QHSE管理體系記錄表格

1、XXX部門發(fā)文稿紙編碼：QHLQ/JL-01-001密級緊急程度簽發(fā):擬稿單位：電話:標(biāo)題:擬稿人:審核:會簽:主送單位:抄送（抄報）單位:主題詞:發(fā)文登記表編碼：QH/JL-01-002日期文號主送單位抄送單位標(biāo)題備注收 文 登 記 表編碼：QH/JL-01-003收文編號收義日期文件標(biāo)題密級份數(shù)處理情況領(lǐng)導(dǎo)批示送辦時間承辦部門簽收退文時間歸檔銷毀發(fā)放部門:文件清單編碼：QHLQ/JL-01-002序號文號主送單位抄送單位標(biāo) 題備注文件更改申請（審批）表編碼：QHLQ/JL-01-003序號部門內(nèi) 容部門（科） 長簽字主管領(lǐng) 導(dǎo)簽字文件處理卡編碼：QH/JL-01-007來文機(jī)關(guān)*收文時間*

2、收*文第*號正文 編號*正文份數(shù)*密級*附件份數(shù)*文件*標(biāo)題擬辦意見閱文簽名/日期領(lǐng)導(dǎo)批示辦理 結(jié)果項目生產(chǎn)周報編碼：QHLQ/JL-06-001施工單位：二00年 月 日序 號項目名稱完成實物工作量耗材（能）單位：噸、（KW）機(jī)械臺班人工柴 油汽 油煤瀝 青水 泥電水注明：1、在“項目名稱”欄中，要全稱填寫2、在“完成實物工作量”欄中，要按分部、分項工程及自行完成、外包完成分開填寫3、在“人工”欄中，要把職工、零工分開填報4、周報是以班組日報為原始依據(jù)，進(jìn)行匯總填報并逐星期累計匯總文字說明：填報人:單位主管:項目生產(chǎn)月報編碼：QHLQ/JL-06-002施工單位：二00年 月 日序 號項目

3、名稱建設(shè) 單位開、竣 工時間完成實物 工作量完成產(chǎn)值 （萬元）耗材（能）單位：噸、（KW）機(jī)械臺班人工柴 油汽 油煤瀝 青水 泥電水注明：1、在“項目名稱”欄中，要全稱填寫2、在“完成實物工作量”、“完成產(chǎn)值”欄中，要按分部、分項工程及自行完成、外包完成分開填寫3、在“人工”欄中，要把職工、零工分開填報4、周報是以班組日報、周報為原始依據(jù)，進(jìn)行匯總填報并逐月累計匯總上報文字說明：填報人:單位主管:項目安全 周報編碼：QHLQ/JL-06-003填報單位：二OO年 月 日序 號工作及檢查內(nèi)容存在問題整改意見或措施/未整改項原因分析整改完 成期限整改 負(fù)責(zé)人驗證 人文字說明：單位領(lǐng)導(dǎo):填報人:項目

4、安全 月報編碼：QHLQ/JL-06-004填報單位：二OO年 月 日序 號工作及檢查內(nèi)容存在問題未整改原因分析月發(fā)現(xiàn)問 題（個）當(dāng)場整 改（個）限期整 改（個）發(fā)現(xiàn)違 章人次違章 記分文字說明：單位領(lǐng)導(dǎo):填報人:監(jiān)視和測量裝置臺帳編碼：QHLQ/JL-06-005序 號裝置名稱類 別規(guī)格 型號制造 廠家出廠 編號精度使用 日期使用 單位校準(zhǔn) 周期管理狀態(tài)備注有用封存報廢監(jiān)視和測量裝置檢定計劃表編碼：QHLQ/JL-06-006序裝置名稱類規(guī)格制造出廠精度使用使用校準(zhǔn)上次檢計劃檢檢定號別型號廠家編號單位地點周期定時間定時間單位青海油田公司危害因素辯識、風(fēng)險評價表編碼：QH/JL-07-016序

5、 號活動產(chǎn)品服務(wù)危害因素時態(tài)狀態(tài)可導(dǎo)致事故LECD風(fēng)險等級風(fēng)險控制措施重大危害因素清單編碼：QH/JL-07-017序 號重大危害因素存在地點/部門可能導(dǎo)致事故風(fēng)險級別控制方法/措施備 注環(huán)境因素識別及評價表編碼：QH/JL-07-018序 號活動產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境影響環(huán)境因素評價總 分是 否 重 要過 去現(xiàn) 在將 來正常異 常緊 急是 非 判 斷 法打分法影響 范圍A影響 程度B發(fā)生 量C發(fā)生 頻次D法規(guī) 符合 性E社區(qū) 關(guān)注 程度F重要環(huán)境因素清單編碼：QH/JL-07-019廳P重要環(huán)境因素存在地點/部門控制方法/措施備注削減措施驗收表編碼：QHLQ/JL-06-007措施名稱措施

