管理評審范文

1、.1 管理評審報告 評審目的:就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，評價公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性。評審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施1.質(zhì)量體系內(nèi)部，外部審核情況：a.具體情況詳見外部審核和內(nèi)審總結(jié)報告及兩次結(jié)果比擬分析報告；b.1月份外部審核所開出的3份不合格報告，已于2月15日全部驗證關(guān)閉；c.10月份內(nèi)審共發(fā)出12份不合格報告，已于11月15日全部驗證關(guān)閉；存在問題較多的部門是質(zhì)管中心，因該部門涉及的要素最多，其它部門不合格分布較為均勻；存在問題較多的要素是4.2、7.5兩個要素；2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況2.1 質(zhì)量目標：顧客滿意率85，今年1月至11月向顧客發(fā)放"

2、;顧客滿意度調(diào)查表"20份，回收16份，回收率達80%，經(jīng)綜合分析得分為89.88，等級為很滿意；2.2 一次交驗合格率90%黃磷100%，硫酸100%，磷酸100%，酸焦98.89%，五硫化二磷99.94%，過鈣.一鈉.二鈉未作統(tǒng)計，公司總體一次交驗合格率為99.77%。2.3 采購原料合格率95%今年1月至11月共采購物資31481.105噸，其中礦石15722.39噸，P2O5含量不合格282.72噸，硫磺7582.125噸，屬水份雜質(zhì)不合格732.74噸，原煤、焦碳水份超標作扣減處理，今年采購原料合格率為87.22%。2.4 保持“燎原牌知名商標稱號2004年評定為知名商標，

3、有效期為三年。今年未發(fā)生影響此稱號的事件。2.5 無重大平安、環(huán)境和質(zhì)量事故根據(jù)國家規(guī)定的重大平安、環(huán)境和質(zhì)量事故判定今年無重大平安、環(huán)境和質(zhì)量事故。今年除采購原料合格率為87.22%未到達質(zhì)量目標要求，由經(jīng)營局部析原因采取糾正措施。3.產(chǎn)品和過程質(zhì)量趨勢：3.1產(chǎn)品質(zhì)量趨勢黃磷：雖然今年礦石質(zhì)量下降，電力供給緊X，由于嚴把過程質(zhì)量關(guān)，對入爐礦石、焦炭進展精心篩選，產(chǎn)品質(zhì)量仍然很穩(wěn)定，一次交驗合格率100%，優(yōu)等品100%。省抽檢合格。五硫化二磷 ：品質(zhì)有所下降，主要為二異丁基二硫代磷酸得率影響，今年產(chǎn)品一次交驗合格率為99.4%。但一級品占69.83%，相比去年有所下降，合格品占26.55%

4、，不合格占3.62%，省抽檢合格。硫酸：本產(chǎn)品雖為新增，質(zhì)量一直穩(wěn)定，全部達合格品要求，一次交驗合格率100%，但沒有優(yōu)級、一級品。有待進一步提高產(chǎn)品等級，適應(yīng)不同顧客要求。酸焦：一次交驗合格率98.89%，僅有三個班主含量少于95%。磷酸：一次交驗合格率100%，合格品100%。過磷酸鈣：產(chǎn)品符合國家標準要求，經(jīng)市、縣技監(jiān)局抽檢均合格，但生產(chǎn)時間短，生產(chǎn)經(jīng)歷缺乏，產(chǎn)品呈塊狀。3.2.產(chǎn)品過程趨勢：今年110月一車間生產(chǎn)黃磷2135.35t，單耗黃磷礦石：9.64t；單耗硅石：2.85t；單耗焦炭：2.07t；單耗電極：0.031t；單耗電爐電：15204kwh；單耗動力電：113kwh.。二

5、車間生產(chǎn)五硫化二磷3537.77t，單耗黃磷：287Kg；單耗硫磺：731Kg；單耗動力電：235kwh。產(chǎn)品下降。消耗持平。三車間生產(chǎn)焦磷酸二氫二鈉742.225t，磷酸二氫鈉44.025t，磷酸氫二鈉98.175t，85%工業(yè)磷酸1976.209t，85%低砷磷酸：123.464t，食品磷酸15.33t。四車間生產(chǎn)98%工業(yè)硫酸21525.065t，單耗硫磺：338Kg，生產(chǎn)過磷酸鈣278.05t。每月依據(jù)經(jīng)營、庫存情況和生產(chǎn)實際情況編制生產(chǎn)方案，各生產(chǎn)車間再將生產(chǎn)方案分解并下到達班組，月底進展實施情況的檢查和驗證。根據(jù)我公司產(chǎn)品性質(zhì)和特點，制定了各產(chǎn)品工藝流程圖，對產(chǎn)品現(xiàn)的過程進展了識別

