婦幼保健院總務(wù)科工作制度

1、婦幼保健院總務(wù)科工作制度更多精品： 人事 婦幼保健院總務(wù)科工作制度一、倉庫物資管理制度1.仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害國家集體利益；2.加強(qiáng)方案管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資選購須由院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可選購。庫存物資應(yīng)依據(jù)現(xiàn)庫房額及進(jìn)展所需來制定限額，既保證全院供應(yīng)工作，又防止物資積壓；3.一切物資入庫時，必需在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必需檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由選購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理；4.倉庫管理要做

2、到三清、兩齊、四號定位和九不，即三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；兩齊：庫容整齊、擺放整齊；四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放；九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆；5.定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存狀況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定產(chǎn)品名目挨次排列好臺賬。報表要精確，并與財務(wù)相符；6.物資發(fā)放須按方案執(zhí)行，并且有肯定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證；7.各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，專項物資領(lǐng)用必需辦理審批手續(xù)，物資出入要有肯定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕鋪張；8

3、.準(zhǔn)時把握市場信息，依據(jù)醫(yī)院臨床、修理等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)原則，做好猜測和選購的決策，要杜絕暫借物品，一律釆用審批領(lǐng)用制；9.選購工作必需做到堅持原則，把握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無方案不選購，質(zhì)量規(guī)格不明不選購，價格不合理不選購。選購物資做到準(zhǔn)時、精確、質(zhì)量高，準(zhǔn)時做好特別物品的應(yīng)急釆購工作；10.庫存物資必需按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必需每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明緣由寫出報告，經(jīng)院長審批后做財務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用

4、；11.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火，準(zhǔn)時關(guān)好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重賜予嚴(yán)厲處理；12.物資出入庫必需點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得消失損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。二、固定資產(chǎn)管理制度1.凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門要愛惜和保管好，末經(jīng)主管部門允許，不得隨便搬遷或借用；2.使用固定資產(chǎn)的部門，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應(yīng)查明緣由，寫出書面報告，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報損補(bǔ)發(fā)；3.使用部門需增加、制做固定資產(chǎn)時，應(yīng)先寫出書面報告(附圖紙)，說明緣由，經(jīng)主管部門及院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。不得

5、私自購入，否則不予報銷；4.凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴(yán)格出入庫手續(xù)，應(yīng)先到總務(wù)倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專用章后，方可到財務(wù)科報銷；5.全院固定資產(chǎn)主管部門有權(quán)調(diào)動并準(zhǔn)時辦理有關(guān)手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權(quán)向本部門以外調(diào)動；6.固定資產(chǎn)的報廢，使用部門應(yīng)填寫報廢單，按固定資產(chǎn)價格管理權(quán)限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨便報廢；7.科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查狀況準(zhǔn)時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次?？剖曳止芪镔Y的人員要幫助主管部門的管理人員仔細(xì)清查匯總；8.為使固定資產(chǎn)管理正規(guī)化，主管部門有權(quán)隨時抽查各部門物資的使用與管理狀況。若有賬物不符現(xiàn)象，按

6、規(guī)定扣發(fā)科室責(zé)任人的獎金；9.固定資產(chǎn)管理和使用應(yīng)納入科室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產(chǎn)損失者，當(dāng)事人或科室必需馬上寫出書面報告，說明緣由，依據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定處理，對隱情不報者，應(yīng)嚴(yán)加懲罰。三、物資選購制度1.選購員必需充分把握市場信息，收集市場物資狀況，猜測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院總務(wù)物資選購提出合理化建議；2.嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，仔細(xì)檢查物資質(zhì)量，力求價格競價、價格低廉、供貨準(zhǔn)時；3.選購的物資要適用，避開盲目選購造成積壓鋪張；4.嚴(yán)格按選購方案辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財經(jīng)紀(jì)律；5.大項物資選購，嚴(yán)格執(zhí)行市政府物資招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，切實按相關(guān)程序辦理；6

7、.外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的資質(zhì)性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。貨物發(fā)票必需符合財務(wù)規(guī)定的統(tǒng)一發(fā)票；7.簽訂合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購人員負(fù)責(zé)； 8.準(zhǔn)時與庫房聯(lián)系，做到購貨快速，削減運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。四、醫(yī)院物資設(shè)備釆購流程醫(yī)院物資設(shè)備是指除藥品、試劑外的全部物資設(shè)備包括一次性物品、辦公用品、總務(wù)物資、設(shè)備器械、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及其軟件產(chǎn)品等。醫(yī)院物資設(shè)備釆購方式：凡列入市政府集中釆購錄目的物資設(shè)備，按政府釆購法進(jìn)行招標(biāo)釆購。原則上標(biāo)的在1萬元以上釆用“公開招標(biāo)”方式