6、實施/完成情況：申請驗收單位負(fù)責(zé)人：年 月 日驗收意見：驗收負(fù)責(zé)人：年 月 日項目存在的的問題：驗收負(fù)責(zé)人：年 月 日驗收小組序號單位姓名職務(wù)或 崗位日期12345678910備注:HSE教育培訓(xùn)記錄編碼：QHLQ/JL-06-008序 號時間地點主辦單位參加單位及人數(shù)宣傳教育與 培訓(xùn)對象授課教師宣傳教育與培訓(xùn)的簡要內(nèi)容及活動主題:參加培訓(xùn)人員情況序 號姓名性 別工種或 職務(wù)成績序 號姓名性 別工種或 職務(wù)成績效果評價:注：1宣傳教育與培訓(xùn)的具體內(nèi)容應(yīng)單獨另附在本記錄之后。參加者反映情況來測2效果評價以培訓(xùn)內(nèi)容是否理論聯(lián)系實際，啟發(fā)指導(dǎo)意義是否突出,度，分優(yōu)良、一般、差。HSE 宣 傳臺帳編碼

7、：QHLQ/JL-06-009廳P日期地 點主辦單位活動主題參加單位人數(shù)評價效果ABCD說明：效果評價以主題內(nèi)容理論是否聯(lián)系實際，啟發(fā)指導(dǎo)意義是否突出，參加者反映情況來測度。A-為優(yōu)；B-為良；C-為可；D-為差。在空格中畫HSE教育培訓(xùn)計劃臺帳編碼： QHLQ/JL-06-010廳P日期地 點主辦單位教育培訓(xùn)主題教育培訓(xùn)對象參加單位人數(shù)授課老師完成情況特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄編碼： QHLQ/JL-06-011序 號姓名性 別民族出生 年月文化 程度參加工 作年月工種從事本工種年 月持證情況培訓(xùn)內(nèi)容考證類別證號培訓(xùn)時間發(fā)證年月簽發(fā)單位級安全教育記錄編碼：QHLQ/JL-06-012序 號單位姓名

8、性 別民族出生 年月學(xué)歷入廠 時間工種技術(shù) 等級入廠教育教育 負(fù)責(zé)人備注原現(xiàn)時間成績消防設(shè)施、器材登記表編碼：QHLQ/JL-06-013序 號單位規(guī)格型號數(shù)量配發(fā) 日期擺放 部位責(zé)任人使用 時間使用原因新配維修換粉備注糾正措施通知單編碼： QHLQ/JL-06-014下發(fā)部門/單位編制部門編制人負(fù)責(zé)人不合格事實稱述：年 月 日原因分析：糾正和預(yù)防措施：完成情況：年 月日審核人意見：審核人：年 月 日驗證效果：驗證人：年 月 日安全活動記錄（第次）體系運行檢查記錄編碼：QHLQ/JL-06-016檢查部門檢查人受檢部門受檢人檢查地點檢查時間檢查內(nèi)容：檢查記錄：注：對檢查出的不合格應(yīng)根據(jù)需求出具

9、“糾正措施通知單”。駕駛員統(tǒng)計表編碼：QHLQ/JL-06-017廳P單位姓名性 別年 齡工齡駕駛 年限籍貫準(zhǔn)駕 車型身份 證號駕駛 證號發(fā)證 日期年度安全行 駛公里數(shù)累計安全行 駛公里數(shù)備注機(jī)動車輛統(tǒng)計表編碼： QHLQ/JL-06-018序號單位牌照號車輛型號車輛類別出廠日期駕駛員姓名車身顏色備注機(jī)動車輛駕駛員安全公里評定統(tǒng)計表編碼：QHLQ/JL-06-019序 號車隊性 別出生年月考證日期駕駛證號碼駕駛車型年度行駛公 里年度評定 安全公里歷年累計 安全公里備注員工健康監(jiān)測情況統(tǒng)計表編碼：QHLQ/JL-06-020序 號單位工種接觸后害 因素名稱監(jiān)測 人數(shù)正常人數(shù)異常 人數(shù)職業(yè)病或職業(yè)

