的查驗(yàn)必需執(zhí)行檢查或驗(yàn)證。824.2未通過查驗(yàn)的原材料和在制品，不得投產(chǎn)和放行，只有程序文件

45、規(guī)定的進(jìn)貨查驗(yàn)、在制品和成品查驗(yàn)均合格的產(chǎn)品的有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊全并取得認(rèn)可后，產(chǎn)品才能出庫和出貨。8.2.43質(zhì)量管制標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行公司應(yīng)制定質(zhì)量管制標(biāo)準(zhǔn)書（例如：企業(yè)成品標(biāo)準(zhǔn)）由技術(shù)部，經(jīng)品控部、生產(chǎn)部認(rèn)可后確實(shí)遵循。）原材料的質(zhì)量管制19百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我原材料的質(zhì)量管制，應(yīng)成立其原材料的供貨商的評(píng)鑒及追蹤管理制度，并詳定原料及包裝材料的質(zhì)量規(guī)格、查驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃及查驗(yàn)方式等，并確實(shí)實(shí)行。）每批原料須竟質(zhì)管檢查合格后，方可進(jìn)廠利用。）原材料進(jìn)廠應(yīng)依其進(jìn)廠日期或供給廠商的編號(hào)予以編定批號(hào)，該批號(hào)一直延用至加工記錄表，以便于追查。）原料進(jìn)廠質(zhì)量，除生產(chǎn)部自行查驗(yàn)外，

46、應(yīng)依據(jù)政府核準(zhǔn)合格證書減免，或依供貨商提供質(zhì)量查驗(yàn)報(bào)告書，亦應(yīng)酌予減免。）包裝材料應(yīng)按期由供貨商提供安全衛(wèi)生查驗(yàn)報(bào)告，唯有改變供貨商或規(guī)格應(yīng)從頭由供貨商提供查驗(yàn)報(bào)告。）成品添家物應(yīng)設(shè)專柜貯放，由專人負(fù)責(zé)管理，注意領(lǐng)料正確及有效期限等，并以專冊(cè)登錄利用的種類、衛(wèi)生單位合格證號(hào)、進(jìn)貨量及利用量等，其利用應(yīng)符合成品添加利用范闈及用量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。8.2.4.4加工中的質(zhì)量管制）應(yīng)找出加工中的重要安全、衛(wèi)生管制點(diǎn)，并定訂查驗(yàn)項(xiàng)目、查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及查驗(yàn)方式等確實(shí)執(zhí)行并作成記錄。）加工中的質(zhì)量管制結(jié)果，發(fā)現(xiàn)異樣現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)迅速追查原因并加以矯正。）為掌握進(jìn)程每一步驟的質(zhì)量及方便此后的追查，生產(chǎn)部必需于進(jìn)程中的

47、設(shè)置官管制點(diǎn)，抽檢半成品的質(zhì)量及檢查記錄制作條件，并作成質(zhì)量記錄表及加工記錄表等管制報(bào)表。）生產(chǎn)部干部核閱質(zhì)量記錄表及加工記錄表等報(bào)表，應(yīng)分析進(jìn)程及質(zhì)量是不是處于正常狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)異樣，應(yīng)即采取有效對(duì)策。）最終成品應(yīng)逐批分析質(zhì)量、確認(rèn)質(zhì)量合格后始得充填包裝。824.5成品的質(zhì)量管制）成品的質(zhì)量管制，應(yīng)相定成品質(zhì)量查驗(yàn)，不合格者，應(yīng)加以適當(dāng)處置。）成品應(yīng)逐批抽取代表性樣品，實(shí)施下列項(xiàng)目的分析、品評(píng)及檢查：成份分析理化性分析官能品評(píng)外觀檢查衛(wèi)生查驗(yàn)（按期或必要時(shí)）分析結(jié)果應(yīng)填寫成品質(zhì)量查驗(yàn)記錄表送管理干部，使配合加工記錄研判是不是合格及作為核準(zhǔn)出庫的依據(jù)飛）成品不得含有毒或有害人體健康的物質(zhì)及外來雜

