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文檔簡介
1、目的規(guī)范樣品的管理操作,確保樣品得到有效的控制,從而確保工程,生產(chǎn)和檢驗(yàn)有據(jù)可依。1 適用范圍適用于本公司所有樣品的采集、制作、管理及使用全過程。2 定義樣品:由客戶提供或由公司授權(quán)人員簽發(fā)的,用于工程,生產(chǎn)或檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)作為參照使用的某種產(chǎn)品的認(rèn)可實(shí)物。3 職責(zé)3.1 工程部3.1.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測試測量和簽署。3.1.2 負(fù)責(zé)提交客戶樣品的制作,試模樣品,材料的內(nèi)部評估、承認(rèn)和簽署。3.1.3 負(fù)責(zé)客戶簽署樣件要求的信息獲取,樣品的驗(yàn)證確認(rèn)。3.1.4 負(fù)責(zé)樣品結(jié)構(gòu),性能,外觀及顏色的確認(rèn)。3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)樣品,限度樣品的樣品簽署。3.1.6 負(fù)責(zé)工程樣品檔案的建立
2、,保存管理。3.1.7 負(fù)責(zé)客戶簽署樣品接受的登記,樣品復(fù)稿的封存保護(hù)。3.2 質(zhì)量部3.2.1 負(fù)責(zé)協(xié)助工程部對供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測試測量和簽署。3.2.2 負(fù)責(zé)協(xié)助工程部向客戶提交樣品,材料的測試和檢驗(yàn)。3.2.3 負(fù)責(zé)樣品的使用,歸還和有效周期的管理。3.2.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量樣品檔案的建立,保存管理。3.3 市場部3.3.1 負(fù)責(zé)樣品提交客戶的確認(rèn),客戶產(chǎn)品的信息溝通,獲取。3.3.2 負(fù)責(zé)客戶簽署樣品接受的登記,樣品原稿的封存保護(hù)。3.4 采購部3.4.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商提交樣品信息要求的溝通,獲取。3.4.2 負(fù)責(zé)向相關(guān)部門(工程部/質(zhì)量部等)送交供應(yīng)商的提交樣品,協(xié)助工程部和質(zhì)量部建
3、立供應(yīng)商提交樣品的相關(guān)資料和信息。5、 作業(yè)程序內(nèi)容5.1 樣品收集:5.1.1 由客戶或工程部/市場部提供樣品來源。5.1.2 工程部和品質(zhì)部收到樣品后,經(jīng)工程部主管和質(zhì)量部主管確認(rèn),然后進(jìn)行封樣。5.1.3 由公司授權(quán)人簽發(fā)的特殊情況下的讓步接受,暫收樣品。5.2 樣品的分類:5.2.1 供應(yīng)商樣品:指由供應(yīng)商制作提供,由我公司確認(rèn)簽發(fā)的樣品,供供應(yīng)商生產(chǎn),檢驗(yàn)和本公司工程、質(zhì)量檢驗(yàn)和追溯時(shí)的參考依據(jù)。5.2.2 客戶樣品:指經(jīng)由客戶確認(rèn)簽發(fā)的,用于指導(dǎo)本公司工程設(shè)計(jì)開發(fā),生產(chǎn)及驗(yàn)收參考標(biāo)準(zhǔn)的樣品。包括:色板,結(jié)構(gòu),電路,功能等。(也稱外來樣品)5.2.3 自制樣品:指由本公司工程部、質(zhì)量
4、部確認(rèn)簽發(fā)的樣品,供生產(chǎn),檢驗(yàn)參考使用(也稱生產(chǎn)樣品)。5.2.4 臨時(shí)樣品:因生產(chǎn)異常時(shí)與客戶樣品存在差異時(shí),經(jīng)客戶認(rèn)可暫時(shí)接收,或由工程部,品質(zhì)部認(rèn)可可讓步接收的樣品。5.3 樣品管理:5.3.1 供應(yīng)商樣品a. 當(dāng)采購部開發(fā)新的供應(yīng)商或供應(yīng)商材料、生產(chǎn)工藝變更時(shí),由采購部要求供應(yīng)商附自檢報(bào)告,材質(zhì)證明送樣進(jìn)行確認(rèn)。b. 采購部接到上述供應(yīng)商的報(bào)告,材料樣品時(shí),轉(zhuǎn)給工程部進(jìn)行確認(rèn)。工程部進(jìn)行樣品(5PCS以上)檢測,包括材料的適配動作,適時(shí)安排由生產(chǎn)制造部門進(jìn)行試用,合格后工程部進(jìn)行樣品確認(rèn)。c. 工程部應(yīng)把對樣品的確認(rèn)與測試記錄在樣品確認(rèn)單上,工程部確認(rèn)OK勺話,須完成供應(yīng)商樣品確認(rèn)單的