6、，確定了相應(yīng)的監(jiān)視和測量方法。根據(jù)體系文件要求，生技部組織生產(chǎn)、技術(shù)、平安、設(shè)備、質(zhì)管等人員對關(guān)鍵過程能力從生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、平安、環(huán)保、人員培訓及設(shè)備配置等諸多方面進展了確認，保證了產(chǎn)品的過程能力滿足生產(chǎn)要求，使生產(chǎn)處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。生技部每月堅持定期或不定期對操作規(guī)程及工藝規(guī)律的實施情況進展檢查，今年110月各車間未發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程及工藝紀律的現(xiàn)象。各車間設(shè)備完好率98%，保證了車間的平安生產(chǎn)及“三廢治理設(shè)施正常運轉(zhuǎn)。目前為止，未發(fā)生重大平安及重大環(huán)保事故。4 .顧客投訴及處理情況據(jù)統(tǒng)計，全年共接獲顧客投訴7次，設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量問題有五氧化二磷1份、硫酸3份、黃磷1份、磷酸二氫鈉、磷酸氫二

7、鈉各1份，均得到及時處置，到達了顧客滿意。5 .質(zhì)量方針 專業(yè)誠信，樹百年品牌。通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正在按照質(zhì)量方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，總體質(zhì)量較去年有所提高，此方針是適宜的。6 .糾正和預(yù)防措施6.1. 除內(nèi)、外審外，發(fā)出"糾正和預(yù)防措施處理單"共 3 X，已驗證關(guān)閉。6.2. 預(yù)防措施1、4月發(fā)現(xiàn)2號爐主蒸汽管支撐柱傾斜，4月24日撤除舊柱，重新修建，解決了平安隱患。2、今年8月15日至8月21日酸焦主含量波動較大，為1.96%，主含量平均值為95.79%，針對這一現(xiàn)象，我們收集了人、機、料、法、環(huán)等方面的數(shù)據(jù)信息，對數(shù)據(jù)進展了分析，制定了措施方案。

8、落實了責任人，實施了措施，8月22日至8月28日酸焦產(chǎn)品主含量波動1.41%，比實施措施前小0.55%，主含量平均值為97.13%，比實施措施前提高了1.34%。通過數(shù)據(jù)分析，制定措施和實施效果看，已到達了提高酸焦主含量，滿足不同顧客對酸焦含量的需求的目的，已能防止?jié)撛诓缓细裰骱康陌l(fā)生。6.3. 上次管理評審事項1、人員方面中控化驗已新增5人，3人安排在中心化驗室，2人安排在四車間中控室。2號硫酸已新增保管1人，抽水工1人，生產(chǎn)工15人。2、資源方面60噸電子衡已于6月安裝到位，并投入使用。質(zhì)管中心電腦增設(shè)已于七月完成，現(xiàn)已根本實現(xiàn)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)化。3、質(zhì)量方針目標及質(zhì)量體系籌劃，已以文件

9、形式傳達并實施。7. 公司的組織機構(gòu)、職責分配、資源配備是否適宜7.1 組織機構(gòu)和職責分配依據(jù)公司質(zhì)量體系運行情況可以看出公司的組織機構(gòu)設(shè)置是合理的，職責的分配是到位的，各崗位人員均能按公司職能分配要求切實履行自身職責，為公司的開展壯大努力。7.2 資源配備7.2.1 現(xiàn)狀經(jīng)營部：公司現(xiàn)有產(chǎn)品國際市場的銷售，均為間接銷售，主要是因為缺少國際貿(mào)易方面的人才；質(zhì)管中心：三聚磷酸鈉產(chǎn)品馬上生產(chǎn)，磷酸二氫鉀也將在2006年初投入生產(chǎn)，檢驗人員缺45名；明年將開展計量確認，計量工作任務(wù)重，應(yīng)考慮新增1名專職計量人員；四車間中控室周圍環(huán)境及室內(nèi)環(huán)境均達不到化驗室的條件要求。設(shè)動部：產(chǎn)品品種增多，四車間遠離

