質(zhì)量部年工作計劃書

1、目錄前言1 .組織結(jié)構(gòu)1.1 組織架構(gòu)1.2 部門職責(zé)1.3 崗位說明2 .體系管理3 .標(biāo)準(zhǔn)化管理3.1 程序流程3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3.3 閉環(huán)作業(yè)4 .項(xiàng)目管理5 .供應(yīng)商質(zhì)量管理6 .品質(zhì)控制6.1 原輔材料控制6.2 廣線品質(zhì)控制6.3 出貨品質(zhì)控制7 .生產(chǎn)現(xiàn)場管理8 .成本控制9 .客戶投訴10 .檢測設(shè)備/儀器/工具的管理11 .文件管理與統(tǒng)計控制12 .相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理13 .部門目標(biāo)與績效考核13.1 部門目標(biāo)13.2 績效考核13.3 教育培訓(xùn)13.4 企業(yè)文化14 .品質(zhì)改善活動推進(jìn)14.1 QCC品管圈14.2 5S活動14.3 改善提案制度15 .總結(jié)組織下根據(jù)公司質(zhì)量

2、方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理計劃和目標(biāo),屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、檢測等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和及時性，控制檢測費(fèi)用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1 .組織結(jié)構(gòu)目前，博泓公司質(zhì)量部可用人力有限，有20人（計劃編制28人），其中4人內(nèi)部借調(diào)身兼兩職。職責(zé)范圍包括：進(jìn)料，產(chǎn)線，入庫，出貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門管理等，而且隨著品質(zhì)管理工作越來越需要系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化，專業(yè)人員急需挖潛。1.1 組織架構(gòu)為適應(yīng)目前生產(chǎn)需要，暫時組織結(jié)構(gòu)如下圖1所示，

3、后續(xù)會在壓鑄檢驗(yàn)增加1名檢驗(yàn)員，機(jī)加工檢驗(yàn)增加4名適應(yīng)三班倒；計劃SQE曾加1名：圖1計劃人數(shù)為28人，其中彈性人數(shù)為質(zhì)量工程師1人。1.2 部門職責(zé)為貫徹質(zhì)量管理體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達(dá)到公司利益最大化，暫定以下職責(zé)：A,貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保ISO/TS16949質(zhì)量管理體系能持續(xù)運(yùn)行并有效執(zhí)行；B,根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，督導(dǎo)各部門建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)，負(fù)責(zé)對各部門的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評估，并根據(jù)實(shí)際業(yè)績和生產(chǎn)情況組織檢討，規(guī)劃；C,負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí)施，組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動，如“QCC品

4、管圈活動”、“5S活動”等；D,建立質(zhì)量管理責(zé)任制，落實(shí)到各相關(guān)部門（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān)，做到人人有職責(zé)，事事有依據(jù)，作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)，層層有監(jiān)督”；E,制定本部門考核制度，組織實(shí)施績效管理；并提供各項(xiàng)質(zhì)量問題統(tǒng)計數(shù)據(jù)，配合行政部對各部門績效考核過程進(jìn)行監(jiān)督;F,制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動。定期組織檢驗(yàn)員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平；G加強(qiáng)對有關(guān)國際，國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部門及人員學(xué)習(xí)掌握，并落實(shí)執(zhí)行；H,參與特殊訂單的審核與產(chǎn)

5、品設(shè)計，并制定出相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范以及質(zhì)量控制計劃；I,負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)項(xiàng)目改善，并按照質(zhì)量控制計劃歸檔相關(guān)文件；J,落實(shí)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評定；K,參與新設(shè)備/模具/夾具/量具的臺帳管理，檢測確認(rèn)，系統(tǒng)分析，并將檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門；L,按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范對原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，巡視檢驗(yàn)，形成書面檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門；M配合經(jīng)營人員進(jìn)行客戶投訴處理，主導(dǎo)異常原因分析并將改善措施切實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證,減少內(nèi)外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度；N,負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，建立和規(guī)范原始檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計報表

