環(huán)境管理體系管理評審報告

1、管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第2頁共12頁環(huán)境管理體系管理評審報告時間：上午8點(diǎn)30分地點(diǎn)：辦公大樓二樓會議室主持人：（總經(jīng)理）參加者：概述：根據(jù)本公司環(huán)境管理體系要求，進(jìn)行此次管理評審會議，此次管理評審時間范圍：2008年8月一2005年10月，總經(jīng)理按管理評審程序的要求于2005年11月20E進(jìn)行了管理評審。審核的依據(jù)是ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求；蘇州市吳越塑料制品七廠/蘇州萬隆汽車飾件有限公司環(huán)境手冊、程序文件；適用的法律法規(guī)及其他要求。各部門所帶的資料作為管理評審的輸入內(nèi)容?，F(xiàn)對此進(jìn)行匯總并作出評價與輸出。編寫/日期審核/日期批準(zhǔn)/日

2、期1環(huán)境因素辨識：年對本部門各車間、各庫房進(jìn)行了環(huán)境因素辨出，識別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識沒有遺漏管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第3頁共12頁2工廠，設(shè)施和設(shè)備的策劃：A,于2004年8月份在原模具公司辦公樓及車間值班樓處動工興建二層汽車零部件總裝車間二幢，面積5000平方米,目前已峻工并投入交付使用。2004年8月增添了發(fā)泡旋轉(zhuǎn)工作臺一套（日本仲田），并已投入使用。B,2005年6月對原汽車零部件總裝車間和紙箱倉庫進(jìn)行拆除，2005年底將建成二層總裝車間一幢：面積3000平方米；C,2005年上半年新增格蘭注塑機(jī)10

3、00噸一臺；D,對部分注塑設(shè)備進(jìn)行更新；E,新增206絨布與門護(hù)板復(fù)合設(shè)備；F,2005年7月一9月汽車零部件總裝車間新增輸送線3條。3設(shè)備管理：建立了全廠設(shè)備管理清單。編制了設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容及要求，按設(shè)備保養(yǎng)的內(nèi)容和要求進(jìn)行了日保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng)。由于部分設(shè)備保養(yǎng)不到位，易損件更換時無配件，造成部分設(shè)備故障率超過了目標(biāo)值。建議完善易損件配件清單。4應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：本部門各車間、庫房按照廠級應(yīng)急預(yù)案編制了部門級應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案包括火警應(yīng)急預(yù)案、防汛應(yīng)急預(yù)案、爆炸應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品油品泄漏應(yīng)急預(yù)案。自預(yù)案編制發(fā)布以來，已對本部門內(nèi)部各車間、庫房相關(guān)責(zé)任人做了培訓(xùn)。預(yù)案所需的應(yīng)急器材和設(shè)施也已全部到

4、位：如消防栓、滅火器、沙子等。2005年8月一10月這三個月內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)一起火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品油品泄漏事故，并安全渡過了汛期。5時程的結(jié)為（卅名右方伯云轉(zhuǎn)率箋）A,遺留林墉法轉(zhuǎn)密規(guī)及其他要求的遵循情況：礴佛嫩小娥鉞！稱*般制瀕隰率®堀脩豕、92%為"S解注篦則棚的使州具體內(nèi)雄如用叼貯存和使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適圾和口81”瓶吊卷冊犍替居0押?40盅幫洌gM繇伙城區(qū)達(dá)到管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第4頁共12頁7目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理

5、方案。并分解到了車間、庫房。本部門所屬車間有：注塑一車間、注塑二車間、汽車零部件總裝車間、家電零部件總裝車間、搪塑線；本部門所屬庫房：原材料倉庫、五金/膠水倉庫紙箱倉庫、一號成品倉庫、二號成品倉庫、三號成品倉庫、四號成品倉庫。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節(jié)約用紙量每月不超過2500張；* 火災(zāi)事故"0"起。注塑一/二車間：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險

6、廢棄物100%收集處理；* 火災(zāi)事故"0"起；* 節(jié)約用電2000度/千萬元產(chǎn)值：2200;2100;2150;* 節(jié)約用水50噸/千萬元產(chǎn)值：55;60;60;* 節(jié)約原材料1.5噸/千萬元產(chǎn)值：1.6;1.5;1.6;* 化學(xué)品、油品泄漏事故"0"起。家電/汽車零部件總裝車間：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 火災(zāi)事故"0"起；* 化學(xué)品、油品泄漏事故"0"起。7目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況:搪塑線/庫房：* 一般性廢棄物100%收集處理；*

