金偉納衛(wèi)浴公司管理手冊(cè)

1、金偉納衛(wèi)浴公司管理手冊(cè)目的和范圍1.1 目的公司依據(jù)GB/T 19001-2000（idt ISO9001:2000）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司的管理體系。主要目的在于通過(guò)建立和實(shí)施管理體系，對(duì)影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類因素予以預(yù)防和有效控制，確保公司能持續(xù)提供符合相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)通過(guò)有效地運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)與公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績(jī)效及職業(yè)健康安全績(jī)效，防止不符合的發(fā)生，以達(dá)到顧客、社會(huì)、員工的滿意。1.2 適用范圍 公司實(shí)施的管理體系包含GB/T 19001-2000、GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的所有

2、條款。 即本手冊(cè)適用于公司的質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，下面簡(jiǎn)稱管理體系。本手冊(cè)適用于佛山金偉納衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品（包括花灑、淋浴器、升降桿系列）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求；2.2 GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；2.3 GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)。3 定義3.1 管理體系：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持公司管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源

3、。包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。體系文件中簡(jiǎn)稱管理體系。3.2 質(zhì)量管理體系：管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。3.3 職業(yè)健康安全管理體系：管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。3.4 管理方針：公司對(duì)其質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理績(jī)效的意圖與原則的聲明，為公司的管理績(jī)效及管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。3.5 因素：公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與管理績(jī)效發(fā)生相互作用的要素（含質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

4、）。3.6 重要因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。3.7 管理目標(biāo)：公司依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體管理目的，如可行應(yīng)予以量化及分解，包括質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。3.8 管理績(jī)效：公司基于其管理方針和目標(biāo)，對(duì)其相關(guān)因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的管理體系的結(jié)果。包括質(zhì)量績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效。3.9 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足相關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。強(qiáng)化管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)公司的管理方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體管理績(jī)效的改進(jìn)。3.10 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。如：消費(fèi)者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購(gòu)方。（注：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的）3.11 相關(guān)方

5、：與公司的管理績(jī)效有關(guān)或受其管理績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。如：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。3.12 管理體系審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷公司的管理體系是否符合公司所規(guī)定的管理體系準(zhǔn)則的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)管理者。包括質(zhì)量管理體系審核和職業(yè)健康安全管理體系審核。4 管理體系要求4.1 總要求 總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)按照GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，通過(guò)過(guò)程方法模式建立、實(shí)施并保持適合于公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系，做到有效運(yùn)行并持續(xù)

6、改進(jìn)。為此，公司應(yīng)：A. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；明確過(guò)程關(guān)系，確定其順序和相互作用；針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程(包括電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑)，等同于公司對(duì)供應(yīng)商的管理。B. 識(shí)別公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)（包括的過(guò)程）相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，判定其重要危險(xiǎn)源；C. 確定過(guò)程有效運(yùn)作和因素、風(fēng)險(xiǎn)得以控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；D. 確保能獲得必要信息，以有效地監(jiān)控和支持過(guò)程運(yùn)作、管理績(jī)效改善；E. 有效運(yùn)用PDCA循環(huán)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)，測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程、因素和風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)施必要的糾正預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 管理體系包

7、括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容，主要描述了公司的管理方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管理、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量、識(shí)別不合格及采取糾正預(yù)防措施、以及管理評(píng)審等內(nèi)容。管理體系覆蓋相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的全部要素，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他要求的前提下，對(duì)所有的過(guò)程運(yùn)作、因素和風(fēng)險(xiǎn)管理，提供相適應(yīng)的資源，加以識(shí)別、監(jiān)測(cè)并予以分析，重在預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。42 文件要求 總則A. 本公司管理體系文件的構(gòu)成見下圖：第一階管理手冊(cè)闡明公司管理方針并簡(jiǎn)要描述管理體系要求第二階程 序 文 件描述各職能部門滿足管理體系要求所開展活動(dòng)第三階 作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法指導(dǎo)如何開展具體的活動(dòng)第四階記錄、表單證明管理

8、體系有效運(yùn)行滿足其要求的記錄B. 公司制定與GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理方針相一致的管理手冊(cè)、程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書，建立公司的文件化管理體系，并使之有效地實(shí)施。通過(guò)組織開展定期和不定期對(duì)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部審核，對(duì)管理體系的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保管理體系有效運(yùn)行。C. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或相關(guān)方要求時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)及時(shí)修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。 管理手冊(cè)管理手冊(cè)由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門依據(jù)GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及本

9、公司實(shí)際編寫，明確公司的組織機(jī)構(gòu)、管理方針、權(quán)責(zé)規(guī)定及管理體系運(yùn)作要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括：A. 管理方針；B. 公司組織結(jié)構(gòu)；C. 管理體系的范圍；D. 對(duì)管理體系相關(guān)的程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書的概括說(shuō)明或引用；E. 管理體系過(guò)程及與其他體系相互關(guān)系的描述。手冊(cè)編制參照附錄中的公司管理體系與GB/T 19001-2000、GB/T 28001-2001及相關(guān)文件對(duì)照表。有關(guān)管理手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定，按手冊(cè)管理說(shuō)明。 文件控制A. 公司制定并實(shí)施文件和資料控制程序，確保對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件和資料。文件和資料可以呈任何媒體

10、形式。B. 公司內(nèi)部的各類文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，以確保其適宜性。C. 公司內(nèi)部的所有文件和資料要按規(guī)定編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)登記，并使每一文件編號(hào)符合唯一性的要求。D. 受控文件的發(fā)放、文件的控制部門應(yīng)建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號(hào)、份數(shù)、簽收人等，以利于對(duì)文件的控制。E. 凡對(duì)質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到現(xiàn)行版本的有關(guān)文件和資料。F. 各部門以文件夾(或電子媒體)集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索。G. 公司內(nèi)部的文件和資料的更改應(yīng)由該文件和資料的原審批人員或相當(dāng)職務(wù)人員進(jìn)行審批。由該文件的控制部門

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一更改，并做好更改記錄及更改標(biāo)記。H. 作廢的受控文件和資料應(yīng)由控制部門及時(shí)收回，防止誤用。對(duì)因特殊需要保留的任何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。I. 管理者代表負(fù)責(zé)召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審；J. 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。K. 與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識(shí)別并組織評(píng)價(jià)后將內(nèi)容傳達(dá)至相關(guān)部門，文控中心應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法律法規(guī)的信息。標(biāo)準(zhǔn)由QA部識(shí)別評(píng)價(jià)，其他要求由各部門收集及管理，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件執(zhí)行時(shí)，以內(nèi)部體系文件管理，若是以原文件作為依據(jù)時(shí)，則按外來(lái)文件進(jìn)行管理。 記錄的控制A.