10、公司，一旦發(fā)現(xiàn)電器有問題，電器維護不能及時到位，而且電工缺乏；高位水池下水管小，五鈉生產(chǎn)增加用水量，會影響到2號磷酸、2號五硫化二磷用水。7.2.2 結(jié)論經(jīng)營部需國際貿(mào)易方面的人才，由經(jīng)營部根據(jù)需要物色12人。質(zhì)管中心檢驗人員增加45名，由公司辦在2005年底招聘持證人員。專職計量人員增設(shè)暫緩。四車間中控室搬遷由質(zhì)管中心在12月低拿出方案。在2006年3月前實施搬遷。設(shè)動部電工人員加強培訓，四車間設(shè)置專職電工1名，由設(shè)動部安排；高位水池問題由生技部和設(shè)動部在12月底拿出具體的改良方案報總工程師批準實施。8. 顧客或員工對質(zhì)量體系的有益建議經(jīng)營部建議完善績效掛鉤機制，以績效考核部門、班組、個人；

11、鼓勵大家更進一步的搞好銷售工作。公司決定由經(jīng)營副總拿出供給銷售方面的績效考核方法，生產(chǎn)副總拿出生產(chǎn)方面的績效考核方法，管理者代表拿出質(zhì)量方面的績效考核方法；財務(wù)副總拿出財務(wù)管理方面的績效考核方法。以上考核方法在12月底以前完成，初步定于2006年3月開場實施?？偨Y(jié)：公司的質(zhì)量體系現(xiàn)狀對變化的環(huán)境具備了一定的適宜性，在運行過程中也起到了良好的效果，被證明是充分、有效的，希望全體員工繼續(xù)努力，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。*公司06年管理評審報告關(guān)注細節(jié) 查找缺乏 改良提高 完善體系ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運行至今已是第五年，五年來我們嚴格按照標準和相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實際、顧

12、客需求、外部環(huán)境的變化，不斷規(guī)X、改良、完善管理體系，滿足顧客需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力實現(xiàn)“質(zhì)量第一，用戶至上，以人為本，持續(xù)開展的質(zhì)量方針，推動山源公司的科學化、規(guī)X化管理開展。今天我的管理評審主題是“關(guān)注細節(jié)、查找缺乏、改良提高、完善體系，目的是檢查、分析體系運行中存在的問題，研究改良提高措施。一、 QMS在各職能部門中的運行情況：1、認識不斷提高，重視程度不斷提高。目前，極大多數(shù)部門經(jīng)理已清楚認識到貫徹IS09001:2000標準簡稱“貫標對內(nèi)可以提高企業(yè)的管理水平，提高員工以顧客為中心的效勞意識，對外那么可以為顧客提供一種質(zhì)量保證，提高企業(yè)的知名度和競爭力。而員工對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的

13、認識理解也普遍提高，并能在實際工作中自覺貫徹、落實。特別是隨著標準的深入學習，實踐的不斷應(yīng)用，各單位都加強了貫標力度，力求在各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)規(guī)X化，并確保文件、資料的完整性和數(shù)據(jù)分析的科學化。2、QMS成效初步顯示。自體系運行以來，公司加強了對效勞過程的有效控制和科學管理，使每一崗位、每一項操作都有章可循；建立了比擬暢通的溝通渠道，形成以顧客為關(guān)注焦點的共識，及時針對出現(xiàn)的不符合項、顧客反應(yīng)、內(nèi)審問題啟動糾正和預(yù)防系統(tǒng)并進展跟蹤驗證，從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效保證，產(chǎn)品的質(zhì)量和效勞水平根本滿足顧客需求和期望，各部門的質(zhì)量目標和公司的總體目標得到實現(xiàn)。顧客滿意率在98.36%以上；生產(chǎn)方案達成率94.5

14、%以上；出貨不良率小于0.03%。二、 QMS運行中存在的問題及改良建議：總體來說，公司的質(zhì)量管理體系在日臻完善，但在體系運行中還是存在一些問題，特別是一些認識方面的問題以及體系運行中的細節(jié)問題，值得關(guān)注。主要表現(xiàn)如下：1、思想不到位，認識上存在誤區(qū)。思想上不到位是指個別人員對QMS總有一種不信任感，疑心感，認為我們的管理不錯，經(jīng)濟效益不錯，為什么還要搞ISO，搞ISO真管用嗎.因此，對貫標缺少動力，積極性不高。還有一種就是重經(jīng)營輕管理，認為經(jīng)濟效益是開發(fā)經(jīng)營搞上去的，管理是不會創(chuàng)造生產(chǎn)力的。因此，對貫標工作的觀點就是走過場。認識上的誤區(qū)主要表現(xiàn)在：第一認為QMS只會增長管理本錢，同時對生產(chǎn)過

