婦幼保健院總務科工作制度

1、婦幼保健院總務科工作制度更多精品： 人事 婦幼保健院總務科工作制度一、倉庫物資管理制度1.仔細貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益；2.加強方案管理，常用物品建立保障需求的庫存數，日常庫存外物資選購須由院領導批準，方可選購。庫存物資應依據現庫房額及進展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓；3.一切物資入庫時，必需在二個工作日內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必需檢驗物資數量、質量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時，不得入庫，由選購人員負責與供貨單位聯系處理；4.倉庫管理要做

2、到三清、兩齊、四號定位和九不，即三清：規(guī)格清、材質清、數量清；兩齊：庫容整齊、擺放整齊；四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆；5.定期編制總務倉庫與總務物資庫存狀況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定產品名目挨次排列好臺賬。報表要精確，并與財務相符；6.物資發(fā)放須按方案執(zhí)行，并且有肯定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證；7.各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必需辦理審批手續(xù)，物資出入要有肯定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕鋪張；8

3、.準時把握市場信息，依據醫(yī)院臨床、修理等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應原則，做好猜測和選購的決策，要杜絕暫借物品，一律釆用審批領用制；9.選購工作必需做到堅持原則，把握標準、執(zhí)行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無方案不選購，質量規(guī)格不明不選購，價格不合理不選購。選購物資做到準時、精確、質量高，準時做好特別物品的應急釆購工作；10.庫存物資必需按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必需每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明緣由寫出報告，經院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經登記再利用

4、；11.嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火，準時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重賜予嚴厲處理；12.物資出入庫必需點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得消失損壞、變質、短缺等現象。二、固定資產管理制度1.凡已清查建帳的固定資產，使用部門要愛惜和保管好，末經主管部門允許，不得隨便搬遷或借用；2.使用固定資產的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明緣由，寫出書面報告，經主管部門領導批準后，方可報損補發(fā)；3.使用部門需增加、制做固定資產時，應先寫出書面報告(附圖紙)，說明緣由，經主管部門及院領導審批后，方可統一制做或購買。不得

5、私自購入，否則不予報銷；4.凡新購入固定資產，要嚴格出入庫手續(xù)，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產帳、加蓋固定資產專用章后，方可到財務科報銷；5.全院固定資產主管部門有權調動并準時辦理有關手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權向本部門以外調動；6.固定資產的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產價格管理權限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨便報廢；7.科室固定資產每年至少要清查一次，將清查狀況準時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次?？剖曳止芪镔Y的人員要幫助主管部門的管理人員仔細清查匯總；8.為使固定資產管理正規(guī)化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理狀況。若有賬物不符現象，按

6、規(guī)定扣發(fā)科室責任人的獎金；9.固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產損失者，當事人或科室必需馬上寫出書面報告，說明緣由，依據情節(jié)按有關規(guī)定處理，對隱情不報者，應嚴加懲罰。三、物資選購制度1.選購員必需充分把握市場信息，收集市場物資狀況，猜測市場供應變化，為醫(yī)院總務物資選購提出合理化建議；2.嚴把物資質量關，仔細檢查物資質量，力求價格競價、價格低廉、供貨準時；3.選購的物資要適用，避開盲目選購造成積壓鋪張；4.嚴格按選購方案辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經紀律；5.大項物資選購，嚴格執(zhí)行市政府物資招標的有關規(guī)定，切實按相關程序辦理；6

7、.外加工訂貨，要對生產廠家及物資的資質性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優(yōu)訂貨。貨物發(fā)票必需符合財務規(guī)定的統一發(fā)票；7.簽訂合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由選購人員負責； 8.準時與庫房聯系，做到購貨快速，削減運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。四、醫(yī)院物資設備釆購流程醫(yī)院物資設備是指除藥品、試劑外的全部物資設備包括一次性物品、辦公用品、總務物資、設備器械、信息網絡設施及其軟件產品等。醫(yī)院物資設備釆購方式：凡列入市政府集中釆購錄目的物資設備，按政府釆購法進行招標釆購。原則上標的在1萬元以上釆用“公開招標”方式