12、 公司制定并實(shí)施記錄控制程序，確保對(duì)記錄的有效控制。B. 各有關(guān)部門應(yīng)建立記錄并規(guī)定記錄編號(hào)的編目方法及保存期限。各保管部門必須對(duì)所保管的記錄進(jìn)行整理。來(lái)自相關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以保存。C. 所有的記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。D. 合同或相關(guān)方有要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶或其他相關(guān)方查閱。文件索引：文件和資料控制程序、記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾最高管理層承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供依據(jù)。不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量、健康安全意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議等方式，向公司全體員工

13、傳達(dá)滿足顧客要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保相關(guān)人員健康安全及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； 制定管理方針，確保管理目標(biāo)及相關(guān)文件的制定； 確定組織結(jié)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人或其他人員職責(zé)、權(quán)限； 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； 任命管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； 主持管理評(píng)審。5.2 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理者應(yīng)時(shí)刻關(guān)注顧客及其他相關(guān)方，采用內(nèi)部溝通、訪問相關(guān)方或管理評(píng)審的方式，確保相關(guān)方需求或期望得到識(shí)別，并將其轉(zhuǎn)換為本公司的工作目標(biāo)或產(chǎn)品要求，在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和

14、未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。接受顧客訂單或訂單更改時(shí)，應(yīng)識(shí)別顧客特殊要求并組織評(píng)審，生產(chǎn)過(guò)程或管理活動(dòng)應(yīng)始終關(guān)注顧客、相關(guān)方要求并確保其實(shí)現(xiàn)，必要時(shí)應(yīng)與顧客、相關(guān)方溝通。對(duì)相關(guān)方提供本公司的產(chǎn)品、服務(wù)及健康安全管理的最新信息，提供必要的技術(shù)服務(wù)，必要時(shí)還應(yīng)提供培訓(xùn)。了解相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和管理績(jī)效的滿意程度，以識(shí)別需要改進(jìn)的地方；應(yīng)采取及時(shí)有效的措施解決相關(guān)方的投訴與抱怨，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。5.3 管理方針管理方針包括質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩方面的內(nèi)容。管理方針中關(guān)于職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見制定初稿交總經(jīng)理。管理方針由總經(jīng)理制定，為公司確定了總的指導(dǎo)方向和

15、行動(dòng)準(zhǔn)則，并以此作為管理體系活動(dòng)的依據(jù)。同時(shí)確保管理方針：與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相適應(yīng)，并對(duì)預(yù)防不合格品、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)做出承諾；適合公司的產(chǎn)品、場(chǎng)所、活動(dòng)、服務(wù)的特性或規(guī)模；對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系及管理績(jī)效做出承諾；為建立和評(píng)審管理目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于目標(biāo)依此逐層分解；在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)實(shí)際需要。公司利用培訓(xùn)、全廠動(dòng)員會(huì)、版面式、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式將管理方針傳達(dá)到全體員工。公司公開管理方針和有關(guān)活動(dòng)，并接受

16、相關(guān)方的監(jiān)督。公司的管理方針詳見本手冊(cè)的“佛山金偉納衛(wèi)浴有限公司管理方針”。5.4 管理策劃管理目標(biāo)A. 各本部負(fù)責(zé)制定管理目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核及批準(zhǔn)，由文控中心發(fā)放，相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分的控制；B. 目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理方針、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，盡可能具體和可測(cè)量；C. 管理目標(biāo)的內(nèi)容可考慮產(chǎn)品的具體特性、技術(shù)可行性，財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，相關(guān)方的觀點(diǎn)、意見，法律、法規(guī)的要求及危險(xiǎn)源，以往評(píng)審的結(jié)果；應(yīng)結(jié)合實(shí)際，必要時(shí)予以修訂，以達(dá)到所期望的效果和預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)的承諾；D. 管理目標(biāo)通

17、過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議予以檢查和修訂。管理目標(biāo)的具體內(nèi)容見附件5管理目標(biāo)一覽表。管理方案總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)以上管理目標(biāo)要求，組織或要求相關(guān)部門主管進(jìn)行策劃，形成文件化的管理目標(biāo)實(shí)施方案，包括完成管理目標(biāo)的責(zé)任部門和個(gè)人、方法和措施以及實(shí)施的具體時(shí)間表。管理方案經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，部門主管負(fù)責(zé)跟蹤其達(dá)成情況，安全生產(chǎn)管理部每年定期對(duì)方案的正確實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查、評(píng)審，并識(shí)別所采取的措施是否會(huì)產(chǎn)生新的質(zhì)量問題或職業(yè)健康安全影響。根據(jù)管理方案具體情況，在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修改，以達(dá)到預(yù)期效果。管理方案的相關(guān)信息應(yīng)記錄于管理方案一覽表。管理體系策劃總經(jīng)理必須對(duì)管理體系進(jìn)行整體策劃，授權(quán)

18、管理者代表組織制定管理手冊(cè)及相關(guān)的程序文件、管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、表格，以實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)、分目標(biāo)及管理方案及有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全計(jì)劃：A. 確定與公司管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)、場(chǎng)所、服務(wù)。B. 確定為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)、管理方案，質(zhì)量、職業(yè)健康安全計(jì)劃要求而建立管理體系的過(guò)程中需要投入的總體資源。C. 各本部根據(jù)其職責(zé)及管理方案的規(guī)定，明確有效地達(dá)到相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全要求可能需要的控制手段、設(shè)備（包括監(jiān)測(cè)設(shè)備）、工藝方法、工藝裝備、資源、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及相關(guān)技能等。D. 確保所有環(huán)節(jié)使用的文件，與其它有關(guān)文件的相容性。E. 當(dāng)管理體系發(fā)生重大變更時(shí)，為確保各過(guò)程、各因素、各類風(fēng)險(xiǎn)均處