15、程有一定的阻礙。推動QMS, 要進展大量數(shù)據(jù)分析，信息交流等，相對增加一部份管理本錢及相應(yīng)的輔助生產(chǎn)的管理本錢；企業(yè)的軟性指標比擬多，很難用一個剛性的標準來衡量質(zhì)量好壞，以至在貫標中找不到要點，抓不住關(guān)鍵。其實不然，我們生產(chǎn)型企業(yè)的特點是生產(chǎn)產(chǎn)品的同時提供效勞，由于產(chǎn)品實現(xiàn)的即時性，效勞合格與否的顯然性和顧客感受產(chǎn)品質(zhì)量的特殊性，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量從生產(chǎn)、監(jiān)測和實現(xiàn)幾乎在同一時間完成。因此，要使軟性指標變成剛性標準，需要我們真正領(lǐng)會ISO9001：2000標準精華，把標準要求切實貫徹到產(chǎn)品實現(xiàn)全過程，才能不斷提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量。第二認為企業(yè)通過國際標準認證后就標志著企業(yè)的管理上了一個檔次，以至出

16、現(xiàn)一邊以通過認證進展自我標榜，一邊按老方式進展管理，造成局部人認為搞ISO的目的是裝點門面。第三認為質(zhì)量管理體系的導入是自加桎梏，自找苦吃，因為規(guī)X的管理要求詳細的記錄過程。許多人對增加的操作程序、管理步驟、記錄、分析、反應(yīng)、糾正煩不勝煩，認為是把簡單管理復雜化。其實，細化的工作標準與規(guī)X的管理程序就是為了減少漏洞、減少損失，最終提高工作效率。2、體系運行存在的缺乏。1應(yīng)用性差。由于對ISO標準及體系文件學習不認真、運用不到位或受到傳統(tǒng)管理習慣和管理經(jīng)歷的影響，ISO標準與日常管理不能融合，形成兩X皮現(xiàn)象。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)，很多員工長期憑經(jīng)歷辦事，對標準及文件不清楚。這就要求我們從思想上主動與標準接

17、軌，認真學習有關(guān)文件，嚴格按照文件規(guī)定執(zhí)行，并進展定期或不定期檢查。2全員參與性差。由于貫標工作沒有落實到各個崗位、各個員工，QMS成了個別管理人員筆下生花、臨陣磨槍的成果。原因有兩方面：一是個別員工認為貫標是管理人員的職責；而是許多員工甚至管理人員也沒有真正理解貫標的真諦，認為只要完成質(zhì)量方針、質(zhì)量目標就可以，而無視了過程管理。這就要求我們將貫標的工作細化至每個員工，同時注重根底臺帳的收集、處理，重視一線資料，加強一線員工的參與積極性和責任感。3細節(jié)管理差?，F(xiàn)在有很多單位不注重細節(jié)管理，管理方式粗放，只喜歡做運動式管理。有些人認為本單位本部門發(fā)現(xiàn)的問題是小事一樁，沒有引起足夠注意，或是注意到

18、了小問題但沒有及時改良，或是進展了改良，但沒有舉一反三提出預(yù)防措施等。4創(chuàng)新精神差。貫標五年來，外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了許多變化，但有些單位和部門不會針對新情況、新問題進展分析研究，甚至采取回避態(tài)度。如顧客滿意度的測量、顧客需求的研究；質(zhì)量目標不斷改良數(shù)據(jù)分析的管理等。產(chǎn)生這一問題的原因是多方面的：一是“教條主義，二是缺乏深入研究標準的責任心，三是“多一事不如少一事思想作怪。這就要求我們加強貫標的使命感、責任感，通過創(chuàng)新不斷細化、優(yōu)化質(zhì)量管理體系，使文件規(guī)定與實際操作嚴密結(jié)合。5實效性差。個別單位由于對標準的理解不深入、思想上不重視，只注重做外表文章，把貫標停在外表上、口頭上、文件上，缺少實效性。6

19、執(zhí)行力差。個別單位和人員，對山源公司的指令沒有真正去執(zhí)行，導致行動效果打折扣。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，個別單位對貫標不支持不配合 。7局部之間貫標存有差異。由于各單位部門實際情況不同，重視程度不同，責任心不同，貫標成果存在一定差異性。這就要求我們針對自身實際，經(jīng)常性進展交流、溝通，取長補短，共同提高。五年的貫標，我們?nèi)〉昧瞬簧俪煽?，但存在的缺乏要求我們持續(xù)改良，確保質(zhì)量管理體系的不斷完善。特別是要在細節(jié)上下工夫，提高自身要求，積極實施其它管理體系認證，以全面提高管理水平，為山源公司實現(xiàn)跨越式開展和可持續(xù)開展夯實根底。最后由我向公司總經(jīng)理作本次管理評審結(jié)果報告：一內(nèi)審情況：在本年度5月份的內(nèi)審過程中，經(jīng)過幾位