6、、質(zhì)量統(tǒng)計審核程序；對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。0,負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報。定期在生產(chǎn)會議中口頭或書面匯報，對于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會集中匯報，特殊應(yīng)急情況向上層匯報。巳依照質(zhì)量事故處理?xiàng)l例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理Q嚴(yán)格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費(fèi)和檢測用化學(xué)用品、藥劑的消耗和浪費(fèi)，合理安排作業(yè)班次，不斷降低檢測費(fèi)用，控制成本R,負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的可追溯性S,與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理T,完成上級臨時交辦的各項(xiàng)任務(wù)1.3 崗位說明為了合理，高效地完成部門工作職責(zé)，讓部門所有人員能各司其責(zé)，有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工

7、作職責(zé)。1.3.1 質(zhì)量部經(jīng)理1.3.1.1 崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理制度和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作；參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)預(yù)防措施，控制檢測費(fèi)用和人工成本，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，定期執(zhí)行質(zhì)量工作匯報，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1.3.1.2 工作職責(zé)見下表1崗位質(zhì)量部經(jīng)理部門質(zhì)量部主責(zé)全面代理人QA分序工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期類號擬審決每天每每每半每每即平周月季年年批時時體系制度建設(shè)1管理體系的完善，審核與認(rèn)證VV2督導(dǎo)各部門建立品質(zhì)目標(biāo)并進(jìn)行業(yè)績評估VV11VV3技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等

8、信息的收集整理VV4制定質(zhì)量改進(jìn)計劃并推進(jìn)VV5建立品質(zhì)管理制度和考核辦法VV6教育訓(xùn)練培訓(xùn)計劃的策定V日常工作7參與特殊訂單審核，質(zhì)量計劃的作成VV8參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備VV9根據(jù)特殊要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)VV10樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排VV11原輔材料的異常處理VV12供應(yīng)商質(zhì)量管理，并參與合格供應(yīng)商的評定VV13生產(chǎn)現(xiàn)場巡視VV14讓步接收批準(zhǔn)與否決VV15不合格品處理VV16客戶投訴處理VV17質(zhì)量事故處理VV18審閱質(zhì)量日報VV19質(zhì)量異?，F(xiàn)場分析VV20負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備及檢測器具的管理VV21質(zhì)檢員操作規(guī)范性檢查VV22負(fù)責(zé)計量器具檢定周期和報廢的批準(zhǔn)VV23質(zhì)量

9、統(tǒng)計分析VVVVV24質(zhì)量工作總結(jié)與匯報VVVVV25負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理和追蹤VV26預(yù)防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn)VV27部門人員工作質(zhì)量檢查和考核VV285S的實(shí)施與監(jiān)督VV29參加工作例會VV30完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬總經(jīng)理直接下屬Q(mào)E,QA,文員，終檢1.3.2 QA1.3.2.1 崗位目的根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計劃和目標(biāo)，組織下屬開展原輔材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、檢測等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時性，對生產(chǎn)現(xiàn)場異常情況即時處理，合理安排并考核下屬工作，生產(chǎn)品質(zhì)報表的作成，主管不在時代理主管事務(wù)。1.3.2.2 崗位職責(zé)見下表

10、2崗位QA部門質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)保證代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1品質(zhì)管理制度的執(zhí)行V2確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成VVVVV3制定質(zhì)量控制計劃，品質(zhì)工程圖VV4對所屬人員的工作監(jiān)控V5教育訓(xùn)練培訓(xùn)計劃的策定與實(shí)施VV6根據(jù)特殊訂單的生產(chǎn)工藝要求落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備VV7檢查計劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范的切實(shí)執(zhí)行V8樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排V9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過程的監(jiān)控VV10負(fù)責(zé)錯檢、漏檢等異常的原因分析及追溯VV11生產(chǎn)現(xiàn)場巡視VV12監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定VV13不合格品原因分析及處理VV14檢驗(yàn)記錄的審核VV15糾正預(yù)防