19、于受控狀態(tài)，最高管理者應(yīng)評(píng)審變更影響及相應(yīng)的措施，確保有關(guān)措施到位后再確定變更的啟動(dòng)。注：管理體系重大變更是指組織機(jī)構(gòu)、組織目標(biāo)、重大顧客、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化等。F. 不斷提高管理體系的有效性及效率，定期評(píng)審管理目標(biāo)和管理方案，質(zhì)量、職業(yè)健康安全計(jì)劃的實(shí)施狀態(tài)，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限A.A&H總部在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，下發(fā)相關(guān)部門，向部門全體成員公布。b) 職責(zé)和權(quán)限1) 總經(jīng)理職責(zé)¨ 營(yíng)造并保持滿足相關(guān)方要求的重要性

20、的意識(shí)，并確保理解和滿足相關(guān)方要求；¨ 對(duì)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理負(fù)最終責(zé)任；¨ 負(fù)責(zé)公司管理方針和目標(biāo)的確定、批準(zhǔn)和實(shí)施，在整個(gè)組織內(nèi)理解、貫徹實(shí)施管理方針、目標(biāo)，并評(píng)審管理方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性；¨ 為管理方針、目標(biāo)及管理體系的運(yùn)作提供必要的資源；¨ 建立與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的組織機(jī)構(gòu)，確定各部門的職責(zé)和權(quán)限；¨ 委任公司管理體系管理代表；¨ 負(fù)責(zé)管理體系的建立、策劃與改進(jìn)；¨ 提供充分的資源，以保證管理方針、管理目標(biāo)的達(dá)成；¨ 定期主持召開管理體系管理評(píng)審會(huì)議。2） 管理代表職責(zé)¨ 負(fù)責(zé)按質(zhì)量、職業(yè)

21、健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立、實(shí)施、保持公司的全面管理體系；¨ 負(fù)責(zé)制定公司的管理方針、目標(biāo)；¨ 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)相關(guān)方要求的意識(shí)；¨ 負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司管理體系的正常運(yùn)作；推動(dòng)各部門貫徹實(shí)施公司的管理方針和管理目標(biāo)；推動(dòng)管理體系的不斷改進(jìn)；¨ 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為管理體系改進(jìn)和基礎(chǔ)；¨ 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理方案，確保管理方案的實(shí)施；¨ 負(fù)責(zé)有關(guān)公司管理體系事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。3）安全生產(chǎn)管理部¨ 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全活動(dòng)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；¨ 負(fù)責(zé)組織各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的

22、開展及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的確認(rèn)；¨ 負(fù)責(zé)管理方案實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；¨ 負(fù)責(zé)對(duì)公司職業(yè)健康安全運(yùn)行和績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)、督導(dǎo)和管理；¨ 負(fù)責(zé)公司涉及職業(yè)病危害的作業(yè)點(diǎn)的控制和委外（防疫站）監(jiān)測(cè)事宜，協(xié)助相關(guān)方（防疫站、安全生產(chǎn)管理部門或顧客等）對(duì)本公司職業(yè)健康方面檢查與信息交流；¨ 負(fù)責(zé)健康安全事件、事故及緊急事件的調(diào)查、分析、處理；¨ 負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)健康安全設(shè)施“三同時(shí)”的審核；4) 工會(huì)¨ 在上級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，維護(hù)職工的合法權(quán)益；¨ 建立溝通渠道，實(shí)行每年召開職工代表大會(huì)、每月一次廠長(zhǎng)接待日、每

23、季一次員工座談會(huì)，聽取和搜集職工的意見和要求，反映給公司管理層；¨ 參與公司內(nèi)部有關(guān)職業(yè)健康安全重大問題的調(diào)查和處理；¨ 參與影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全變化的新、改、擴(kuò)建工程決策，對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行監(jiān)督；¨ 參加管理評(píng)審，對(duì)公司在職業(yè)健康與安全方面的工作，提出相應(yīng)要求及建議。5） 各部門職責(zé)¨ 貫徹公司管理方針、目標(biāo)，并確保公司部門員工得到充分理解，并貫徹實(shí)施和維持；¨ 確保管理體系在部門正常運(yùn)作；¨ 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源的識(shí)別、初步評(píng)價(jià)及管理；¨ 使部門員工遵循管理體系文件運(yùn)作；¨ 參與管理評(píng)審，并準(zhǔn)備相關(guān)資料；&

24、#168; 對(duì)所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)教育，提高他們的質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識(shí)和工作技能；¨ 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)健康與安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督；¨ 負(fù)責(zé)緊急情況下應(yīng)急響應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)總指揮；¨ 負(fù)責(zé)開展職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；¨ 按照職業(yè)健康與安全管理制度，對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行日常檢查與監(jiān)督；¨ 對(duì)本車間發(fā)生的職業(yè)健康與安全事件及時(shí)匯報(bào)，緊急情況下按有關(guān)規(guī)定予以應(yīng)急反應(yīng)；6） 全體員工職責(zé)¨ 理解公司的管理方針、目標(biāo)并貫徹實(shí)施和執(zhí)行；¨ 遵循管理體系文件，落實(shí)實(shí)施和執(zhí)行；¨ 參與管理方針和程序的制定和評(píng)審；¨ 參與商討影響工作場(chǎng)所職