20、審核員的努力工作，及各部門人員的大力配合，在審核中總共發(fā)現(xiàn)7個輕微的不符合項，具體如下：ISO9001要素不合格項數(shù)合計管理層生產(chǎn)部技術(shù)部品管部資材部市場部管理部414211251525354555661626364711172117411751176118182838485合計1112117針對上述的不符合項各局部別作了分析與改善，并在6月1日收回，并經(jīng)內(nèi)審員驗證完成了關(guān)閉。二、外審情況：1、2005-7-12、13日摩迪公司專家肖南對我公司進展監(jiān)視審核，共發(fā)現(xiàn)1個II類不符合項。具體審核發(fā)現(xiàn)：公司在個別檢驗標準和檢驗方法的明確方面存在問題，如：檢查發(fā)現(xiàn)2005年7月1日公司通過“銅鈍化及陽

21、極化產(chǎn)品做鹽霧實驗事宜向供給商明確了鹽霧實驗的測試標準，銅鈍化產(chǎn)品大于或等于8H,陽極化和鍍鎳大于或等于3H,但在IQC檢驗標準時作業(yè)指導書QB-品-001 B中并沒有明確相關(guān)驗收驗證要求；另外在焊錫測試標準中也沒有明確的上錫的驗收準那么。不符合ISO9001:2000標準中8.2.4的要求。2、主要原因分析:擬定檢驗標準時，對檢驗標準的可執(zhí)行性，描述不夠全面，影響來料檢驗標準的可執(zhí)行性。3、糾正和預(yù)防措施：1.品管部對所有檢驗標準進展了重新審查，對可執(zhí)行性較低或標準不明確的立即改善。改善后通知相關(guān)部門同時協(xié)助配合執(zhí)行。2.在后續(xù)擬定各檢驗標準時，必須經(jīng)品管部經(jīng)理審核，總工批準。確認檢驗標誰的

22、實用性與可執(zhí)行性是否適用于檢驗工作的開展。3.改編后的"IQC檢驗標準作業(yè)指導書"于2005年7月28已實施并執(zhí)行。4、糾正和預(yù)防措施效果：通過上面一系列的改善措施，外審發(fā)現(xiàn)的1個II類不符合項得到了改良，并通過半年的檢證取得了預(yù)定的效果。三、質(zhì)量方針的適宜性：從公司體系運行的本年度來看，公司的質(zhì)量方針可以說含蓋了公司運行的各個層面。以持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)，來最終滿足客戶甚至超越其需求，從而表達出質(zhì)量第一、用戶至上經(jīng)營理念的實質(zhì)，充分說明了質(zhì)量方針是比擬適合目前公司的開展。對公司的質(zhì)量體系運行有較強的適宜性。同時公司也圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，通過持續(xù)改良，得以更高、更快的開展壯

23、大。四、根據(jù)各部門提交的資料可知各部門相關(guān)的質(zhì)量目標達成狀況較好，充分表達了各項質(zhì)量目標的完成充分性，但是，為了公司的質(zhì)量管理能持續(xù)的開展，本人要求各部門，可根據(jù)質(zhì)量目標的實標達成情況，適當?shù)膶Ρ静康馁|(zhì)量目標有所提高，確保做到質(zhì)量目標即有可達性，以具挑戰(zhàn)性，充分發(fā)揮各部門的管理潛能。五、資源配置從各部門提交的報告可知，除個生產(chǎn)部門人力資源相對緊X外，公司目前其它各項資源根本能滿足各項工作的需求，針對生產(chǎn)部人力資源相對緊X的現(xiàn)狀，公司也采取了相應(yīng)的措施。六、客戶滿意度：根據(jù)市場部的調(diào)查報告，說明公司各新老客戶對本公司的產(chǎn)品品質(zhì)及售后效勞比擬滿意，但偶爾有客戶投訴現(xiàn)象發(fā)生，針對這些缺乏公司均進展了

