承諾制食品生產(chǎn)許可變更自查表

1、承諾制食品生產(chǎn)許可變更自查表變更事項(xiàng)核查內(nèi)容變更法定代表人（負(fù)責(zé)人）須自行核查第四、六部分內(nèi)容，且第四部分得分率不得低于85%，第六部分均為符合。同一食品類別和品種明細(xì)內(nèi)的變更，且工藝 設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化的結(jié)果判定：須自行核查第一至第五部分全部內(nèi) 容，總 分為99分，得分率不少于85%，沒有0分項(xiàng)目的為 符合，否則為不符合。經(jīng)本人認(rèn)真逐項(xiàng)自查項(xiàng)，0分項(xiàng)目項(xiàng)，得分，得分率結(jié)果符合不符合許可要求。自杳人簽名：單位蓋章：年月日、生產(chǎn)場所（共24分）序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自查得分自查記錄1.1廠區(qū)要求1.保持生產(chǎn)場所環(huán)境整 潔， 周圍無蟲害大量孳生 的潛在 場所，無有害

2、廢棄 物以及粉 塵、有害氣體、放射性物質(zhì) 和其他擴(kuò)散性污染源。各類 污染源難 以避開時(shí)應(yīng)當(dāng)有必 要的 防范措施，能有效清除 污染源造成的影響。符合規(guī)定要求。3有污染源防范措 施，但個(gè)別防范措 施效果不明顯。1無污染源防范措 施，或者污染源防 范措施無明顯效 果。02廠區(qū)布局合理，各功能 區(qū) 劃分明顯。生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū) 保持適當(dāng)距離或分 隔，防止 交叉污染。符合規(guī)定要求。3廠區(qū)布局基本合 理，生活區(qū)與生產(chǎn) 區(qū)相距較近或分 隔不徹底。1廠區(qū)布局不合理， 或者生活區(qū)與生 產(chǎn)區(qū)緊鄰且未分 隔，或者存在交叉 污染。03廠區(qū)道路應(yīng)當(dāng)采用硬質(zhì)材 料鋪設(shè)，廠區(qū)無揚(yáng)塵或積水 現(xiàn)象。廠區(qū)綠化應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn) 車間保持適當(dāng)

3、 距離，植被應(yīng) 當(dāng)定期維護(hù)，防止蟲害孳生。符合規(guī)定要求。3廠區(qū)環(huán)境略有不足-1丿區(qū)環(huán)境不符合 規(guī)定要求。01.2廠房和車1.應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)的產(chǎn)符合規(guī)定要求。3號(hào)自查項(xiàng)目目查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自查得分自查記錄間品品種、數(shù)量相適應(yīng)的廠房 和車間，并根據(jù)生產(chǎn)工藝及 清潔程度的要求合理布局和 劃分作業(yè)區(qū)，避 免交叉污染； 廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)與 生產(chǎn)區(qū)域分隔。個(gè)別作業(yè)區(qū)布局和劃分不太合理。1廠房面積與空間 不滿足生產(chǎn)需求， 或者各作業(yè)區(qū)布 局和劃分不合理， 或者檢驗(yàn)室未與 生產(chǎn)區(qū)域分隔。02?車間保持清潔，頂棚、墻 壁和地面應(yīng)當(dāng)米用無 毒、無 味、防滲透、防霉、不易破 損脫落的材料建造，易于清 潔；頂棚在

4、結(jié)構(gòu)上不利于冷 凝水垂直 滴落，裸露食品上 方的管路應(yīng)當(dāng)有防止灰塵散 落及水滴掉落的措施；門窗 應(yīng)當(dāng)閉合嚴(yán)密，不透水、不變形，并有防止蟲害侵入的 措施。符合規(guī)定要求。3車間清潔程度以 及頂棚、墻壁、地 面和門窗或者相 關(guān)防護(hù)措施略有 不足。1嚴(yán)重不符合規(guī)定 要求。01.3庫房要求1?庫房整潔，地面平整，易 于維護(hù)、清潔，防止蟲害侵 入和藏匿。必要時(shí)庫 房應(yīng)當(dāng) 設(shè)置相適應(yīng)的溫度、濕度控 制等設(shè)施。符合規(guī)定要求。3庫房整潔程度或 者相關(guān)設(shè)施略有 不足。1嚴(yán)重不符合規(guī)定 要求。02?原輔料、半成品、成品等 物料應(yīng)當(dāng)依據(jù)性質(zhì)的 不冋分 設(shè)庫房或分區(qū)存 放。清潔劑、 消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、 燃料等物