11、措施的監(jiān)督與跟蹤VV16檢驗(yàn)設(shè)備及檢測器具的管理與維護(hù)VV17計量器具周期檢定和報廢的申請VV18質(zhì)量統(tǒng)計分析VVVVVV19質(zhì)量工作總結(jié)與匯報VVVVV205S的實(shí)施與監(jiān)督VV21參加工作例會VV22完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬IPQC,FQC1.3.3 QE1.3.3.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶的需要以及本部門質(zhì)量工作計劃和目標(biāo)，配合公司新項(xiàng)目開發(fā)，對新產(chǎn)品、新技術(shù)，新工藝，新要求的跟進(jìn)，作成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)規(guī)范，對生產(chǎn)檢驗(yàn)起指導(dǎo)作用，主導(dǎo)客戶投訴與客戶退回品的調(diào)查與處理。1.3.3.2 崗位職責(zé)見下表3崗位QE部門質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)工程代理人無分類序號工作內(nèi)容

12、核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年一每年每批即時平時1新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究VV2技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理VV3質(zhì)量計劃，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定VV4確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成VVV5特殊訂單審核VV6樣品制作全程監(jiān)控VV7監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定V8客訴客退的調(diào)查，分析及處理VV9質(zhì)量事故報告與統(tǒng)計VVVVV10糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤VV11檢驗(yàn)設(shè)備及檢測器具的制作，采購及操作培訓(xùn)VV|12客戶投訴統(tǒng)計分析VVV11VV13質(zhì)量工作總結(jié)與匯報VV11VV145S監(jiān)督VV15參加工作例會VV|16完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理

13、直接下屬OQC表31.3.4 文員1.3.4.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和部門工作的需要，制作部門人事管理報表，各類文件的收，發(fā)控制存檔，部門內(nèi)辦公用品的管理，各類品質(zhì)報表的作成，和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，為本部門領(lǐng)導(dǎo)和員工提供服務(wù)和業(yè)務(wù)便利，以實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目標(biāo)。1.3.4.2 崗位職責(zé)見下表4崗位文員部門質(zhì)量部主責(zé)統(tǒng)計報表代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年一每批即時平時1部門人員的考核統(tǒng)計VV2各類品質(zhì)文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理VV3部門辦公用品的申購和管理VV4檢驗(yàn)記錄的匯總，統(tǒng)計VV5制作質(zhì)量統(tǒng)計報表VVVVVV6對外聯(lián)絡(luò)的實(shí)施，比如收

14、發(fā)傳真，快遞等VV7業(yè)務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)V8各種品質(zhì)管理與改善制度的稽核報表統(tǒng)計分析VV9協(xié)助QE完成客戶投訴處理VV10參加培訓(xùn)及工作例會VV11完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬無表41.3.5 IPQC1.3.5.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計劃和目標(biāo)，對原輔助材料和產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.5.2 崗位職責(zé)見下表5崗位IPQC部門質(zhì)量部主責(zé)生產(chǎn)巡檢代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決母天母周母月母季半年母年母批即時牛時1查看生產(chǎn)計劃或檢驗(yàn)計劃VV

15、2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙，要求，標(biāo)準(zhǔn)，樣品等）VV3原輔材料，外協(xié)品的包裝，外觀，信息確認(rèn)VV4作業(yè)前原片，半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)VV5設(shè)備工藝參數(shù)確認(rèn)VV6依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序首件確認(rèn)（尺寸，外觀，性能等）VV7首件檢驗(yàn)記錄填寫VV8按訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡檢，記錄VV9不良品標(biāo)識并組織隔離VV10緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV11對異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV12對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)VV13對生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性，流程性確認(rèn)VV14對半成品末件進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄VV15當(dāng)4M發(fā)生變動后再次進(jìn)行首末件確認(rèn)VV16填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日報表VV175S實(shí)施VV18參加培訓(xùn)及工作例