8、釆購；1萬元以下釆用“邀請競標(biāo)”方式釆購；對獨家供貨設(shè)備物資，釆用“議標(biāo)”方式釆購，詳細(xì)釆購流程如下：1.珍貴及一般物資設(shè)備釆購8月25日前，各科室向醫(yī)院物資設(shè)備釆購部門提交本科室下一年度物資設(shè)備釆購方案申請書（內(nèi)容：名稱、數(shù)量、申請理由、估量價格、成本效益分析等），其中設(shè)備功能配置，技術(shù)參數(shù)要求可在申請批準(zhǔn)后補(bǔ)；9月15日前，醫(yī)院物資設(shè)備釆購部門完成對各科室申請書審查匯總（內(nèi)容：設(shè)備物資名稱、數(shù)量、預(yù)算價格、收費價格、成本效益、技術(shù)指標(biāo)、急緩程度等），審查后提交分管院進(jìn)步行審議并擬定醫(yī)院物資設(shè)備年度釆購方案書，擬定后報院長審批，并經(jīng)院長辦公會議爭論通過后上報上級有關(guān)部門，并辦理有關(guān)手續(xù)。2.

9、臨時緊急物資設(shè)備釆購科室向醫(yī)院物資設(shè)備釆購部門提交臨時緊急物資設(shè)備釆購申請書，物資設(shè)備釆購部門應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成對申請書審查（內(nèi)容：設(shè)備物資名稱、數(shù)量、預(yù)算價格、收費價格、成本效益、技術(shù)指標(biāo)、急緩程度等），審查后1萬元以下提交分管院長審批，1萬元以上經(jīng)分管院長審核后，提交院長審批，審批后納入醫(yī)院當(dāng)月或下月月度釆購方案；3.月度釆購方案編排落實醫(yī)院物資設(shè)備釆購部門依據(jù)醫(yī)院月度釆購方案，每月20日左右，擬定下個月度釆購方案書、釆購標(biāo)的和釆購小組，經(jīng)分管院長審核，提交院長審批，并把釆購方案上報有關(guān)部門，并按規(guī)范落實釆購；4.項目釆購小組職責(zé)項目釆購小組（一般至少由3人組成，成員一般包括物資設(shè)備釆購

10、分管領(lǐng)導(dǎo)、物資設(shè)備釆購部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和使用部門負(fù)責(zé)人等）負(fù)責(zé)某個釆購項目供應(yīng)商考察（供應(yīng)商的工商注冊證、資質(zhì)、信譽(yù)度、售后服務(wù)、走訪以前客戶、實地了產(chǎn)品性能、性價比狀況、醫(yī)療器械設(shè)備要審查注冊證等）、提出考察看法、起草標(biāo)書、上報政府招標(biāo)、審核標(biāo)書、參與招標(biāo)、合同簽訂、辦理有關(guān)手續(xù)、到貨驗收等環(huán)節(jié)的全程工作。假如是自行競標(biāo)釆購，還要擬定招標(biāo)程序、發(fā)標(biāo)、招標(biāo)時間和地點、招標(biāo)主持人和正式競標(biāo)單位等經(jīng)分管院長審核，報院長審批?！白h標(biāo)”釆購，參照“招標(biāo)”和“競標(biāo)”釆購。5.釆購資料整理歸檔物資設(shè)備釆購部門應(yīng)在項目釆購結(jié)束后一周內(nèi)把全部有關(guān)該釆購項目資料包括科室計申請書、考察論證報告、釆購標(biāo)

11、書，釆購合同書、安裝報告、修理手冊、產(chǎn)品注冊證、認(rèn)可表（登記表）、評標(biāo)看法、中標(biāo)確認(rèn)書、法定商檢證、有關(guān)手續(xù)書，產(chǎn)品設(shè)備說明書，招投標(biāo)書等歸檔。附件：設(shè)備方案釆購工作流程圖科室物資設(shè)備請購單科室設(shè)備臨時緊急請購申請表設(shè)備十萬元以下購置申請論證表設(shè)備十萬元以上購置申請論證表年度設(shè)備請購方案統(tǒng)計表年度設(shè)備釆購方案表衛(wèi)生材料月釆購方案表月單位政府釆購方案表五、物資驗收制度1.凡購進(jìn)一切公用物資，必需經(jīng)庫房辦理驗收入庫手續(xù)，方可記賬、領(lǐng)用。2.庫房驗收時，對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等應(yīng)仔細(xì)檢查，并做到發(fā)票與實物相符，否則，不予入庫。3.科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自選購的物品，一律不得驗收入庫。4.驗收新購物品不得與私人物品調(diào)換，或以領(lǐng)物單作驗收、入庫。六、物資領(lǐng)用制度1.到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑物資供應(yīng)部門簽發(fā)的“領(lǐng)物單”，無“領(lǐng)物單”，一律不受理；2.器具器皿按標(biāo)準(zhǔn)配備后一般不能增加。因報損