7、 可回收廢棄物100%收集處理；管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第5頁共12頁8改進(jìn)建議：A,加強(qiáng)對相關(guān)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)境方面的意識；B,部分車間、庫房需要增加滅火器；C,提高原材料的利用率，對計劃用料要準(zhǔn)確；D,車間5s需要加強(qiáng)，并要有獎罰制度；E,液壓油堆放區(qū)物品堆放擁擠，建議增加一個液壓油堆放區(qū)；F,公司廢棄物集中堆放區(qū)（一般性廢棄物、可回收廢棄物、危險廢棄物）需要加強(qiáng)管理管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第6頁共12頁1環(huán)境因素辨識：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識，識別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境

8、因素清單，環(huán)境因素辨識沒有遺漏。2適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素辯識，本部門的環(huán)境因素主要包括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適用于本部門的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門已按本公司環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況,節(jié)能降耗情況等。每月都對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄,檢查結(jié)論符合。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計情況：

9、* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節(jié)約用紙量每月不超過2500張；* 火災(zāi)事故"0"起；*環(huán)境監(jiān)測設(shè)備100檢定。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。4監(jiān)測和測量裝置控制：本部門已建立了監(jiān)測和測量裝置一覽表，包括壓力容器、安全閥、電表、水表。目前正在與檢測單位聯(lián)系檢定事宜。5改進(jìn)建議：1加強(qiáng)對相關(guān)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)境方面的意識。技術(shù)科管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第7頁共12頁1環(huán)境因素辨識：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識，識別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重

10、大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識沒有遺漏。2適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素辯識，本部門的環(huán)境因素主要包括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適用于本部門的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門已按本公司環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況,節(jié)能降耗情況等。每月都對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄,檢查結(jié)論符合。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計

11、情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節(jié)約用紙量每月不超過2500張；* 火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。4與顧客的溝通：已對顧客就環(huán)境管理相關(guān)的信息進(jìn)行了收集。1.9改進(jìn)建議：1加強(qiáng)節(jié)能管理。管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第8頁共12頁1環(huán)境因素辨識：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識，識別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識沒有遺漏。2適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素辯識，本部門的環(huán)境因素主要包

12、括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適用于本部門的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門已按本公司環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況,節(jié)能降耗情況等。每月都對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄,檢查結(jié)論符合。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節(jié)約用紙

13、量每月不超過800張；* 火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。* 供方的管理：本部門已建立了化學(xué)品、油品合格供應(yīng)商名錄，并保留了供應(yīng)商相關(guān)資格證書復(fù)印件：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、運(yùn)輸許可證。與供應(yīng)商簽訂了關(guān)于環(huán)境方面的協(xié)議。要求化學(xué)品、油品供應(yīng)商在提供產(chǎn)品時一定要提供該產(chǎn)品的安全操作使用說明書和化學(xué)品標(biāo)簽（一書一簽）同時提供材料安全資料表（MSDS）相關(guān)資料。本公司在貯使用化學(xué)品油品時，在相應(yīng)位置張貼該產(chǎn)品的MSDSo* .9改進(jìn)建議：1加強(qiáng)對相關(guān)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)境方面的意識。管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第9頁共1

14、2頁1環(huán)境因素辨識：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識，識別了重大環(huán)境因素。建立了環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，環(huán)境因素辨識沒有遺漏。2適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況：通過環(huán)境因素辯識，本部門的環(huán)境因素主要包括廢棄物；以及能源的使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄，本部門也已識別出了適用于本部門的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門已按本公司環(huán)境手冊、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類情況,節(jié)能降耗情況等。每月都對適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄,檢查結(jié)論符合。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)

15、指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節(jié)約用紙量每月不超過800張；* 火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。* 能源、資源使用統(tǒng)計情況：4.1 2005年8月，9月，10月的生產(chǎn)產(chǎn)值分別為：502.53萬；551.2萬；614.3萬；4.2 2005年8月一10月用水情況：8月份用水量2690噸；9月份用水量2570噸；10月份用水量3150噸。4.3 2005年8月一10月用電情況：8

16、月份用電量358530度；9月份用電量208000度；10月份用電量188000度。4.4 2005年8月一10月原材料使用情況：260.257萬；290.3萬；320.45萬；4.5 2005年8月一10月辦公用品使用情況：復(fù)印紙40箱（每箱2500張）；筆：300支筆；墨盒：50個。5改進(jìn)建議：1完善資源使用制度。綜合辦管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第10頁共12頁1環(huán)境因素辨識：2005年5月對本部門進(jìn)行了環(huán)境因素辨識，識別了重大環(huán)境因素。建立了公司環(huán)境因素清單和重大環(huán)境因素清單，其中識別出的公司環(huán)境因素共158個，重大環(huán)境因素62個，環(huán)境因素辨識沒有遺