16、會VV19完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬Q(mào)A直接下屬無1.3.6 FQC1.3.6.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計劃和目標(biāo)，對成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和入庫檢驗(yàn)，遇特殊訂單時支援IPQC進(jìn)行巡檢或全檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.6.2 崗位職責(zé)見下表6崗位FQC部門質(zhì)量部主責(zé)最終檢驗(yàn)代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年一每批即時平時1查看生產(chǎn)計劃或檢驗(yàn)計劃V2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙，要求，標(biāo)準(zhǔn)，樣品等）V3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸，外觀，性能等）VV4檢驗(yàn)記錄填寫

17、VV5不良品標(biāo)識并組織隔離VV6成品標(biāo)識，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)VV7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV8對異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV9對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)VV10對最終工序和包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)VV11必要時負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣VV12填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日報表VV135S實(shí)施VV14參加培訓(xùn)及工作例會VV|15完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬Q(mào)A直接下屬無表61.3.7 OQC1.3.7.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計劃和目標(biāo)，對成品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，協(xié)助QE進(jìn)行客戶投訴原因調(diào)查與跟蹤處理，遇特殊訂單時支援IPQC進(jìn)行巡檢或全檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或

18、者客戶要求，同時將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.7.2 崗位職責(zé)見下表7崗位OQC部門質(zhì)量部主責(zé)最終檢驗(yàn)代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年一每批即時平時1生產(chǎn)單確認(rèn)（包括規(guī)格，數(shù)量，編號等）VV2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝，標(biāo)識，箱卡等出貨信息確認(rèn)VV3出貨檢驗(yàn)記錄填寫VV4不良品標(biāo)識并組織隔離VV5緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV6對異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV7對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)VV8協(xié)助QE進(jìn)行客戶投訴處理VV9必要時支援IPQC或者FQC工作VV10對包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)VV11填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日報表VV1

19、25S實(shí)施VV13參加培訓(xùn)及工作例會VV14完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬Q(mào)E直接下屬無表72 .體系管理為了符合公司業(yè)務(wù)和客戶需要，我們必須更新或者重新制定操作指示，檢驗(yàn)指導(dǎo)書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)，工作有計劃，實(shí)施有監(jiān)督。2.1 完善公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門分解公司質(zhì)量目標(biāo)建立自己部門工作目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計辦法。2.2 完善糾正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管理。2.3 加強(qiáng)不合格品控制，完善標(biāo)識和追溯系統(tǒng)。2.4 設(shè)計統(tǒng)計報表，完善質(zhì)量記錄和

20、質(zhì)量統(tǒng)計，目前有質(zhì)量日報、周報和月報，對供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計，客戶投訴的統(tǒng)計分析，為生產(chǎn)提供改善方向。2.5 實(shí)行改善提案制度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3 .標(biāo)準(zhǔn)化管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。3.1 程序流程不依規(guī)矩，不成方圓。無論擔(dān)當(dāng)何種崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)?，?biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項(xiàng)任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序，而且每個程序組合起來能形成一個封閉的圓（圖2）,也就是一個業(yè)務(wù)的終結(jié)。圖2目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點(diǎn)：3.1.1 更新并完善程序文件

21、，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2 更新并完善作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書3.1.3 擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計報表并分析3.1.4 各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項(xiàng)工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個參照物進(jìn)行對照，才能有一個基本的判定。3.2.1 外部標(biāo)準(zhǔn)目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)行組織或國家或企業(yè)，行業(yè)進(jìn)行了整理，已經(jīng)裝入文件夾并作好了標(biāo)識和清單，便于查詢。后續(xù)工作中，我們會定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)搜索，更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)發(fā)展需要。3.2.2 公司標(biāo)準(zhǔn)為了能讓操作員和檢驗(yàn)員更清楚，更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn)，下階段將完