10、 禁異處理情況有毒有害作業(yè)人員療養(yǎng)記錄編碼： QHLQ/JL-06-021廳P姓名單位性別年齡工種參加工作時間從事本工種時間療養(yǎng)時間療養(yǎng)地點療養(yǎng)證編號備注有毒有害保健津貼發(fā)放（匯總）表編碼： QHLQ/JL-06-022序 號工程名稱作業(yè)崗位塵、毒、高溫名稱類別享受標(biāo)準(zhǔn)（元/天）接觸人數(shù)合計作業(yè)天數(shù)實發(fā)金額（元）備注質(zhì)量安全環(huán)保檢查及隱患問題整改表編碼： QHLQ/JL-06-023受檢單位陪同人員檢查人員檢查時間檢查項目或內(nèi)容存在問題及整改情況序號檢查部位存在問題整改措施整改負(fù)責(zé)人整改完成期限驗收結(jié)果驗收人/驗收日期檢查負(fù)責(zé)人:受檢單位負(fù)責(zé)人:隱患整改通知單編碼：QHLQ/JL-06-024

11、單位：經(jīng)檢查，你單位存在以下問題，限定在 年 月 日前進(jìn)行全面整改，報驗收，并將整改結(jié)果報 。隱患問題：檢查人員：簽發(fā)人：簽收人:日期：年 月 日日期：年 月 日違章（事故）處罰通知單編碼：QHLQ/JL-06-025單位：由于你單位根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，向你單位收取元的罰款，限定于 年 月 日前向財務(wù)科繳納,逾期不交，每天加罰 10%的滯納金。被處罰單位負(fù)責(zé)人簽字：簽發(fā)人:保存部門：一聯(lián)施工（安全）管理部二聯(lián)受罰單位三聯(lián)財務(wù)科 四聯(lián)人事科中國石油天然氣股份有限公司環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計季(月)報 表編碼：QHLQ/JL-06-026填報單位(蓋章)：青海油田路橋建設(shè)有限責(zé)任公司主管單位：中國石油天然氣股

12、份有限公司07 年6月項目代碼計量單位本月實際本年累計項目代碼計量單位本月實際本年累計一、工業(yè)耗排水及污染物情況(3)硫化氫Ga8噸1.工業(yè)用水總量(生活污水)Wa1萬噸0.040.14(4)煙塵及生產(chǎn)性粉塵Ga9噸其中：新鮮用水量Wa2萬噸0.040.14(5)二氧化碳Ga10噸6.212.54重復(fù)用水量Wa3萬噸(6) 一氧化碳Ga11噸2.工業(yè)廢水產(chǎn)生量Wa4萬噸(7)甲烷Ga12噸3.需要處理的廢水量Wa5萬噸三、工業(yè)固體廢物情況4.工業(yè)廢水處理量Wa6萬噸1.產(chǎn)生量So1噸5.需處理廢水處理率%(1)化工廢渣So2噸5.工業(yè)廢水回用量Wa7萬噸其中：堿渣So3噸7.工業(yè)廢水回用率%酸

13、渣So4噸8.廢水排放總量Wa8萬噸廢催化劑So5噸9.工業(yè)廢水排放量Wa9萬噸白土So6噸10.排放全面達(dá)標(biāo)水量Wa10萬噸(2)粉煤灰So7噸11 .全面達(dá)標(biāo)外排水達(dá)標(biāo)率%(3)爐渣So8噸12.石油類、COM項達(dá)標(biāo)的外排水量Wa11萬噸(4)油泥So9噸項目代碼計量單位本月實際本年累計項目代碼計量單位本月實際本年累計13.考核指標(biāo)外排達(dá)標(biāo)率%(5)活性污泥So10噸14.污染物排放量(6)落地原油So11噸(1)石油類Wa12噸(7)鉆井廢棄泥漿So12噸 CODcrWa13噸(8)鉆井巖屑So13噸(3)氨氮Wa14噸2.綜合利用量So14噸(4)硫化物Wa15噸3.貯存量So15噸(

14、5)揮發(fā)酚Wa16噸4.處置量So16噸(6)懸浮物Wa17噸5.排放量So17噸(7)氧化物Wa18噸四、其他二、工業(yè)廢氣排放及污染物情況1 .污染事故次數(shù)Ot1次1.工業(yè)廢氣排放總量Ga1萬標(biāo)立方米其中：特大污染事故Ot2次2.燃料燃燒過程中廢氣排放量Ga2萬標(biāo)立方米重大污染事故Ot3次其中：排放達(dá)標(biāo)量Ga3萬標(biāo)立方米較大污染事故Ot4次3.生產(chǎn)過程工藝廢氣排放量Ga4萬標(biāo)立方米一般污染事故Ot5次其中：經(jīng)過凈化處理的量Ga5萬標(biāo)立方米2.排污費Ot6萬元4.污染物排放量3.污染賠償費Ot7萬元(1)二氧化硫Ga6噸4.罰款Ot8萬元(2)氮氧化物(換算成 NO2Ga7噸負(fù)責(zé)人:審核人:填

