電站運(yùn)維質(zhì)量保證管理實(shí)施細(xì)則

1、目 錄1 目的42 適用范圍43 上游和參考程序文件44 定義45 職責(zé)46 實(shí)施細(xì)則46.1 質(zhì)量控制分類、分級(jí)56.2 人員培訓(xùn)、授權(quán)56.3 技術(shù)性質(zhì)量控制56.4 過程性質(zhì)量控制67 附件81 目的本實(shí)施細(xì)則目的是明確電站質(zhì)量保證管理的具體要求，規(guī)范質(zhì)量管理流程。2 適用范圍本制度適用于中民新能運(yùn)營(yíng)有限公司各級(jí)組織的質(zhì)量保證管理。3 上游和參考程序文件電站運(yùn)維質(zhì)量保證管理辦法4 定義4.1 質(zhì)量控制點(diǎn)指對(duì)重點(diǎn)關(guān)注的活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，包括：停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）、觀察點(diǎn)（W點(diǎn)）和報(bào)告點(diǎn)（R點(diǎn)）5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理部5.1.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本細(xì)則，并監(jiān)督實(shí)施；5.1.2 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管控所需資源

2、。5.2 運(yùn)維中心5.2.1 負(fù)責(zé)編寫、升版及解釋本細(xì)則；5.2.2 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量保證措施，并定期對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估；5.2.3 負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管控所需資源；5.2.4 負(fù)責(zé)電站維修標(biāo)準(zhǔn)程序的編寫、審批；5.2.5 負(fù)責(zé)電站重大維修提供技術(shù)支持。5.3 電站站長(zhǎng)5.3.1 編寫重大設(shè)備維修方案；5.3.2 負(fù)責(zé)電站各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量監(jiān)督。6 實(shí)施細(xì)則6.1 質(zhì)量控制分類、分級(jí)6.1.1 分類按活動(dòng)類型的不同將電站質(zhì)量控制分為日常運(yùn)維控制和維修控制，按照活動(dòng)階段的不同分為技術(shù)性控制和過程性控制。(1) 技術(shù)性控制：包括人員培訓(xùn)、授權(quán)控制和電站運(yùn)維階段的檢修標(biāo)準(zhǔn)程序、維修方案等的文件控制；(2) 過

3、程性控制：電站運(yùn)維活動(dòng)的過程控制，包括維修過程的質(zhì)量控制和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行控制。6.1.2 分級(jí)(1) 工作負(fù)責(zé)人級(jí)：Ø 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制；Ø 負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)全過程的質(zhì)量控制。(2) 質(zhì)量控制工程師級(jí)：Ø 負(fù)責(zé)電站運(yùn)維各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量監(jiān)督；Ø 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的質(zhì)量審查；Ø 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督見證和質(zhì)量控制。6.2 人員培訓(xùn)、授權(quán)6.2.1 員工電站所有員工均遵循公司程序光伏電站崗位規(guī)范和培訓(xùn)大綱的要求參加相應(yīng)的培訓(xùn)、考核，具備相應(yīng)的工作能力，由公司授權(quán)后方可開展電站運(yùn)維及維修工作。6.2.2 質(zhì)量控制工程師質(zhì)量控制工程師除應(yīng)具備電站基本培訓(xùn)授

4、權(quán)外，還應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量管理相關(guān)培訓(xùn)、考核，由運(yùn)維中心授權(quán)。6.3 技術(shù)性質(zhì)量控制技術(shù)性質(zhì)量控制主要是對(duì)電站運(yùn)維階段技術(shù)文件的審查，包括電站檢修標(biāo)準(zhǔn)程序、重大設(shè)備維修方案的分析評(píng)價(jià)。6.3.1 檢修標(biāo)準(zhǔn)程序質(zhì)量控制(1) 程序編寫電站檢修標(biāo)準(zhǔn)程序由運(yùn)維中心運(yùn)維工程師編寫，程序編寫人對(duì)程序的編寫質(zhì)量進(jìn)行控制。(2) 程序?qū)徍穗娬緳z修標(biāo)準(zhǔn)程序由運(yùn)維中心運(yùn)維高級(jí)經(jīng)理和質(zhì)保工程師審核，審核內(nèi)容包括：適用程設(shè)備清單、風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)防措施、檢修先決條件、檢修工器具及材料、檢修流程及內(nèi)容描述、質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置模板。(3) 程序批準(zhǔn)電站檢修標(biāo)準(zhǔn)程序由運(yùn)維中心運(yùn)維技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)，審核內(nèi)容包括：檢修標(biāo)準(zhǔn)程序內(nèi)容及其編審流程。6