22、善公司目前的標(biāo)準(zhǔn)，更新部分標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前公司沒有的標(biāo)準(zhǔn)供檢驗(yàn)需要。其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶滿意。3.3 閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語都說明了我們做事情都必須有計劃，有步驟的實(shí)施，而且要保證實(shí)施的效果，從“謀”而得“動”的“果”，目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強(qiáng)調(diào)了“檢驗(yàn)”的品質(zhì)作用，忽略了“早期預(yù)防”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點(diǎn)：1.隨時關(guān)注客戶變化，及時將變化通知到相關(guān)生產(chǎn)部門1 .檢驗(yàn)記錄

23、的完整性，定期將記錄作出報表，召開品質(zhì)會議，將異常情況及時通報生產(chǎn)實(shí)施改善3 .所有異常調(diào)查出原因后，除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動改善措施或者方案，落實(shí)到操作中去，質(zhì)檢員隨時關(guān)注改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性嚴(yán)格做到計劃-實(shí)施-確認(rèn)-維持與改善的程序。4 .項(xiàng)目管理將一個特殊訂單作為一個項(xiàng)目，必要時采用專人跟進(jìn)，作出項(xiàng)目計劃，讓相關(guān)業(yè)務(wù)部門按計劃落實(shí)實(shí)施，做到算無遺策。品質(zhì)是設(shè)計出來的，不是做出來的，更不是檢驗(yàn)出來的。現(xiàn)制定出一分項(xiàng)目質(zhì)量活動計劃（見表8）,供參考編號階段名稱活動名稱輸出的文件（記錄）1訂單審核階段開展產(chǎn)品的可行性分析活動項(xiàng)目可行性報告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實(shí)施

24、進(jìn)度周/月例會周/月例會記錄:初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始工藝設(shè)備/工裝清單/要求新設(shè)備/工裝/模具/夾具需求清單，新設(shè)備/工裝/實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單，新設(shè)備/工裝/實(shí)驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計劃進(jìn)度，量具/實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評估供方能力調(diào)查表/評審表，質(zhì)量保證協(xié)議編制“項(xiàng)目質(zhì)量計劃”項(xiàng)目質(zhì)量計劃2工藝設(shè)計和確認(rèn)階段顧客需求變化跟蹤顧客需求跟蹤表工藝評審評審記錄供方質(zhì)量計劃評審供方質(zhì)量計劃項(xiàng)目質(zhì)量計劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計劃確定初始過程特殊特性初始過程特殊特性組織確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單編制樣件控制計劃樣件控制計劃3樣板制作階段跟蹤工序調(diào)試驗(yàn)

25、收的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認(rèn)可檢驗(yàn)記錄負(fù)責(zé)樣品的檢查、試驗(yàn)及評價樣品檢查、試驗(yàn)及評價報告負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的修訂及完善來料、過程、半成品及成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、QC工程圖項(xiàng)目質(zhì)量計劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計劃4模具/設(shè)備/檢具的制作階段跟蹤生產(chǎn)準(zhǔn)備的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄編制試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)控制計劃提出量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請并確認(rèn)量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請并確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量計劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計劃5生產(chǎn)線準(zhǔn)備階段跟蹤滿負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn)收的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄跟蹤產(chǎn)品設(shè)計文件的修改和完善更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

26、文件確認(rèn)生產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)控制計劃確認(rèn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報告顧客或第三方報告供應(yīng)商過程能力審核供應(yīng)商審核原、輔材料，外協(xié)品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目質(zhì)量計劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計劃6生產(chǎn)階段跟蹤批量生產(chǎn)狀況工序調(diào)試驗(yàn)收記錄產(chǎn)品過程的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督各種檢驗(yàn)記錄問題點(diǎn)及糾正預(yù)防措施計劃跟蹤表PCAR按質(zhì)量計劃歸檔所有相關(guān)文件按質(zhì)量計劃歸檔所有相關(guān)文件MSA（測量系統(tǒng)分析）分析MSA分析供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估表品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計分析各種報表項(xiàng)目質(zhì)量計劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計劃表85 .供應(yīng)商（包括外協(xié)）質(zhì)量管理目前，質(zhì)量部對供應(yīng)商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋?zhàn)饔茫瑢?shí)際上沒有監(jiān)督控制。為