25、業(yè)健康安全的任何變化；¨ 參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；¨ 了解公司的管理代表和員工代表。7） A&H總部職責(zé)71）FM部(財(cái)務(wù))¨ 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)控制；¨ 負(fù)責(zé)成本核算；¨ 負(fù)責(zé)提供必需的數(shù)據(jù)和財(cái)力支持；¨ 根據(jù)公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力對(duì)管理方案進(jìn)行審核評(píng)價(jià)；72）行政課¨ 負(fù)責(zé)公司各種總務(wù)工作；¨ 負(fù)責(zé)組建公司義務(wù)消防隊(duì)、義務(wù)救護(hù)隊(duì)，定期組織緊急預(yù)案的演練； ¨ 負(fù)責(zé)維護(hù)公司內(nèi)部治安秩序，外來(lái)人員與車輛的安全管理；¨ 負(fù)責(zé)定期組織職業(yè)病危害崗位職工體檢，負(fù)責(zé)工傷的處理工作；¨ 負(fù)責(zé)做好勞動(dòng)糾紛

26、的調(diào)解、處理工作；¨ 負(fù)責(zé)對(duì)勞保用品、消防器材、危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)管理和配備，并對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源知會(huì)供方并對(duì)其施加影響。¨ 73）人力資源部¨ 負(fù)責(zé)規(guī)劃與公司發(fā)展相適應(yīng)的人力資源；¨ 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，做好職稱評(píng)定工作；¨ 負(fù)責(zé)職工的教育培訓(xùn)組織管理工作，建立職工人事、職業(yè)健康安全及培訓(xùn)檔案；¨ 負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求，包括職業(yè)健康安全體系；制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并加以實(shí)施；¨ 負(fù)責(zé)員工工作卡、勞動(dòng)合同管理；¨ 負(fù)責(zé)公司的合同監(jiān)管，依法保護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益；¨ 74）資訊部¨ 負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的

27、運(yùn)作；¨ 負(fù)責(zé)公司各部門的資訊傳遞和跟蹤；¨ 負(fù)責(zé)BOM表的建立與維護(hù)，為生產(chǎn)中心提供準(zhǔn)確的物料資訊。¨ 負(fù)責(zé)硬件,網(wǎng)絡(luò),操作系統(tǒng),OA 軟件的管理與維護(hù).¨ 負(fù)責(zé)SAP,ERP 系統(tǒng)的培訓(xùn)與維護(hù)8） R&D總部（研發(fā)） ¨ 根據(jù)市場(chǎng)信息及企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，滿足顧客現(xiàn)有的和潛在的需求及符合職業(yè)健康安全的要求；¨ 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃與控制；¨ 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)階段考慮職業(yè)健康安全方面的要求。81）SST（花灑）部/STS（升降桿）課/KST課（廚房面盆）¨ 負(fù)責(zé)花灑/升降桿/廚

28、房面盆新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)及與之有關(guān)的一切工作；¨ 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、首樣鑒定表、產(chǎn)品明細(xì)表、產(chǎn)品說(shuō)明書；¨ 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品零件的首樣鑒定工作；¨ 負(fù)責(zé)PT、MT零件的設(shè)計(jì)。82）ID課（工業(yè)設(shè)計(jì)）¨ 負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品的外觀造型設(shè)計(jì)。83）PD課（包裝課）¨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的設(shè)計(jì)和開發(fā)；¨ 負(fù)責(zé)制定包裝部分的產(chǎn)品明細(xì)表、嘜頭、圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件；¨ 負(fù)責(zé)包裝材料的首樣鑒定工作。¨ 負(fù)責(zé)廣告品的制作。9） GCM總部（營(yíng)銷）91）EXP/DOM部（外銷/DOM）¨ 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外銷的策劃、實(shí)施；¨

29、 負(fù)責(zé)了解顧客的要求，并正確地傳達(dá)給相關(guān)部門；¨ 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并與顧客進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量及職業(yè)健康安全方面信息的交流與溝通。92）COS課（客戶訂單服務(wù)）¨ 負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同訂單的評(píng)審；¨ 負(fù)責(zé)銷售前后服務(wù)的提供；¨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、處理代辦運(yùn)輸有關(guān)事宜，并供方施加影響。10）P&L總部（生產(chǎn)）101）品保部A QA課¨ 負(fù)責(zé)管理體系文件的建立；¨ 負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；¨ 負(fù)責(zé)稽查相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行；¨ 負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的實(shí)施；¨ 負(fù)責(zé)受控文件的分發(fā)；¨

30、; 負(fù)責(zé)推動(dòng)各部門實(shí)施、維護(hù)和改進(jìn)管理體系；¨ 負(fù)責(zé)法律法規(guī)的搜集、識(shí)別、評(píng)價(jià)并傳遞給相關(guān)部門；¨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制訂，品質(zhì)異常的協(xié)調(diào)處理；¨ 負(fù)責(zé)客戶標(biāo)準(zhǔn)的制訂；¨ 負(fù)責(zé)參與品質(zhì)改善活動(dòng)，并對(duì)其過(guò)程進(jìn)行稽核、追蹤；¨ 負(fù)責(zé)進(jìn)行工程實(shí)驗(yàn)并對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理，包括職業(yè)健康安全檢測(cè)設(shè)備的管理。¨ 負(fù)責(zé)采購(gòu)的品質(zhì)異常處理及與供應(yīng)商的溝通；¨ 負(fù)責(zé)供應(yīng)商品質(zhì)的輔導(dǎo)，并將采購(gòu)產(chǎn)品中識(shí)別的危險(xiǎn)源知會(huì)供方并對(duì)其施加影響；¨ 負(fù)責(zé)供應(yīng)商處的前置品保工作及技術(shù)輔導(dǎo)。B QC課¨ 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格情況進(jìn)行控制；¨

31、負(fù)責(zé)公司進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)工作；¨ 負(fù)責(zé)不合格品的處置及不合格報(bào)告的跟蹤、落實(shí)；¨ 負(fù)責(zé)制造過(guò)程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作；¨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的鑒別的追溯管理；¨ 負(fù)責(zé)首件確認(rèn)，并對(duì)外觀限度封樣及其管理；¨ 負(fù)責(zé)參與品質(zhì)改善活動(dòng)，并對(duì)其過(guò)程進(jìn)行稽核、追蹤；¨ 負(fù)責(zé)掌握產(chǎn)品各工序質(zhì)量控制，會(huì)同相關(guān)部門解決質(zhì)量問題。C。 CQS課（客戶質(zhì)量服務(wù)）¨ 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的收集；¨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證的相關(guān)工作；¨ 負(fù)責(zé)客戶樣品的制作及追溯；¨ 負(fù)責(zé)客戶抱怨的處理；¨ 負(fù)責(zé)處理客戶信息的收集、傳達(dá)等