5、料應(yīng)當(dāng)與原輔料、 半成品、成品等物料分隔放 置。庫房內(nèi)的物料應(yīng)當(dāng)與墻 壁、地面保持適當(dāng)距 離，并 明確標(biāo)識(shí)，防止交 叉污染。符合規(guī)定要求。3物料存放或標(biāo)識(shí)略有不足。1原輔料、半成品、 成品等與清潔劑、 消毒劑、殺蟲劑、 潤滑齊9、燃料等 物料未分隔存放； 物料無標(biāo)識(shí)或標(biāo) 識(shí)混亂。03?有外設(shè)倉庫的，應(yīng)當(dāng)承諾外設(shè)倉庫符合131、1.3.2條款的要求，并提供相 關(guān)影像資料。符合規(guī)定要求。3承諾材料或影像 資料略不完整。1序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自查得分自查記錄未提交承諾材料 或影像資料，或者 影像資料存在嚴(yán) 重不足。0、設(shè)備設(shè)施（共33分）序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自查得分自查記錄2.1生產(chǎn)

6、設(shè)備1.應(yīng)當(dāng)配備與生產(chǎn)的產(chǎn)品 品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè) 備，設(shè)備的性能和精度應(yīng)當(dāng) 滿足生產(chǎn) 加工的要求。符合規(guī)定要求。3個(gè)別設(shè)備的性能和 精度略有不足。1生產(chǎn)設(shè)備不滿足生 產(chǎn)加工要求。02?生產(chǎn)設(shè)備清潔衛(wèi)生，直 接接觸食品的設(shè)備、工器具 材質(zhì)應(yīng)當(dāng)無毒、 無味、抗腐 蝕、不易脫落，表面光滑、 無吸收性，易于清潔保養(yǎng)和 消毒。符合規(guī)定要求。3設(shè)備清潔衛(wèi)生程度 或者設(shè)備材質(zhì)略有 不足。1嚴(yán)重不符合規(guī)定要 求。022供排水設(shè)施1.食品加工用水的水質(zhì)應(yīng) 當(dāng)符合GB 5749的規(guī)定， 有特殊要求的應(yīng)當(dāng) 符合相 應(yīng)規(guī)定。食品加 工用水與其 他不與食 品接觸的用水應(yīng) 當(dāng)以 完全分離的管路輸送， 避免交叉污染，

7、各管路系統(tǒng) 應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)以便區(qū)分。符合規(guī)定要求。3供水管路標(biāo)識(shí)略有 不足。1食品加工用水的水 質(zhì)不符合規(guī)定要 求，或者供水管路 無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)混 舌L，或者供水管路 存在交叉污染。02.室內(nèi)排水應(yīng)當(dāng)由清潔程 度咼的區(qū)域流向清潔程度 低的區(qū)域， 且有 防止逆流 的措施。排水系統(tǒng)出入口 設(shè)計(jì)合理并有防止污染和 蟲害侵入的措施。符合規(guī)定要求。3相關(guān)防護(hù)措施略有 不足。1室內(nèi)排水流向不符 合要求，或者相關(guān) 防護(hù)措施嚴(yán)重不 足。02.3清潔消毒 設(shè)施應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的食品、 工 器具和設(shè)備的清潔設(shè)施，必 要時(shí)配備相應(yīng)符合規(guī)定要求。3清潔消毒設(shè)施略有 不足。1序號(hào)自查項(xiàng)目目查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自查得分自查記錄的消毒設(shè)

8、施。清潔、消毒方 式應(yīng)當(dāng)避免對(duì)食品造成交 叉污染，使用的洗滌劑、消 毒劑應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定要 求。清潔消毒設(shè)施嚴(yán)重 不足，或者清潔消 毒的方式、用品不 符合規(guī)定要求。02.4廢棄物存放設(shè)施應(yīng)當(dāng)配備設(shè)計(jì)合理、防 止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄 物的專用設(shè)施。車間內(nèi)存放 廢棄物的 設(shè)施和容器應(yīng)當(dāng) 標(biāo)識(shí)清晰，不得與盛裝原輔 料、半成品、成品的容器混 用。符合規(guī)定要求。3廢棄物存放設(shè)施及 標(biāo)識(shí)略有不足。1廢棄物存放設(shè)施設(shè) 計(jì)不合理，或者與 盛裝原輔料、半成 品、成品的容器混 用。02.5個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施生產(chǎn)場所或車間入口 處應(yīng) 當(dāng)設(shè)置更衣室，更衣室應(yīng) 當(dāng)保證工作服與個(gè)人服裝 及其他物品分開放置；車間 入口及車間