27、了保證外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計劃實(shí)施：1 .簽定質(zhì)量保證協(xié)議2 .交貨時提供產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報告或生產(chǎn)檢驗(yàn)報告3 .必要時提供產(chǎn)品質(zhì)量計劃，跟進(jìn)生產(chǎn)4 .與物流部攜手加強(qiáng)來料箱卡，數(shù)量，包裝外觀等確認(rèn)5 .生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗(yàn)，異常及時反饋質(zhì)量部6 .作成供應(yīng)商質(zhì)量月報表，對供應(yīng)商供貨業(yè)績進(jìn)行評價7 .跟進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改善行動8 .供應(yīng)商審核與評價6.品質(zhì)控制6.1 原輔材料控制由于受產(chǎn)品特性及包裝要求的影響，大部分來料都不能及時有效的進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，只能對包裝，數(shù)量等有個初步的確認(rèn)，可是這些環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質(zhì)量目標(biāo)的考核。鑒于此，我們有必要加強(qiáng)源頭控制，即供應(yīng)

28、商的質(zhì)量保證控制，通過對供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動的跟蹤，來穩(wěn)定來料的品質(zhì)。6.2 產(chǎn)線品質(zhì)控制為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，計劃使用生產(chǎn)部自檢+質(zhì)量部（生產(chǎn)巡檢+成品抽檢+出貨確認(rèn)）相結(jié)合的方式來進(jìn)行，當(dāng)然，檢驗(yàn)僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，實(shí)際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識，強(qiáng)化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證生產(chǎn)即檢驗(yàn)，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點(diǎn)，有必要實(shí)行：6.2.1 看板管理1 .將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處2 .將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導(dǎo)生產(chǎn)3 .將訂單要

29、求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件，便于操作員查看4 .2.2品質(zhì)意識教育培訓(xùn)1 .各工序要定期對班組員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員2 .對特殊訂單召開緊急會議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報3 .定期召開品質(zhì)會議，對質(zhì)量部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)到操作員，作好改善措施的落實(shí)和執(zhí)行，保證改善效果4 .作好上崗培訓(xùn)，設(shè)備的操作培訓(xùn)員工基本質(zhì)量觀念十條1 .上線確認(rèn)：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。2 .人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。3 .報告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長報告。4 .規(guī)范作業(yè)：嚴(yán)格按WI（作業(yè)指導(dǎo)書）作業(yè)，并熟悉WI。5 .檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。

30、6 .統(tǒng)一行動：任何改變不可私自改變，須經(jīng)領(lǐng)班同意后再做。7 .3S行動：材料的合理擺放，操作臺面，設(shè)備上注意清潔。8 .挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來，作好標(biāo)記。9 .不懂就問：作業(yè)方法，作業(yè)動作等不懂請教班組。10 .寧嚴(yán)勿松：材料投入工序，檢驗(yàn)工序標(biāo)準(zhǔn)，寧嚴(yán)勿松，11 3出貨品質(zhì)控制嚴(yán)格進(jìn)行出貨品質(zhì)檢驗(yàn)，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數(shù)量，型號，標(biāo)識等無錯，漏,混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點(diǎn)是對包裝的檢驗(yàn)。7 .生產(chǎn)現(xiàn)場控制現(xiàn)場管理的主要工作事項(xiàng)：1 .按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書的標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)2 .將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)記錄整理，交流，反饋3 .杜絕各種白干，瞎干，蠻干的