32、相關(guān)工作；1 2）物流部A 計(jì)劃課¨ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂及監(jiān)督實(shí)施；¨ 負(fù)責(zé)參與訂單評(píng)審。¨ 負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的展開，物料的請(qǐng)購(gòu)及追蹤；¨ 負(fù)責(zé)物料損耗率的統(tǒng)計(jì)。B 資材課¨ 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)存管理，確保物品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)處于良好的受控狀態(tài)并符合質(zhì)量和職業(yè)健康安全的要求；¨ 負(fù)責(zé)庫(kù)存控制，并確保物品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)處于良好的受控狀態(tài)；¨ 負(fù)責(zé)按物料需求計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)原料、半成品；¨ 負(fù)責(zé)公司原料、半成品倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的安全管理。C 采購(gòu)課¨ 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)單要求采購(gòu)合格物料；¨ 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)

33、和定期評(píng)價(jià)；¨ 負(fù)責(zé)新材料的報(bào)價(jià)及采購(gòu)合同的管理；¨ 負(fù)責(zé)評(píng)估供應(yīng)商交期達(dá)成狀況； 103）SST廠/STS廠¨ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成；¨ 負(fù)責(zé)在人、機(jī)、料、法、環(huán)各方面考慮職業(yè)健康安全因素；¨ 負(fù)責(zé)制造過(guò)程中各環(huán)節(jié)的制程改善工作；¨ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造成本的控制，及制造過(guò)程中物料損耗的控制及提升；¨ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)機(jī)臺(tái)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；¨ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的提升；¨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制作過(guò)程中的設(shè)計(jì)、工程改善工作。10 . 4）生技課¨ 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理；¨ 負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的登記、編號(hào)；¨

34、; 負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)機(jī)臺(tái)設(shè)備、模具的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃；¨ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和改造；¨ 負(fù)責(zé)參與新購(gòu)設(shè)備的調(diào)試及驗(yàn)收；¨ 負(fù)責(zé)本部門人員的安全工作，確保無(wú)安全事故；¨ 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的工務(wù)性工作。B 部門的職責(zé)分配可參見附件2管理體系各主要要素活動(dòng)的組織分工 管理者代表A. 總經(jīng)理在公司的管理層中依據(jù)管理體系的需要任命管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋管理體系信息的權(quán)力。B. 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與相關(guān)方有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通交流，了解有關(guān)相關(guān)方要求的各方面信息，及時(shí)組織整理、分析和匯總，以書面形式呈報(bào)總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促

35、進(jìn)滿足相關(guān)方要求意識(shí)的形成。 內(nèi)部溝通建立相應(yīng)的傳達(dá)和匯報(bào)渠道，利用各類會(huì)議、文件、記錄、通報(bào)等方式，確保在不同的部門、不同的崗位之間，及時(shí)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的完成情況、管理目標(biāo)的達(dá)成、法律法規(guī)信息、緊急狀態(tài)下的職業(yè)健康安全信息及相關(guān)方抱怨等信息進(jìn)行溝通，為組織內(nèi)部的持續(xù)改進(jìn)營(yíng)造一種良好氛圍。員工可通過(guò)會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單、意見箱等形式，以及職工代表、工會(huì)組織等渠道反饋有關(guān)意見和建議。有關(guān)內(nèi)外部協(xié)商與溝通的詳細(xì)內(nèi)容見協(xié)商與溝通管理辦法的有關(guān)規(guī)定。5.6 管理評(píng)審公司制定并實(shí)施管理評(píng)審程序，對(duì)公司的管理體系進(jìn)行定期和不定期評(píng)審，規(guī)定評(píng)審輸入和輸出的內(nèi)容，確保持續(xù)的適宜性、有效性和充分性，以滿足GB/T 1900

36、1、GB/T 28001標(biāo)準(zhǔn)和本公司的管理方針和目標(biāo)的要求。定期評(píng)審期限為每年一次。當(dāng)公司處于下述其中之一項(xiàng)情況時(shí)由總經(jīng)理判斷，有必要時(shí)提出不定期評(píng)審：A. 組織機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)職責(zé)有較大變更時(shí)；B. 內(nèi)部或外部管理體系審核發(fā)現(xiàn)體系有重大不符合時(shí)；C. 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故或接到相關(guān)方重大投訴時(shí)；D. 其它。每次的管理體系評(píng)審要進(jìn)行記錄，并由文控中心保存。文件索引：管理評(píng)審程序、協(xié)商和溝通管理辦法、管理體系策劃程序6 資源管理6.1 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿足相關(guān)方的要求，使其滿意，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)識(shí)別、確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)

37、設(shè)施、工作環(huán)境、物資及相關(guān)資金需求的滿足等方面，以保證管理體系的有效運(yùn)行和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理鑒定資源需求，各有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施資源的配置。6.2 人力資源總則人力資料部負(fù)責(zé)全公司勞動(dòng)人事的管理工作，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理體系的需要適當(dāng)安排、招聘、辭退相關(guān)專業(yè)人才和操作人員，也包括臨時(shí)雇用的人員和供方人員（必要時(shí)），這些人員應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的能力。人力資源部組織各部門編制相應(yīng)崗位職責(zé)與資格要求，明確每一個(gè)崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)歷及其他方面的具體要求，經(jīng)A&H總部負(fù)責(zé)人審批后，作為人員招聘、工作分配和考評(píng)的主要依據(jù)。能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司制定并實(shí)施培訓(xùn)管理程序，通