24、認真的分析與改善，各類措施都起到了改善的成效，在后續(xù)的工作中，要求各部門做好工作中的預(yù)防措施，減少客訴次數(shù)，增強客戶滿意。七、質(zhì)量管理體系適宜性的評審：公司所建立的質(zhì)量管理體系在所運行的兩年多來，各項體系工作根本運作正常，適用于公司目前的各項運作，但為能更好的完善公司的質(zhì)量管理體系，到達持續(xù)改善的目的，也有局部細節(jié)上的更改，各項更改均按文件更改所規(guī)定的程序執(zhí)行，具體情況此處不加以描述，因此，公司的質(zhì)量管理體系運行狀況良好，適宜公司各項工作的開展。管理者代表：2006年6月1日管理評審的主要內(nèi)容本年度內(nèi)部審核的結(jié)果；顧客的反應(yīng)信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結(jié)果；產(chǎn)品過程的業(yè)績和質(zhì)量趨勢、質(zhì)

25、量事故的處理；糾正、預(yù)防和改良措施的實施情況；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標分解到各部門，體系的運行狀況和改良的意見。管理評審綜述1、 質(zhì)量方針貫徹、質(zhì)量目標達成情況分析2007年度公司質(zhì)量工作方案圍繞質(zhì)量方針、年度質(zhì)量目標，落實了各部門職責。確定了年度質(zhì)量工作重點內(nèi)容，制定了專題質(zhì)量方案。對生產(chǎn)車間嘗試實施了績效考核管理，在一定的程度上調(diào)動了工作積極性。產(chǎn)品一次交驗合格率99.92%，全部出廠產(chǎn)品不合格率為零，顧客滿意度95%，用戶投訴處理率為100%，質(zhì)量方案完成率為98.2%。2、 質(zhì)量體系審核情況分析對各部門進展了內(nèi)部質(zhì)量管理審核，特別

26、是加強了對生產(chǎn)車間的考核管理。接收顧客監(jiān)視檢查3次，產(chǎn)品平安認證復查2次，方圓認證審核中心年度質(zhì)量監(jiān)視復查1次。審核結(jié)果說明：我公司按ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001要求建立的文件化管理體系已覆蓋了公司各質(zhì)量活動過程，且這些要求在各項活動中得到了開展，過程被有效地控制，質(zhì)量記錄充分地反映了質(zhì)量體系的運行情況，質(zhì)量改良方案得到了實施，提供的產(chǎn)品滿足了顧客的需求，涉及的法律、法規(guī)、標準得到了有效的執(zhí)行。在審核中也發(fā)現(xiàn)：管理人員對管理工作認識冷淡，對不清晰的管理流程，憑主觀意識操作，存在較大的隨意性。對自身的工作職責認識缺乏，對經(jīng)辦的工作不能正確的處理、傳遞、確認。存在推卸責任、熟視無睹

27、的現(xiàn)象。3、 產(chǎn)品質(zhì)量分析根據(jù)月度質(zhì)量統(tǒng)計分析報表：2007年外協(xié)單位提供產(chǎn)品的一次報驗合格率為96.33%，比2006年下降。生產(chǎn)車間一次報驗合格率99.72%， 產(chǎn)品銷售一次報驗合格率99.92%，根本到達年初的質(zhì)量目標分解指標要求。從統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)和質(zhì)量信息可以看出以下現(xiàn)象普遍存在:外購外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量問題表現(xiàn)比擬突出。工作中對細節(jié)的質(zhì)量問題不重視。按習慣經(jīng)歷做事，沒有按圖紙要求施工。但生產(chǎn)任務(wù)緊X時，質(zhì)量管理要求被無視，三包產(chǎn)品的質(zhì)量問題沒有有效的控制措施。4、市場分析公司售出的產(chǎn)品根本滿足了顧客的使用要求，產(chǎn)品外觀質(zhì)量和效勞質(zhì)量比往年有了一定的提高，產(chǎn)品一次交驗合格率到達99.92%(

28、2006年為99.65%),沒有產(chǎn)品的重大投訴現(xiàn)象。在新產(chǎn)品質(zhì)量確認環(huán)節(jié)上,仍然存在缺乏主動與需方的技術(shù)和質(zhì)量控制部門進展溝通,以及組織技術(shù)確認工作的意識。新產(chǎn)品試制速度不能保證客戶需求，顧客對交貨期存在一定的抱怨。5、 質(zhì)量控制分析 以質(zhì)量管理體系有效運行和不斷改良為根底，建立全過程質(zhì)量跟蹤機制。通過對產(chǎn)品的過程能力檢查、分析，帶動生產(chǎn)管理能力的整體提高。對顧客集中反映的產(chǎn)品運用PDCA方法進展過程能力檢查、分析，改良產(chǎn)品質(zhì)量，從加工、裝配、運輸、防護、檢驗等環(huán)節(jié)明確責任，控制標準，確保產(chǎn)品送達顧客處的產(chǎn)品質(zhì)量, 滿足顧客需求。強化了車間班組管理工作的建立，通過車間班組的優(yōu)化組合，多種定員定