5、制作,并將樣品確認(rèn)單轉(zhuǎn)給采購,若確認(rèn)NG工程部將該供應(yīng)商提供的所有資料和樣品退還給采購部,經(jīng)確認(rèn)變更影響客戶產(chǎn)品特性或客戶有要求材料變更時(shí)由工程部依據(jù)工程更改通知單交客戶承認(rèn)。d. 若供應(yīng)商材料樣品經(jīng)檢驗(yàn)測試合格,工程部將樣品確認(rèn)單原件發(fā)回供應(yīng)商,副本兩份,一份給采購部,一份給質(zhì)量部。工程部與質(zhì)量部依據(jù)要求建立供應(yīng)商樣品清單進(jìn)行管理。若不合格,則將相關(guān)結(jié)果告之供應(yīng)商并給予說明,若供應(yīng)商要求樣品全部退回,那么工程部應(yīng)將所有供應(yīng)商送樣品資料與樣品進(jìn)行全部退回。e. 質(zhì)量部接到采購部轉(zhuǎn)來的上述供應(yīng)商的報(bào)告,環(huán)保資料應(yīng)登記到環(huán)保測試信息清單,內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、物料名稱、物料編號、測試日期、測試機(jī)構(gòu)、
6、報(bào)告編號、報(bào)告有效周期、報(bào)告有效期、測試項(xiàng)目、報(bào)告有效測試結(jié)果、下次索要報(bào)告時(shí)間、MSDS(化工品)、結(jié)合供應(yīng)商樣品清單,作為以后供應(yīng)商送貨的依據(jù)。f. 當(dāng)樣品的保管存放受到溫濕度、光度等儲存條件的限制,工程部和質(zhì)量部應(yīng)在樣品清單中規(guī)定樣品的有效周期,并按其要求和條件進(jìn)行防護(hù)、標(biāo)識、儲存管理。有效期滿后,損壞,丟失、報(bào)廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并承認(rèn)。5.3.2 客戶樣品:a. 新產(chǎn)品在導(dǎo)入前,為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶的要求,由市場部,工程部與客戶溝通確認(rèn)樣品的要求信息(包括樣品的實(shí)物、數(shù)量、種類、型號、其它實(shí)配件、測試件、產(chǎn)品圖紙)、各類信息要求無誤后進(jìn)行簽收。b. 市場部保存客戶樣板的原版書面
7、資料,樣品由工程部保存原版,并對簽收的客戶樣品及配套零件進(jìn)行客戶樣品清單登記。內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號、客戶的物料編號、收到時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間、保管人、使用部門、樣品備注要求說明。并在實(shí)物上編號,標(biāo)識。當(dāng)只有一件客戶樣品時(shí),由工程部專管。c. 使用客戶樣品的部門,應(yīng)做好使用、儲存的標(biāo)識、防護(hù)、維護(hù)管理。客戶存在“孤板”或高價(jià)值樣品,應(yīng)由使用部門指定專人負(fù)責(zé),同時(shí)對借用和歸還的樣品要進(jìn)行書面登記。d. 樣品進(jìn)行歸還時(shí),由市場部,工程部依據(jù)客戶樣品清單進(jìn)行核對,樣品及其配套零部件應(yīng)完整無誤。e. 當(dāng)使用部門發(fā)生丟失,損壞客戶樣品時(shí),應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶,并依據(jù)客戶的要求采取補(bǔ)救措施和改善
8、措施,適時(shí)變更客戶樣品清單。5.3.3 自制樣品:a. 新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)/量產(chǎn)過程中,因生產(chǎn)和檢測需求,追溯的樣品由工程部簽發(fā)(包括結(jié)構(gòu),功能、顏色、性能及印刷效果位置或激光打標(biāo)位置等樣品)。b. 簡單樣品(不需要借助模具)可由工程部獨(dú)立制作,測試,并提交客戶認(rèn)可,在制過程要形成文字記錄,必須對所制樣品進(jìn)行編號,并進(jìn)行自制樣品清單登記。c. 借助于模具,治具制作的樣品,應(yīng)由工程部,品質(zhì)部,生產(chǎn)部同時(shí)參與,制后應(yīng)按控制流程進(jìn)行產(chǎn)品的測試,評估。合格后并對所制樣品進(jìn)行編號,并進(jìn)行自制樣品清單登記。d. 樣品制作合格后,由工程部,市場部提交客戶進(jìn)行確認(rèn)。送交樣品要有3件以上,確保送交的樣品合格。工程,品