8、釆購；1萬元以下釆用“邀請競標”方式釆購；對獨家供貨設備物資，釆用“議標”方式釆購，詳細釆購流程如下：1.珍貴及一般物資設備釆購8月25日前，各科室向醫(yī)院物資設備釆購部門提交本科室下一年度物資設備釆購方案申請書（內容：名稱、數量、申請理由、估量價格、成本效益分析等），其中設備功能配置，技術參數要求可在申請批準后補；9月15日前，醫(yī)院物資設備釆購部門完成對各科室申請書審查匯總（內容：設備物資名稱、數量、預算價格、收費價格、成本效益、技術指標、急緩程度等），審查后提交分管院進步行審議并擬定醫(yī)院物資設備年度釆購方案書，擬定后報院長審批，并經院長辦公會議爭論通過后上報上級有關部門，并辦理有關手續(xù)。2.

9、臨時緊急物資設備釆購科室向醫(yī)院物資設備釆購部門提交臨時緊急物資設備釆購申請書，物資設備釆購部門應在2個工作日內完成對申請書審查（內容：設備物資名稱、數量、預算價格、收費價格、成本效益、技術指標、急緩程度等），審查后1萬元以下提交分管院長審批，1萬元以上經分管院長審核后，提交院長審批，審批后納入醫(yī)院當月或下月月度釆購方案；3.月度釆購方案編排落實醫(yī)院物資設備釆購部門依據醫(yī)院月度釆購方案，每月20日左右，擬定下個月度釆購方案書、釆購標的和釆購小組，經分管院長審核，提交院長審批，并把釆購方案上報有關部門，并按規(guī)范落實釆購；4.項目釆購小組職責項目釆購小組（一般至少由3人組成，成員一般包括物資設備釆購

10、分管領導、物資設備釆購部門負責人、有關專業(yè)技術人員和使用部門負責人等）負責某個釆購項目供應商考察（供應商的工商注冊證、資質、信譽度、售后服務、走訪以前客戶、實地了產品性能、性價比狀況、醫(yī)療器械設備要審查注冊證等）、提出考察看法、起草標書、上報政府招標、審核標書、參與招標、合同簽訂、辦理有關手續(xù)、到貨驗收等環(huán)節(jié)的全程工作。假如是自行競標釆購，還要擬定招標程序、發(fā)標、招標時間和地點、招標主持人和正式競標單位等經分管院長審核，報院長審批?！白h標”釆購，參照“招標”和“競標”釆購。5.釆購資料整理歸檔物資設備釆購部門應在項目釆購結束后一周內把全部有關該釆購項目資料包括科室計申請書、考察論證報告、釆購標

11、書，釆購合同書、安裝報告、修理手冊、產品注冊證、認可表（登記表）、評標看法、中標確認書、法定商檢證、有關手續(xù)書，產品設備說明書，招投標書等歸檔。附件：設備方案釆購工作流程圖科室物資設備請購單科室設備臨時緊急請購申請表設備十萬元以下購置申請論證表設備十萬元以上購置申請論證表年度設備請購方案統計表年度設備釆購方案表衛(wèi)生材料月釆購方案表月單位政府釆購方案表五、物資驗收制度1.凡購進一切公用物資，必需經庫房辦理驗收入庫手續(xù)，方可記賬、領用。2.庫房驗收時，對數量、質量、規(guī)格等應仔細檢查，并做到發(fā)票與實物相符，否則，不予入庫。3.科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自選購的物品，一律不得驗收入庫。4.驗收新購物品不得與私人物品調換，或以領物單作驗收、入庫。六、物資領用制度1.到庫房領取各種物資一律憑物資供應部門簽發(fā)的“領物單”，無“領物單”，一律不受理；2.器具器皿按標準配備后一般不能增加。因報損