5、.3.2 維修方案質(zhì)量控制重大設(shè)備維修指：需電站大面積停運(yùn)進(jìn)行設(shè)備維修或改造的活動(dòng)。(1) 方案編寫重大設(shè)備維修方案由具體實(shí)施的電站站長(zhǎng)編寫，編寫人對(duì)方案質(zhì)量進(jìn)行控制。(2) 方案審核方案由運(yùn)維中心運(yùn)維工程師審核，審核內(nèi)容包括：工作描述、風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)防措施、先決條件、工器具及材料、流程及內(nèi)容描述、質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置要求。(3) 方案批準(zhǔn)方案由運(yùn)維中心運(yùn)維技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)，審核內(nèi)容包括：方案內(nèi)容及其編審流程。6.4 過程性質(zhì)量控制過程性質(zhì)量控制主要根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的方式對(duì)電站現(xiàn)場(chǎng)的活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督和質(zhì)量控制（需要制定質(zhì)量計(jì)劃的活動(dòng)清單參考附件一）。6.4.1 質(zhì)量計(jì)劃的編審批(1) 質(zhì)量計(jì)劃編寫質(zhì)量

6、計(jì)劃由具體實(shí)施的工作負(fù)責(zé)人編寫，并設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。(2) 質(zhì)量計(jì)劃審核質(zhì)量計(jì)劃由電站值長(zhǎng)審核，并設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。(3) 質(zhì)量計(jì)劃批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃由電站站長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.4.2 質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置(1) 質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置的原則應(yīng)根據(jù)工序的重要性或其質(zhì)量后果影響程度進(jìn)行設(shè)置。(2) 先決條件控制點(diǎn)設(shè)置可根據(jù)活動(dòng)重要性可設(shè)為W點(diǎn)或H點(diǎn)，原則上涉及斷電隔離的項(xiàng)目規(guī)定設(shè)為H點(diǎn)。(3) 控制點(diǎn)設(shè)置原則上以下內(nèi)容應(yīng)設(shè)置W點(diǎn)或H點(diǎn)進(jìn)行控制：Ø 活動(dòng)的重要工序或環(huán)節(jié)；Ø 重要設(shè)備首次啟動(dòng)、或關(guān)鍵參數(shù)的驗(yàn)證或測(cè)量；Ø 活動(dòng)中的薄弱環(huán)節(jié)或者不穩(wěn)定的工序；Ø 采用新技術(shù)、新工藝或新材料的部位

7、或環(huán)節(jié)；Ø 活動(dòng)中難度大，無(wú)足夠把我的環(huán)節(jié)。6.4.3 質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行(1) 質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行者是該項(xiàng)工作的工作負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量控制工程師（或兼職）在執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 (2) 工作負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制工程師（或兼職）按要求對(duì)工作的先決條件進(jìn)行檢查，包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的落實(shí)和工器具的有效性等。符合開始工作的條件和要求后，方可開展相關(guān)工作。(3) 質(zhì)量過程監(jiān)督Ø 質(zhì)量控制工程師（或兼職）依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃中設(shè)置的控制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督見證；Ø 工作負(fù)責(zé)人需提前通知質(zhì)量控制工程師（或兼職）工作開展的相關(guān)信息，以便開展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；Ø 完成質(zhì)量計(jì)劃的每一個(gè)步驟后，工作負(fù)責(zé)人都應(yīng)簽字確認(rèn)并注明日期，當(dāng)簽字確認(rèn)后方可開展下一步序的工作；Ø 在W點(diǎn)情況下，如果質(zhì)量控制工程師（或兼職）在規(guī)定的時(shí)間未到場(chǎng)，工作負(fù)責(zé)人有權(quán)繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn)；Ø 在H點(diǎn)情況下，除非質(zhì)量控制工程師（或兼職）以書面通知放棄該H點(diǎn)的監(jiān)督，否則工作負(fù)責(zé)人不得進(jìn)行該項(xiàng)及后續(xù)工作；Ø 涉及質(zhì)量計(jì)劃控制點(diǎn)的再驗(yàn)證工作，需要在質(zhì)量計(jì)劃備注欄中說明再驗(yàn)證原因，并再次按照質(zhì)量計(jì)劃控制流程進(jìn)行操作。(4) 質(zhì)量控制點(diǎn)放行準(zhǔn)則Ø 該項(xiàng)工作符合相關(guān)技術(shù)要求，予以放行； Ø 該項(xiàng)工作與技術(shù)要求產(chǎn)生偏離，但是對(duì)下一步工作沒有影響，準(zhǔn)予放行，但工作負(fù)責(zé)人需在簽點(diǎn)時(shí)進(jìn)行書面澄清；Ø