48、物，逼供內(nèi)應(yīng)符合現(xiàn)行法定產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。）成品入成品庫后應(yīng)注意：檢查加工日期及保留期限。對(duì)外觀質(zhì)量再做檢查。應(yīng)拒絕無法維持運(yùn)輸中質(zhì)量的車輛出貨。）檢查狀況原材料、半成品、等的檢查狀況，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)志及處置。）生產(chǎn)部需備有各項(xiàng)相關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等資料或查詢的途徑（如查詢中國(guó)食物工業(yè)網(wǎng)等。）不合格控制83.1 為避免不合格品的非預(yù)期利用和交付公司應(yīng)制定不合格控制程序中，規(guī)定了不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、和評(píng)審處置的權(quán)限及要求。83.2 2品控部負(fù)責(zé)不合格的控制，應(yīng)特別重視顧客反饋的信息，對(duì)交付后或利用后才發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)應(yīng)采取糾正和預(yù)防辦法。數(shù)據(jù)分析綜上所述公司應(yīng)對(duì)證量管制記錄應(yīng)以適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方

49、式處置、產(chǎn)品分析、進(jìn)程、體系監(jiān)測(cè)活動(dòng)所的的各類數(shù)據(jù)，提供下屬信息：）顧客滿意度）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；）原料的質(zhì)量情況改良8.5.1 持續(xù)改良策劃8.5.1.1 公司通過規(guī)定策劃、肯定、管理質(zhì)量安全管理體系改良所必需的進(jìn)程，確維持續(xù)的質(zhì)量改良，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。通過搜集分析個(gè)方面利用的數(shù)據(jù)，以肯定質(zhì)量改良方案，逼供內(nèi)對(duì)實(shí)施進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)實(shí)施結(jié)果實(shí)施評(píng)審。851.2文秘室負(fù)責(zé)搜集和保留質(zhì)量改良的相關(guān)記錄。.2糾正和預(yù)防辦法8.5.2.1公司制定了糾正/預(yù)防辦法和改良管理程序?qū)σ殉霈F(xiàn)或可能出現(xiàn)的不合格采用糾正和預(yù)防辦法，消除實(shí)際或潛在不合格原因，避免再次出現(xiàn)不合格或出現(xiàn)新的不合格。8.522所有識(shí)別

50、不合格的各級(jí)管理人員，都可評(píng)價(jià)是不是需要采取糾正或預(yù)防辦法并向責(zé)任部門簽發(fā)“糾正/預(yù)防辦法表”由責(zé)任部份析原因，制定并實(shí)施糾正預(yù)防辦法，記錄實(shí)施結(jié)果。8.5.2.3簽發(fā)糾正/預(yù)防辦法要求表”的人員，對(duì)實(shí)施結(jié)果作出驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，辦法無效時(shí)，應(yīng)繼續(xù)整改直至有效。品控部歸口管理糾正預(yù)防辦法工作，保留相關(guān)記錄。本章支持性文件內(nèi)部審核程序進(jìn)貨查驗(yàn)控制程序在制品及成品查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防辦法及改良管理程序成品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)危害分析管理程序關(guān)鍵點(diǎn)判斷管理程序關(guān)鍵植肯定管理程序CCP點(diǎn)監(jiān)控管理程序9食物安全部系HACCP管理綱要系統(tǒng)HACCP是從食物衛(wèi)生安全的角度，展開對(duì)食物生產(chǎn)部從原料進(jìn)廠到產(chǎn)品

51、銷售整個(gè)流程的細(xì)部檢討。它以嚴(yán)格的操作步驟從找出與食物有關(guān)的潛在危害點(diǎn)開始，到進(jìn)行管理點(diǎn)判斷、管制界限設(shè)定、檢測(cè)管制點(diǎn)程序成立、糾正預(yù)防成立、記錄程序成立直到查證制度成立，形成一個(gè)完整的體系，即以發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、確認(rèn)問題、解決問題到預(yù)防問題的邏輯性思維方式，從根本上做到食物的安全衛(wèi)生、品質(zhì)預(yù)防性自檢控制提供執(zhí)行依據(jù)工HACCPO系統(tǒng)的導(dǎo)入，對(duì)同行品控體系將會(huì)是有利的補(bǔ)充，對(duì)樹立企業(yè)形象，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，也將具有顯示意義。HACCP的資料來源及采用標(biāo)準(zhǔn)包括：質(zhì)量手冊(cè)、食物衛(wèi)生法質(zhì)量法計(jì)量法食物衛(wèi)生通則企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和HACCP標(biāo)準(zhǔn)等。食物安全方針21百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我BAC公司的食