29、崗模式的組合實施，階段性的定額考核，提高了專業(yè)操作技能，加工質(zhì)量責任得到了明確，同時也提高了生產(chǎn)效率。生產(chǎn)方案管理工作仍然是薄弱環(huán)節(jié)，對客戶的周方案的應(yīng)變能力不強，方案工作的信息傳遞渠道不暢，內(nèi)容不夠準確，解決協(xié)調(diào)力度差的現(xiàn)象，沒有建立有效的工作機制。生產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)視、引導工作不實，存在做好人現(xiàn)象，使得制造質(zhì)量問題不能及時反映，解決措施不及時。平安生產(chǎn)管理工作需要進一步加強。局部崗位的人員波動對質(zhì)量管理控制的有效性產(chǎn)生一定的影響。6、采取糾正措施情況公司針對外審、內(nèi)審所提出的改良建議和顧客的投訴，制定了改良方案落實了整改措施。企管科對文件的不符合內(nèi)容進展了修改，對整改方案的實施進展了監(jiān)視檢查，對

30、車間管理人員進展了管理知識的培訓。技術(shù)部門對技術(shù)資料進展了完善，進一步規(guī)X工藝文件，對生產(chǎn)工人進展了培訓。檢驗部門對檢驗人員進展了工作定額的考核，初見成效。生產(chǎn)部門(車間)強化了工藝紀律的執(zhí)行，對局部新工程的批量生產(chǎn)進展了生產(chǎn)組織。倉儲部門對庫存的局部不良物資進展了清理，為方案的管理工作提供較為準確的數(shù)據(jù)，緩解了制造過程中質(zhì)量管理矛盾。辦公室落實了人事管理工作整理完善工作。其他各部門根據(jù)本部門的工作要求落實改良提高工作。但是大局部改良工作所涉及的質(zhì)量問題根源仍是管理人員工作的不認真、馬虎所致，而非工作要求不明確。沒有遵循管理流程的工作方法，而是本位觀念在起作用。沒有吃苦、踏實、細致周到的工作精

31、神和作風，而是多一事不如少一事，或者事不關(guān)己，各自為政。7、 無重大平安、環(huán)境和質(zhì)量事故    根據(jù)國家規(guī)定的重大平安、環(huán)境和質(zhì)量事故判定今年無重大平安、環(huán)境和質(zhì)量事故。8、主要存在問題  管理人員對管理工作的重視不夠，對工作中的存在問題處理的力度不夠、態(tài)度不明晰。沒有形成有效的、系統(tǒng)的工作職責要求。檢驗人員對本職工作要求、X疇不明確，工作不周到細致，對質(zhì)量工作的監(jiān)控措施不力。技術(shù)工藝工作需進一步加強，新產(chǎn)品開發(fā)試制工作必須進一步加強。方案的執(zhí)行、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、預(yù)防措施的實施等方面還有存在一定的差距。質(zhì)量管理體系評價 公司按ISO90

32、01：2000標準要求，建立的文件化管理體系得到了進一步完善，且覆蓋了公司各項質(zhì)量活動過程。這些管理要求在各項活動中得到了開展，過程被有效地控制。質(zhì)量過程的記錄被收集和歸檔，且充分地反映了質(zhì)量體系的運行情況。質(zhì)量改良方案得到了充分實施，質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，提供的產(chǎn)品根本滿足了顧客的需求。在培訓資源、設(shè)計和開發(fā)、物資管理、出廠檢驗、數(shù)據(jù)分析、預(yù)防措施等方面有一定的差距，為改良重點，改良方案由管理者代表組織制定與實施。評審意見 同意上述評價意見,對存在的問題相關(guān)部門應(yīng)制訂整改措施并組織實施，同時企管科對實施情況給予跟蹤驗證，完成時間2008年2月底前。怎樣寫ISO9000年度管理評審報告1.