38、過(guò)對(duì)各類人員能力和意識(shí)的考評(píng)，明確培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方法，確保員工能滿足工作規(guī)定的要求。A. 人力資源部根據(jù)公司發(fā)展方向和基本培訓(xùn)需求，以及各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制外訓(xùn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)A&H本部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。確保與管理體系有關(guān)的所有人員都能具備所從事工作必須的能力（資格）和意識(shí)。B. 人力資源部統(tǒng)一安排各部門員工外派的培訓(xùn)，并對(duì)員工培訓(xùn)的內(nèi)容、考核成績(jī)進(jìn)行記錄。C. 各部門主管負(fù)責(zé)編制本部門內(nèi)部年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施、考核及記錄。D. 特殊工作人員（包括特殊工序操作人員、電焊工、電工、計(jì)量檢定員、機(jī)動(dòng)車輛駕駛員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員、義務(wù)消防員等）除按要求進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)外，還要對(duì)這類人員進(jìn)行

39、資格考核和認(rèn)可，并予以記錄。只有通過(guò)考核認(rèn)可或資格確認(rèn)人員才能上崗作業(yè)或工作。E. 人力資源部對(duì)職工培訓(xùn)記錄以及教育、工作經(jīng)歷、技能或資格等相關(guān)資料予以保存。F. 每一有關(guān)職能與層次的人員應(yīng)意識(shí)到：符合公司管理方針、程序及符合質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；他們工作職責(zé)（包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求的作用和職責(zé)）及重要性；在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全影響，以及個(gè)人的改進(jìn)對(duì)管理目標(biāo)的貢獻(xiàn)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序和作業(yè)指導(dǎo)的潛在后果；G. 培訓(xùn)效果評(píng)估a) 通過(guò)理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，并參考員工的教育、經(jīng)歷和資格的相關(guān)記錄，評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員是否已具備了所要求的知識(shí)

40、、能力和意識(shí)；或采取其它措施以滿足員工符合規(guī)定的要求，并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。b) 每年底由人力資源部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司制定并實(shí)施設(shè)備管理程序以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理。各分廠負(fù)責(zé)各自職權(quán)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的管理。各部門提出新增專用設(shè)備、備品配件購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)主管部門審批。設(shè)備設(shè)施到貨后由生技課驗(yàn)收、調(diào)試或確認(rèn)，并記錄于“驗(yàn)收單”。建立所有“設(shè)備清單”。 對(duì)于影響職業(yè)健康安全的設(shè)備須編制相應(yīng)的安全操作、保養(yǎng)規(guī)程，其他設(shè)備是否需要編寫，由各分廠根據(jù)設(shè)備操作的復(fù)雜程度及操作工人的熟練水平?jīng)Q定；設(shè)備有安全操作、保養(yǎng)規(guī)程時(shí)，應(yīng)

41、對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，設(shè)備無(wú)安全操作、保養(yǎng)規(guī)程時(shí)，由班、組長(zhǎng)或相關(guān)主管對(duì)操作者在上崗前進(jìn)行實(shí)際操作能力的培訓(xùn)或確認(rèn)；設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者執(zhí)行，組長(zhǎng)或相關(guān)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；生技課負(fù)責(zé)針對(duì)需要進(jìn)行定期保養(yǎng)的設(shè)備設(shè)施編制“設(shè)備設(shè)施檢查保養(yǎng)周期表”，報(bào)生技課負(fù)責(zé)審批后執(zhí)行。設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢：對(duì)于不符合法規(guī)要求、不能通過(guò)修復(fù)改造達(dá)到使用要求或修復(fù)改造費(fèi)用高于更新費(fèi)用時(shí)，應(yīng)報(bào)副總批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理；報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施需掛報(bào)廢牌或隔離存放于獨(dú)立區(qū)域。辦公室根據(jù)活動(dòng)、管理、服務(wù)需要提供適宜的電話系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防設(shè)施及其他辦公設(shè)施，并加以維護(hù)，以確保服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)環(huán)境管理相關(guān)的設(shè)備設(shè)施。

42、勞動(dòng)保護(hù)用品由行政課及各使用部門負(fù)責(zé)按勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定執(zhí)行。行政課、財(cái)務(wù)部對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行審核，確?！叭瑫r(shí)”的落實(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的批準(zhǔn)，各職能部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。6.4 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理公司制定并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序，確保對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器（包括試驗(yàn)軟件）的控制。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)管理要求，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及精度，選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、儀器。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)生產(chǎn)與安全監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器的驗(yàn)收，驗(yàn)收合格、標(biāo)識(shí)后才能投入使用，并建立設(shè)備及儀器臺(tái)帳。對(duì)有影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績(jī)效的儀器應(yīng)按規(guī)定的周期或使用前對(duì)照與國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存

43、在已知有效基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件，如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)用作監(jiān)測(cè)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。為識(shí)別監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)狀況，校準(zhǔn)合格的儀器貼上“合格”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期，使用部門應(yīng)保持儀器標(biāo)簽完好、清晰。實(shí)驗(yàn)室管理監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器的臺(tái)帳，制定設(shè)備、儀器的“周期檢修計(jì)劃”或“周期檢定計(jì)劃”。并保存監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器的校準(zhǔn)及檢修記錄。在校準(zhǔn)中發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備、器具失準(zhǔn)的或有故障時(shí)，實(shí)驗(yàn)室要將失準(zhǔn)情況及時(shí)通知使用部門，由使用部門對(duì)其已監(jiān)測(cè)結(jié)果重新評(píng)價(jià)或驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)室要及時(shí)維修，并在處理前應(yīng)有停用標(biāo)志。使用部門應(yīng)保證監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器有適宜的環(huán)境條件。確保監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器不因搬運(yùn)、防護(hù)和貯存條件

44、影響其準(zhǔn)確度和適用性。為防止精密、關(guān)鍵性監(jiān)測(cè)設(shè)備因使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，操作者應(yīng)按設(shè)備、儀器作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)人員要經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)。監(jiān)測(cè)軟件，在初次使用時(shí)應(yīng)由軟件提供商和公司技術(shù)人員共同調(diào)試確認(rèn)。使用人員應(yīng)采取措施確保軟件的正確使用、維護(hù)，確保不被隨意更改、損壞。當(dāng)軟件有問題被修正時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)其適用性。65工作環(huán)境各分廠負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、環(huán)境、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，在相關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、管理方案中規(guī)定產(chǎn)品、設(shè)備和環(huán)保、職業(yè)健康安全活動(dòng)所需的工作環(huán)境條件和防護(hù)要求