52、物安全方針：管理者許諾：成立一個(gè)完善的HACCP質(zhì)量安全部系，制定食物安全方針并按期審核HACCP系統(tǒng)，以驗(yàn)證HACCP系統(tǒng)的持續(xù)有效，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品的安全性。小組的組成組成HACCP小組是成立HACCP計(jì)劃的重要步驟，同時(shí)為了保證HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)、實(shí)施、管理均有效，HACCP小組應(yīng)由不同專業(yè)人員組成，該小組包括品控、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、顧問等人員，HACCP小組還包括直接從事生產(chǎn)部日常操作人員。小組成員的資格要求和職責(zé)小組成員應(yīng)具有所需的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，如微生物、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量保證、設(shè)備等方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。9.4.1小組長(zhǎng)的資格要求和職責(zé)）食物或相關(guān)專業(yè)、從事食物食糧管理、生產(chǎn)兩年以上：0

53、熟練掌握HACCP系統(tǒng)知識(shí)，熟悉HACCP系統(tǒng)運(yùn)作，能獨(dú)立開展HACCP系統(tǒng)推動(dòng)工作；）有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)、溝通和解決問題能力；）通過專門的HACCP系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)。9.4.1.2小組長(zhǎng)職責(zé)）負(fù)責(zé)成立HACCP小組）負(fù)責(zé)HACCP系統(tǒng)的發(fā)展，維持系統(tǒng)的有效、持續(xù)進(jìn)行；）協(xié)調(diào)HACCP小組個(gè)個(gè)成員的工作：）按期向管理者代表匯報(bào)HACCP系統(tǒng)的運(yùn)作狀況。9.4.2組員的資格要求和職責(zé)9.4.2.1組員的資格要求）通過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)）須通過專門的HACCP系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉HACCP系統(tǒng)知識(shí)。9.422組員的職責(zé)）遐邇條小組長(zhǎng)開展所在部門或所屬業(yè)務(wù)的工作；）認(rèn)真完成小組長(zhǎng)分派的任務(wù)。產(chǎn)品描述產(chǎn)品描述方式：產(chǎn)品

54、的名稱、原料和成份、用途、壽命、包材、運(yùn)輸方式、利用方式等、有助于識(shí)別在成份或包裝材料中的危害，具體參見文件產(chǎn)品描述表成立HACCP系統(tǒng)進(jìn)程示用意建立HACCP三大好處HACCP七大原則實(shí)施HACCP十二步驟顧問專家 生產(chǎn)、工作人QC人員、技術(shù)人員百度文庫-讓每個(gè)人平等地提升自我認(rèn)識(shí)我們的朋友一食品認(rèn)清我們的敵人一危險(xiǎn)物7建立流程圖H生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)流生產(chǎn)生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)流程圖圖三流危害分析9.7.1 分貝繪制進(jìn)廠原料物流圖，車間生產(chǎn)原料流程圖，生產(chǎn)人員上班/下班人流圖，并對(duì)人流、物流進(jìn)行危害分析，參見相關(guān)危害分析記錄。9.7.2 空氣危害分析車間墻壁軍均安裝窗戶，若打開窗戶，外部空氣回飄進(jìn)車間，

55、可能對(duì)產(chǎn)品造成污染，為避免空氣的危害，制定下列控制辦法：）QC每周按期抽檢制面車間的空氣微生物指標(biāo)情況，掌握情況及時(shí)采取辦法,：）包裝車間要求所有車間關(guān)閉，不允許打開，避免外部空氣進(jìn)入，同時(shí)增加空氣精華系統(tǒng)。廠區(qū)周圍比較空曠，主如果電氣廠，無污染源、經(jīng)長(zhǎng)期觀察通過以上辦法已大體上避免了空氣污染。殺蟲劑、消毒劑危害分析9.8.1 我公司利用的殺蟲集是拜蟲劑、殺非克藥品，消毒藥是綠先鋒、百倍王。9.8.2 我公司與除四害技術(shù)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)簽定合同，除四害工作由專業(yè)技術(shù)專職人員負(fù)責(zé),選用的殺蟲劑也由防疫站專業(yè)人員負(fù)責(zé)。經(jīng)檢查所利用的殺蟲劑均由相關(guān)的利用安全性說明資料，只要依照其利用說明利用去利用，不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成危害。9.8.4 為避免造成危害而采取的預(yù)防辦法：）每次施藥均作好記錄，為開展滅菌工作和證明其安全性提供依據(jù)。）生產(chǎn)廠家提供檢測(cè)報(bào)告或操作部門提供檢測(cè)報(bào)告證明利用的藥品和這種操作不造成食物危害。）消殺后對(duì)環(huán)境、設(shè)備進(jìn)行清潔。加工流程及危害分析9.9.1 制定總流程圖，完整列出從原料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠運(yùn)銷的每一個(gè)流向步驟，以確認(rèn)每一步與實(shí)際操作一致，具體參加相關(guān)流程及作業(yè)指導(dǎo)書。9.9.