31、作業(yè)行為4 .杜絕各種浪費(fèi)5 .對新人的操作指導(dǎo)，培訓(xùn)，溝通6 .各種指令，信息是否能傳遞到位7 .要有強(qiáng)烈的問題意識8 .要經(jīng)常巡視，目前強(qiáng)調(diào)QA的頻度是2小時一次9 .要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識，品質(zhì)意識，下工序就是我的客戶10 .現(xiàn)場物料管理要能追溯11 .生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備要周期性維護(hù)（禁止在設(shè)備上亂涂亂畫，在設(shè)備上坐臥）12 .現(xiàn)場問題現(xiàn)場即時解決，并注意再發(fā)防止13 .工作環(huán)境要勤5s（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)）14 .會議要簡短，記錄要追蹤8 .成本控制1 .合理的預(yù)防成本盡量給產(chǎn)品設(shè)計與驗(yàn)證提供充足的時間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后處理起來要經(jīng)濟(jì)的多.2 .降低檢驗(yàn)

32、成本包括儀器設(shè)備的維護(hù)與校正，人員的工時與培訓(xùn)等等，檢驗(yàn)方式的合理運(yùn)用。3 .減少不良成本包括報廢，返修，材料，工時，設(shè)備的折舊，調(diào)查，處理，檢驗(yàn)等內(nèi)部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運(yùn)輸，公司形象等外部損失成本。9 .客戶投訴參照目前的投訴作業(yè)程序進(jìn)行，但是增加下列事項(xiàng)：1 .當(dāng)調(diào)查出原因后，必須即時制定出改善措施2 .將改善措施落實(shí)到工序上實(shí)施，并確認(rèn)效果3 .質(zhì)量部定期跟蹤投訴改善效果，包括對作業(yè)指示等標(biāo)準(zhǔn)化管理的審核4 .制定月報表，發(fā)行到相關(guān)部門指導(dǎo)生產(chǎn)改善10 .檢測設(shè)備/儀器/工具的管理1 .建立設(shè)備管理臺帳，申請表2 .建立設(shè)備領(lǐng)用借用登記表3 .制定設(shè)備定期點(diǎn)檢計劃，對設(shè)

33、備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)4 .測量系統(tǒng)分析5 .制定檢驗(yàn)設(shè)備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)處理方法6 .必要時根據(jù)操作指示制定培訓(xùn)教材11 .文件管理與統(tǒng)計控制根據(jù)公司業(yè)務(wù)和體系需要，建立各種文件管理臺帳，依據(jù)不同分類制定各種文件清單，按時作成各種質(zhì)量報表，常用軟件：WORDEXECLPOINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC計過程控制等。12 .相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作為了促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需要和公司業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)常會與其他部門和分廠有業(yè)務(wù)往來，因此，與他們的工作要合理把握參考部門工作職責(zé)，人際關(guān)系學(xué)等信息進(jìn)行。13 .部門目標(biāo)與績效考核13.1 部門目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，分解出

34、本部門的工作目標(biāo)。保留原有質(zhì)量目標(biāo)，計劃新增加：1 .批次合格率（合格批次/總批次*100%）2 .供應(yīng)商問題處理回復(fù)率（投訴處理次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%）3 .供應(yīng)商檢驗(yàn)報告交付率（交付批數(shù)/總批數(shù)*100%）4 .工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù)*100%）5 .直通率（產(chǎn)品合格批數(shù)/總批數(shù)*100%）6 .投訴處理改善達(dá)成率（生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%）7 .教育培訓(xùn)達(dá)成率（實(shí)際培訓(xùn)人*次/計劃培訓(xùn)人*次）*100%8 .考核合格率（考核合格人數(shù)/考核人數(shù)*100%目前暫時設(shè)定以上幾項(xiàng)，后續(xù)根據(jù)報表再增加，至于目標(biāo)數(shù)據(jù)需要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行設(shè)定。9 3