15、報人:填報日期：年 月 日工業(yè)企業(yè)能源購進(jìn)、消費及庫存表 號:p 2 01表制表機(jī)關(guān)：國 家統(tǒng)計局文 號:國統(tǒng)字（2006) 185號2 0 0 年- 月有效期至：200年月編碼：QHLQ/JL-06-027能源名稱計量單位代號年初 庫存量購進(jìn)量消 費 量年末庫存量采用折標(biāo)系數(shù)參考折標(biāo)系數(shù)實物量金額（千元）合 計1.工業(yè)生 產(chǎn)消費用于原材料2.非工業(yè) 生產(chǎn)消費合計中：運輸工 具消費甲乙丙12345678910丁京煤噸10.7143先精煤噸20.9其他洗煤噸30.2-0.7型煤噸40.5-0.7事碳噸50.9714其他焦化產(chǎn)品噸61.1-1.5熏爐煤氣萬立方米75.714-6.143高爐煤氣萬立

16、方米81.286其他煤氣萬立方米91.7-12.1天然氣萬立方米10-11-13.3夜化天然氣萬立方米111.7572法人單位代碼:法人單位名稱:原油噸121.42861.4286氣油噸131.47141.4714某油噸141.4714柴油噸151.45711.4571然料油噸16-1.42861.4286彼化石油氣噸171.7143凍廠干氣噸181.57141.5714其他石油制品噸191-1.4熱力百萬千焦20-0.03410.0341電力萬千瓦時21-1.2291.229生物質(zhì)能噸標(biāo)準(zhǔn)煤221工業(yè)廢料噸標(biāo)準(zhǔn)煤231成市固體垃圾噸標(biāo)準(zhǔn)煤241其他燃料噸標(biāo)準(zhǔn)煤2511翁源合計噸標(biāo)準(zhǔn)煤26-補

17、充資料：一、上年同期：1.綜合能源消費量（27） 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2.工業(yè)總產(chǎn)值（28） 萬元；二、本期：1.綜合能源消費量（29） 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2.工業(yè)總產(chǎn)值（30） 萬元。單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計負(fù)責(zé)人：填表人：報出日期： 年 月 日說明：1、報送時間為月后10日前。2 、主要邏輯審核關(guān)系：（1）消費合計=工業(yè)生產(chǎn)消費+非工業(yè)生產(chǎn)消費；（2）工業(yè)生產(chǎn)消費用于原材料；（3）消費合計運輸工具消費。3 、綜合能源消費量的計算方法：非能源加工轉(zhuǎn)換企業(yè)，綜合能源消費量=工業(yè)生產(chǎn)消費的能源合計；能源加工轉(zhuǎn)換企業(yè)，綜合能源消費量=工業(yè)生產(chǎn)消費的能源合計-能源加工轉(zhuǎn)換產(chǎn)出合計（P201-1表第11歹U）。突發(fā)事件（事故）

18、報告單編碼：QH/JL-02-013報告單位報告編號報告時間年 月日 時 分收到時間時 分報告人姓名電話報告地點信息聯(lián)系人姓名聯(lián)系電話移動電話傳真電話電子信箱事華簡要情況事件發(fā)生時間年 月 日時 分事件發(fā)生地點?。ㄗ灾螀^(qū)）縣（市）鄉(xiāng)鎮(zhèn)事件發(fā)生單位單位基層單位事件類型： 事故災(zāi)難 公共衛(wèi)生 自然災(zāi)害 社會安全井噴失控事故油氣站庫火災(zāi)爆炸煉化裝置火災(zāi)爆炸長輸管道事故危險化學(xué)品事故公共聚集場所突發(fā)事件重特大交通事故重大突發(fā)疫情重特大環(huán)境污染及生態(tài)破壞事故網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故重特大自然災(zāi)害事件重特大中毒事故重特大供電事故重特大供水事故事故經(jīng)過 簡要描述目前人員 傷亡情況目前環(huán)境污染情況目前造成周邊影響現(xiàn)場負(fù)責(zé)人姓名聯(lián)系電話突發(fā)事件（事故）報告單續(xù)表單位應(yīng)急 人員情況應(yīng)急