17、漏。2目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：本部門根據(jù)公司級目標(biāo)指標(biāo)，建立了本部門的目標(biāo)指標(biāo)。本部門定期對制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成記錄和報告。本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及8月、9月、10月統(tǒng)計情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；* 可回收廢棄物100%收集處理；* 危險廢棄物100%收集處理；* 節(jié)約用紙量每月不超過2500張；* 火災(zāi)事故"0"起；* 廢水排放100%達(dá)標(biāo)；* 噪聲排放100%達(dá)標(biāo)；* 廢氣排放100%達(dá)標(biāo)；* 相關(guān)方投訴“0”起；* 法律法規(guī)符合率100%;* 培訓(xùn)有效率100%;* 節(jié)約用電300度/千萬元產(chǎn)值：350;300;360;* 節(jié)約用水50度/千萬元產(chǎn)

18、值：60;55;55;結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。3體系文件管理與控制：從2005年4月份開始編寫文件到2005年7月30日環(huán)境手冊、環(huán)境程序的發(fā)布，本部門編寫完成了14000環(huán)境管理體系所要求的手冊和程序。其中環(huán)境手冊一份，頁數(shù)28頁，環(huán)境程序17個，與16949質(zhì)量體系通用程序8個。與14000環(huán)境管理體系相關(guān)的第三層次文件共23個，也已全部編寫完成，并已發(fā)放到相關(guān)部門。4培訓(xùn)I:2005年4月28日組織公司相關(guān)人員關(guān)于74000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)。（培訓(xùn)老師：天津佩美克資詢管理中心胡萍老師）。2005年10月20日組織公司相關(guān)人員關(guān)于14000內(nèi)審員相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。（培訓(xùn)老師：大

19、管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第11頁共12頁5內(nèi)部審核的結(jié)果：2005年10月21日、22日兩天時間，公司組織了14000環(huán)境管理體系建立以來的第一次內(nèi)部審核。核審成員：唐樹森、周明、姚國、張華。審核目的：檢查環(huán)境體系運(yùn)行的適用性、符合性、有效性。審核范圍：ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)所有要素；所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)；管理層、所有部門、車間、倉庫。審核依據(jù)；ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)及本廠環(huán)境手冊、程序文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、顧客要求等。通過兩天的審核，共發(fā)現(xiàn)了通過兩天的審核，發(fā)現(xiàn)了22個不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)內(nèi)容大致如下：培訓(xùn)工作的開展，文件和資料的控制，

20、運(yùn)行控制等等。并要求各部門對照不符合項(xiàng)報告表，認(rèn)真做好原因分析，糾正措施計劃，并舉一反三在30天內(nèi)完成糾正措施，以便使體系運(yùn)行納入ISO14001:2004要求的范疇。2005年第二次環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃于2005年11月底實(shí)施。6合規(guī)性評價的結(jié)果：2005年11月5日唐樹森、姚國組成評審小組對適用于蘇州市吳越塑料制品七廠/蘇州萬隆汽車飾件有限公司67個環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行了一次評審。此次評審重點(diǎn)圍繞水、氣、聲、廢棄物等相關(guān)環(huán)境因素，是否符合與本公司環(huán)境相關(guān)的67個法律法規(guī)及其他要求。經(jīng)過評審小組1天的評審：本公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動均符合與本公司相關(guān)的67個法律法規(guī)及其它要求；6

21、7個法律法規(guī)均適用于本公司。7糾正和預(yù)防措施的狀況：2005年10月中旬14000環(huán)境管理體系第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的22個不符合項(xiàng)已制定了糾正措施，對這22個糾正措施實(shí)施情況的驗(yàn)證在2005年11月下旬14000環(huán)境管理體系第二次內(nèi)審時驗(yàn)證。8環(huán)境記錄的管理：本部門按照ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編寫了環(huán)境記錄控制程序，規(guī)定了環(huán)境記錄的填寫、傳11遞、保管、歸檔、借閱和銷毀作廢。建立了全廠的環(huán)境記錄清單及記錄樣冊，規(guī)定了環(huán)境記錄的保存年限。本公司的環(huán)境記錄包括：相關(guān)方投訴記錄、培訓(xùn)記錄、過程監(jiān)測記錄、內(nèi)審記錄、管理評審記錄、適用的法律法規(guī)要求的記錄、環(huán)境因素記錄、事故調(diào)杳報告、對法律法規(guī)符合管理評審報告文件號WY/JL5.6.10日期2005.01.20第12頁共12頁9和外部相關(guān)方的交流，包括投訴：自2005年14000環(huán)境管理體系建立以來，未收到任何來自相關(guān)方的投訴。10例行監(jiān)測（污染物排放的監(jiān)測）：每年與相城區(qū)環(huán)境保護(hù)局聯(lián)系對本公司的水、氣、噪聲污染進(jìn)行例行監(jiān)測。2005年7月份才城區(qū)環(huán)境保護(hù)局對本公司水、噪聲污染進(jìn)行了一次監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果如下：1、查水污染監(jiān)測報告：（2005環(huán)監(jiān)（水）字第（0127）號。污水排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996一級標(biāo)準(zhǔn)。2、查噪聲污染監(jiān)測報告：（2005環(huán)監(jiān)（聲）字第（39）