9、質(zhì)部門各持一份。5.3.4 臨時(shí)樣品:a. 因生產(chǎn)異常出現(xiàn)與客戶樣品存在差異時(shí),因生產(chǎn)需求由工程部/品質(zhì)部簽發(fā)限度接收樣品,工程部和質(zhì)量部共同簽發(fā):結(jié)構(gòu)、功能、外觀、色差樣品。b. 臨時(shí)樣品需注明限度接收內(nèi)容/批次/數(shù)量/期限,當(dāng)限度批次/數(shù)量/期限達(dá)到需求時(shí),此樣品由品質(zhì)部作報(bào)廢處理。c. 臨時(shí)樣品由質(zhì)量部保管并妥善存放,不用存檔記錄。5.4 樣品附件資料的管理5.4.1 與確認(rèn)樣品信息有關(guān)的資料由工程部,銷售部進(jìn)行保管,供應(yīng)商樣品資料由工程部,品質(zhì)部進(jìn)行保存、管理,樣品資料包括向客戶進(jìn)行材料樣品承認(rèn)時(shí)提交的環(huán)保測試、證明材料、樣品確認(rèn)單:以下統(tǒng)稱樣品附件資料。5.4.2 樣品附件資料確認(rèn)后
10、,由使用部門登記樣品資料清單,樣品資料清單要與自制樣品清單、供應(yīng)商樣品清單和客戶樣品清單的編碼保持一致,以便進(jìn)行追溯和查詢。5.4.3 使用存放資料部門統(tǒng)一清單,以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步變更,變更管理應(yīng)有樣品變更履歷表,記錄樣品變更情況。5.4.4 變更信息傳遞途徑為:來自供應(yīng)商的變更經(jīng)工程部確認(rèn)后進(jìn)行通知更改,更改正式資料(包括圖紙,樣品承認(rèn)資料)。經(jīng)工程部簽字蓋受控章進(jìn)行發(fā)放;客戶的資料變更由工程部依據(jù)外來文件進(jìn)行受控發(fā)放,使用部門應(yīng)更新樣品變更履歷表。逾期資料由工程部保留副本一份,其余回收作廢處理。5.5 樣品的借用:5.5.1 .樣品作為工程、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的參考標(biāo)準(zhǔn),需用時(shí)向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)
11、行借用并登記樣品借出回收跟蹤表,用后及時(shí)歸還,不得丟失,損壞,各部門根據(jù)作業(yè)的需要進(jìn)行使用,并保證使用完畢歸位。5.5.2 需借用樣品人員,應(yīng)向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行申請,并填寫樣品借出回收跟蹤表,經(jīng)批準(zhǔn)后方可借取。5.5.3 借用人在樣品借用期間應(yīng)加強(qiáng)保管,不得丟失,損壞,借用完畢后應(yīng)及時(shí)歸還,并將回收情況如實(shí)記錄到樣品借出回收跟蹤表中。5.5.4 樣品管理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)監(jiān)督與追回借出樣品,并對樣品的完整性作出檢查。5.5.5 因不慎或其它原因遺失某種樣品,應(yīng)及時(shí)向樣品管理負(fù)責(zé)人匯報(bào),并說明遺失何種樣品及遺失原因,并要求相關(guān)部門補(bǔ)簽樣品或采取補(bǔ)救措施。5.5.6 供應(yīng)商樣品由工程部,質(zhì)量部共同保管
12、,無須借用,作為來料檢驗(yàn)之依據(jù)。5.6樣品編制規(guī)范,標(biāo)識卡規(guī)范:5.6.1樣品編碼編制規(guī)范:型號一E一一1版本:A/B/C流水碼:001-999S-供應(yīng)商類另1J:E-工程,Q-質(zhì)量,C-客戶,型號:JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P5.6.2樣品標(biāo)識卡規(guī)范:客戶樣品標(biāo)識卡15mm自制樣品標(biāo)識卡74mm供應(yīng)商樣品標(biāo)識卡春思嗎:序列號:產(chǎn)品專褥:產(chǎn)品聚號二產(chǎn)品來譚;產(chǎn)品特性:米杵13期:耳月日育被JMRL年月日杵晶茂認(rèn):a.客戶樣品標(biāo)識卡,自制樣品標(biāo)識卡與供應(yīng)商樣品標(biāo)識卡的規(guī)格為74>54mm字體規(guī)格為仿宋_GB2312,字體大小為9。,其余行的顏色均為0OU其余行的顏色均為!,其余行的顏色均為O。b.客戶樣品標(biāo)識卡行頭采用顏色為c.自制樣品標(biāo)識卡行頭采用顏色為d.供應(yīng)商樣品標(biāo)識卡行頭采用顏色為5.6.3.
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