45、，并積極開展5S活動(dòng)，創(chuàng)造整潔、文明、安全的工作環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和良好的職業(yè)健康安全績(jī)效。文件索引：工作環(huán)境控制程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、設(shè)備管理程序、培訓(xùn)管理程序、與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序、勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定7 管理績(jī)效的實(shí)現(xiàn)7.1 管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和職業(yè)健康安全績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃。過(guò)程的識(shí)別實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是確保產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績(jī)效符合要求或期望的保證，產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績(jī)效的實(shí)現(xiàn)是由一系列有序的過(guò)程和子過(guò)程來(lái)完成的，應(yīng)識(shí)別、確定這些過(guò)程，并分析過(guò)程的關(guān)系及影響因素，形成與管理體系相一致的要求。在策劃管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，應(yīng)確定以下內(nèi)

46、容：A. 明確規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限，確保相關(guān)人員能充分理解。B. 確定相關(guān)人員能滿足其崗位能力要求，能力不足時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施，如招聘、培訓(xùn)等。C. 明確規(guī)定各個(gè)過(guò)程的輸入和輸出，確定應(yīng)達(dá)到的管理目標(biāo)。D. 必要時(shí)，針對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全項(xiàng)目和過(guò)程，編制程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，提供必備的資源和設(shè)施。E. 確定關(guān)鍵過(guò)程、重要風(fēng)險(xiǎn)及其控制點(diǎn)，明確其是否需驗(yàn)證、監(jiān)測(cè)和確認(rèn)，提出驗(yàn)收、監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。F. 明確過(guò)程及其產(chǎn)品、職業(yè)健康安全活動(dòng)應(yīng)必備的記錄，以提供體系有效運(yùn)行的書面見證。G. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊要求時(shí)，公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)

47、和產(chǎn)品的特點(diǎn)及時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。H. 必要時(shí)，更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括研制新的產(chǎn)品和測(cè)試設(shè)備。7.2 與相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的確定為確保顧客完全滿意，按與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等識(shí)別和確定顧客的需求與期望。包括:A. 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，如：質(zhì)量特性、交付要求、產(chǎn)品的支持要求等；B. 顧客潛在的要求；C. 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，如產(chǎn)品的安全性、法律法規(guī)要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)保和其它社會(huì)要求等；D. 公司所確定的任何附加要求如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。為確保符合相關(guān)方職業(yè)健康安全要求并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效，應(yīng)按危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序、法律、法

48、規(guī)的識(shí)別及評(píng)價(jià)程序和文件和資料控制程序，識(shí)別公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中，或其他與相關(guān)方有關(guān)的事項(xiàng)中，存在的或潛在的影響職業(yè)健康安全的各類因素，并識(shí)別出各類因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的評(píng)審A. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司制定并實(shí)施與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序，確保公司所有的合同或訂單的要求均能得到滿足。公司在接受合同或訂單時(shí)，必須確保訂單的要求是明確的，并形成文件，口頭訂單應(yīng)書面記錄并予以確定，同時(shí)對(duì)要求不明確的訂單應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。公司應(yīng)在合同簽訂前組織各部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，確保原材料供應(yīng)、公司生產(chǎn)能力、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝滿足顧客的要求。當(dāng)顧客指定的商標(biāo)非本

49、單位注冊(cè)商標(biāo)，還應(yīng)對(duì)顧客所訂商標(biāo)的合法性進(jìn)行驗(yàn)證。合同如有更改時(shí)，營(yíng)銷人員應(yīng)組織各部門重新評(píng)審，確保與顧客不一致的要求已得到解決后，并將更改情況通知各相關(guān)職能部門。合同評(píng)審記錄必須保存，以備查驗(yàn)。B. 與職業(yè)健康安全有關(guān)要求的評(píng)審從中獲得過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)的所有職業(yè)健康安全信息后，應(yīng)按危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序、法律、法規(guī)的識(shí)別及評(píng)價(jià)程序系統(tǒng)地進(jìn)行初始職業(yè)健康安全評(píng)審，主要包括：a 公司以往和目前的職業(yè)健康安全績(jī)效現(xiàn)狀，包括相關(guān)方的影響狀況；以及今后的預(yù)測(cè)或期望；b 法律法規(guī)要求的符合性；c 評(píng)價(jià)并獲取職業(yè)健康安全管理的工作重點(diǎn)，即重要危險(xiǎn)源。體系正常運(yùn)行后，在以下情況下應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審：a 職業(yè)健

50、康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化；b 法律法規(guī)要求發(fā)生變化；c 公司產(chǎn)品、活動(dòng)有重大調(diào)整；d 相關(guān)方有新的要求。 外部溝通與外部相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，是充分準(zhǔn)確地識(shí)別相關(guān)方需求的前提，是測(cè)量與監(jiān)控、相關(guān)方滿意、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。A. 公司可根據(jù)需要不定期采用展銷會(huì)或加入行業(yè)協(xié)會(huì)等形式，主動(dòng)向相關(guān)方介紹本公司產(chǎn)品和健康安全管理狀況，提供宣傳資料及相關(guān)信息。B. 在產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同等文件中，明確產(chǎn)品的性能和功能，明確雙方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)保、安全責(zé)任，并按所擔(dān)保的內(nèi)容，提供相應(yīng)的服務(wù)。C. 提供技術(shù)咨詢，協(xié)助相關(guān)方解決使用、處理中的技術(shù)難題；走訪相關(guān)方以了解其對(duì)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的期望和要求

51、，解決相關(guān)方提出的問題。D. 產(chǎn)品交付、管理方案實(shí)施后，做好售后服務(wù)；迅速處理相關(guān)方投訴或抱怨，做到及時(shí)回復(fù)。E. 明確各類信息的交流渠道，將接收到的相關(guān)方來(lái)電、來(lái)函和來(lái)訪、，市場(chǎng)調(diào)研、顧客使用、維修服務(wù)及相關(guān)方職業(yè)健康安全交流等信息反饋給公司有關(guān)部門，為改進(jìn)管理績(jī)效提供依據(jù)。與相關(guān)方溝通交流的詳細(xì)內(nèi)容見協(xié)商與溝通管理辦法。7.3 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)開發(fā)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn)品固有的質(zhì)量及可能對(duì)健康安全造成的影響；本公司依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序進(jìn)行新品開發(fā)、新工藝的研制。公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃的控制，制定設(shè)計(jì)、開發(fā)計(jì)劃、其中包括