33、 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理 新標準要求企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應(yīng)受控，本軟件設(shè)計貯存質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定情況、修改情況的數(shù)據(jù)庫。質(zhì)量目標的完成情況，質(zhì)量管理人員可以在本軟件中追蹤質(zhì)量目標的實施情況和質(zhì)量方針的歷史變動情況。 2. 編制內(nèi)部審核年度方案 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的年度審核方案應(yīng)由企業(yè)最高領(lǐng)導審批，根據(jù)各項質(zhì)量活動的實際情況、生產(chǎn)進度及重要性等來安排審核的順序、時間、進度和頻次。內(nèi)部審核年度方案一般有兩種型式，一是按部門編制年度滾動方案；使企業(yè)所有部門在全年內(nèi)輪審一遍。另一種是集中一段時間，按企業(yè)生產(chǎn)過程或標準過程將企業(yè)整個體系審核一遍。后一種情況多數(shù)用在企業(yè)準備外審時，先自己內(nèi)部審核一

34、遍。本軟件設(shè)計編制內(nèi)部審核年度方案的功能即適用于按部門編制年度滾動方案；又適宜編制按過程集中審核的方案。操作簡單，使用方便，而且適宜動態(tài)顯示方案的完成情況。 3. 編制審核日程安排 審核日程安排是一份可操作性極強的審核文件，本軟件設(shè)計采用填表的型式來完成這項工作，質(zhì)量管理人員在表單的提示下，填入什么時間，在什么部門，審核標準的什么條款，活動安排是什么內(nèi)容等。 4. 編制檢查內(nèi)容和檢查方法 編制檢查內(nèi)容和檢查方法是內(nèi)部審核的重要工作，也是現(xiàn)場審核的重要工具。本軟件可以協(xié)助管理人員編制審核檢查表。一般按標準條款都有一些固定的檢查內(nèi)容和檢查方法，這些內(nèi)容本軟件都已經(jīng)錄入計算機，用戶可以直接調(diào)用。另外

35、根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品的特點，有些檢查方法應(yīng)另行規(guī)定，這局部內(nèi)容需企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定X圍、方法，然后自己輸入，本軟件用戶可以很方便的將這局部內(nèi)容錄入計算機，補充到檢查內(nèi)容和檢查方法中去。編制檢查表時只需調(diào)用，使編制檢查表的過程簡單而方便。 5. 審核發(fā)現(xiàn) 審核發(fā)現(xiàn)是新標準增加的一項內(nèi)容，審核中收集到的客觀證據(jù)，經(jīng)歷證后可以作為審核證據(jù)，審核證據(jù)應(yīng)根據(jù)審核準那么進展確認符合與不符合項，來完成審核發(fā)現(xiàn)工作。本軟件設(shè)計“審核發(fā)現(xiàn)的操作簡單，客觀證據(jù)經(jīng)歷證后變?yōu)閷徍俗C據(jù)不需重復錄入，審核證據(jù)與審核準那么進展確認時，只需點擊不符合項，就可以完成審核發(fā)現(xiàn)確實認工作。 6. 編制審核報告 編制審核報告是內(nèi)部審核的主要工作，

36、本軟件設(shè)計審核報告為直觀的審核報告表格型式，用戶只需按照表格提示填寫局部內(nèi)容，就可以完成審核報告的編輯工作，審核方案與審核報告中重復的局部內(nèi)容，計算機自動拷貝過來。 7. 編制不合格報告、糾正措施報告 編制不合格報告、糾正措施報告是質(zhì)量改良的重要工作，本軟件設(shè)計不合格報告、糾正措施報告和糾正措施追蹤同為一X表單，因為糾正措施報告中包含不合格內(nèi)容的陳述，當只表達不合格內(nèi)容時就是不合格報告。糾正措施追蹤是追蹤糾正措施的內(nèi)容，所以本軟件設(shè)計為同一表單，防止重復輸入，而且使用方便。 8. 編制預(yù)防措施報告 同樣本軟件設(shè)計預(yù)防措施報告和預(yù)防措施追蹤為同一X表單，用戶可以直接使用。 9. 統(tǒng)計匯總 統(tǒng)計匯

37、總是質(zhì)量管理人員的一項重要工作，是尋找質(zhì)量改良時機的重要分析方法，一個部門檢查了幾項內(nèi)容，有多少不符合項；一個過程檢查了幾項內(nèi)容，有多少不符合項；一個部門在整個體系中有多少不符合項，一個標準過程累計有多少不符合項，這些內(nèi)容的統(tǒng)計，本軟件瞬間就可以完成，可以減輕質(zhì)量人員的勞動強度，防止統(tǒng)計錯誤，準確的發(fā)現(xiàn)質(zhì)量改良的目標。 10. 管理評審和自我評價 管理評審在質(zhì)量體系運行中是一項很重要的質(zhì)量活動，是一種高層次的對質(zhì)量體系的全面檢查。本軟件可以貯存管理評審的輸入、輸出、和結(jié)論等內(nèi)容，以便質(zhì)量管理人員追蹤管理評審結(jié)論中的改良措施。自我評價是新標準給出的一種簡便的質(zhì)量體系測量方法，本軟件設(shè)計可以非常容易的完成自我評價的分析工作。