9、內(nèi)必要處，應(yīng)當(dāng) 按需設(shè)置換鞋（穿戴鞋套） 設(shè)施或鞋靴消毒設(shè)施；清潔 作業(yè)區(qū)入口應(yīng)當(dāng)設(shè)置與生 產(chǎn)加工人 員數(shù)量相匹配的 非手動(dòng)式洗手、干手和消毒 設(shè)施。衛(wèi)生間不得與生產(chǎn)、 包裝或貯存等區(qū)域直接連 通。符合規(guī)定要求。3個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施略有 不足。1個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施嚴(yán)重 不符合規(guī)范要求， 或者衛(wèi)生間與生 產(chǎn)、包裝、貯存等 區(qū)域直接連通。02.6通風(fēng)設(shè)施應(yīng)當(dāng)配備適宜的通風(fēng)、排氣 設(shè)施，避免空氣從清潔程度 要求低的作業(yè)區(qū)域流向清 潔程度 要求高的作業(yè)區(qū)域； 合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)安裝空氣過濾凈 化或除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施應(yīng) 當(dāng)易于清潔、 維修或更換， 并能防止蟲害侵入。符合規(guī)定要求。3通風(fēng)設(shè)施略有不 足。1

10、通風(fēng)設(shè)施嚴(yán)重不 足，或者不能滿足 必要的空氣過濾凈 化、除塵、防止蟲 害侵入的需求。02.7照明設(shè)施廠房內(nèi)應(yīng)當(dāng)有充足的符合規(guī)定要求。3序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自查得分自查記錄自然采光或人工照明， 光澤 和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操 作需要，光源應(yīng)能使物料呈 現(xiàn)真實(shí) 的顏色。在暴露食品 和原輔料正上方的照明設(shè) 施應(yīng)當(dāng)使用安全型 或有防 護(hù)措施的照明設(shè)施；如需 要，還應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急照明設(shè) 施。照明設(shè)施或者防護(hù) 措施略有不足。1照明設(shè)施或者防護(hù) 措施嚴(yán)重不足。02.8溫控設(shè)施應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)的需要， 配備 適宜的加熱、冷去卩、冷凍 以及用于監(jiān)測溫度和控制 室溫的設(shè)施。符合規(guī)定要求。3溫控設(shè)施略有不 足。1溫

11、控設(shè)施嚴(yán)重不 足。02.9檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施自行檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)具備與所 檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)室和 檢驗(yàn)設(shè)備。檢 驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)布局 合理，檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量、 性能、精度應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的 檢驗(yàn)需求。符合規(guī)定要求。3檢驗(yàn)室布局略不合 理，或者檢驗(yàn)設(shè)備 性能略有不足。1檢驗(yàn)室布局不合 理，或者檢驗(yàn)設(shè)備 數(shù)量、性能、精度 不能滿足檢驗(yàn)需 求。0三、設(shè)備布局和工藝流程（共 9分）序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自查得分自查記錄3.1設(shè)備布局生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照工藝流 程有序排列，合理 布局， 便于清潔、消毒和維護(hù)， 避免交叉污染。符合規(guī)定要求。3個(gè)別設(shè)備布局不合 理。1設(shè)備布局存在交叉 污染。03.2工藝流程1.應(yīng)當(dāng)具備合理的生產(chǎn)

12、工 藝流程，防止生產(chǎn)過程中 造成交叉污染。工藝流程 應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相適 應(yīng)。執(zhí)行符合規(guī)定要求。3個(gè)別工藝流程略有 交叉，或者略不符 合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的 規(guī)定。1序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自查得分自查記錄企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)依法備 案。工藝流程存在交叉 污染，或者不符合 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定，或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 未依法備案。02.應(yīng)當(dāng)制定所需的產(chǎn)品配 方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo) 書等工藝文件，明確生產(chǎn) 過程中的食 品安全關(guān)鍵環(huán) 節(jié)。復(fù)配食品添加劑的產(chǎn) 品配方、有害物質(zhì)、致病 性微生物等的控制要求 應(yīng)當(dāng)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的 規(guī)定。符合規(guī)定要求。3工藝文件略有不 足。1工藝文件嚴(yán)重不 足，或者復(fù)配食品 添加劑的相關(guān)控制 要求不符合食品安 全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。0四、人員管理（共 9分）序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自查得分自查記錄4.1人員要求應(yīng)當(dāng)配備食品安全管 理人 員和食品安全專 業(yè)技術(shù)人 員，明確其職責(zé)。人員要 求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。符合規(guī)定要求。3人員職責(zé)不太明 確。1相關(guān)人員配備不 足，或者人員要求 不符合規(guī)定。04.2人員培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)制定職工培訓(xùn)計(jì)戈開 展食品安全知識(shí)及衛(wèi)