52、：a 設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程各個(gè)階段；b 適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c 設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限； 公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的不同研發(fā)小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保溝通有效和職責(zé)明確；適宜時(shí)，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展而更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入公司應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括：A 功能和性能要求；B 應(yīng)遵守的法律和法規(guī)；C 從類似設(shè)計(jì)得出的要求；D 必須的其他重要的要求；E 相關(guān)方的要求。公司應(yīng)對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決，對(duì)輸入評(píng)是應(yīng)作記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)

53、在放行前行到批準(zhǔn)：A 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；B 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?；C 包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)則； 確定產(chǎn)品在安全和正常使用時(shí)所必須的特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)A 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a） 評(píng)價(jià)結(jié)果滿足要求（顧客要求）的能力；b） 識(shí)別問題，提出必要的措施；B 加設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的人員，應(yīng)包括與所評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的部門主管。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的結(jié)果及隨后的跟蹤應(yīng)予以記錄。C 司應(yīng)策劃并實(shí)施對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證，以確保輸出滿足輸入要求。驗(yàn)證的結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。D 公司應(yīng)通過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)，來(lái)證實(shí)產(chǎn)品能夠滿足某個(gè)特定顧客的具體使用要求，

54、只要可行，確認(rèn)工作應(yīng)在產(chǎn)品放行前完成；確認(rèn)的結(jié)果和隨后的措施應(yīng)予以記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控，評(píng)價(jià)更改對(duì)各組成部分和交付產(chǎn)品的影響；評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)更改，并在實(shí)施前予以批準(zhǔn)；更改的評(píng)審結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄；7.4 采購(gòu)采購(gòu)控制公司制定并實(shí)施采購(gòu)管理程序，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。公司對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行分類，并明確其供方的選擇控制方式、物料的驗(yàn)證方法。公司根據(jù)滿足合同要求的能力定期對(duì)供方（包括提供服務(wù)的供方）進(jìn)行評(píng)價(jià)并選擇，符合規(guī)定要求的供方列入合格供方名單，詳見采購(gòu)管理程序。公司新供方與新材料予以確認(rèn)，必要時(shí)與供方協(xié)商簽定技術(shù)協(xié)議，協(xié)議可包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條

55、件、違約責(zé)任等，以及對(duì)供方管理體系、組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作程序、過(guò)程、資源等方面的要求。對(duì)采購(gòu)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定并通報(bào)供方與合同方。詳見采購(gòu)管理程序。危險(xiǎn)化學(xué)品由文控中心統(tǒng)一登記，各部門按規(guī)定對(duì)這些物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、廢棄進(jìn)行控制，詳見化學(xué)品管理辦法 采購(gòu)信息采購(gòu)文件（含技術(shù)文件、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購(gòu)訂單或合同）應(yīng)包含能充分說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息。應(yīng)包括：A 對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求及人員資格的要求；B 管理體系的要求；具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員以采購(gòu)訂單執(zhí)行，采購(gòu)訂單要包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、價(jià)格等事項(xiàng)

56、，經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購(gòu)。具體的采購(gòu)作業(yè)詳見采購(gòu)管理程序采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由IQC按進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。必要時(shí)到供方的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證，則應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品的放行方式，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄并保存。當(dāng)合同規(guī)定顧客對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)協(xié)助并予以安排，但顧客的驗(yàn)證不能代替公司的驗(yàn)證。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定并實(shí)施生產(chǎn)管理控制程序，明確影響生產(chǎn)質(zhì)量的各過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的具體策劃參見生產(chǎn)管理控制程序。生產(chǎn)車間按下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，安排各班組的生產(chǎn)任務(wù),保證生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素均處于受控狀態(tài)。

57、由各分廠制定工藝文件，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件操作，QA部和車間管理人員、車間技術(shù)員對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。工藝操作中有關(guān)勞動(dòng)防護(hù)的要求應(yīng)在工藝文件中予以規(guī)定。車間管理人員對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行日常檢查，行政課定期檢查督導(dǎo)。操作人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗，以保證員工素質(zhì)滿足作業(yè)、職業(yè)健康安全的要求。明確重要工序的質(zhì)控點(diǎn)或檢驗(yàn)工位，檢驗(yàn)員依據(jù)工藝文件或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定，檢驗(yàn)員或維修人員需填寫記錄，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。各分廠負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)點(diǎn)的設(shè)置、制定監(jiān)測(cè)頻次、監(jiān)測(cè)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則等并進(jìn)行管理。詳見職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序。公司配備合適的生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)健康安全設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境

58、，各分廠負(fù)責(zé)按設(shè)備管理程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?qū)υO(shè)備、儀器進(jìn)行統(tǒng)一管理，辦公設(shè)施、辦公設(shè)備、管理設(shè)備由生技課按設(shè)備管理程序進(jìn)行管理。儀器、設(shè)備管理員與使用者應(yīng)對(duì)儀器、設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)，以保持過(guò)程能力。車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)用物料，并確認(rèn)物料是經(jīng)檢驗(yàn)合格的或經(jīng)驗(yàn)證合格的，車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程物料的標(biāo)識(shí)，并分別存放。涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的還應(yīng)按化學(xué)品管理辦法予以控制?？煞倒さ牟缓细衿罚倒ず?，需經(jīng)檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)合格后，才可流入下道工序或入庫(kù)。出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)或職業(yè)健康安全事件、事故時(shí)，應(yīng)查找原因并采取相關(guān)措施，避免不合格或事件事故的重復(fù)發(fā)生。具體運(yùn)作按糾正和預(yù)防措施控制程序。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行或交付，應(yīng)按規(guī)定的方式包裝并確保按時(shí)交付，由公司與客戶聯(lián)絡(luò)合適的交付手段，對(duì)各環(huán)