流程圖模板使用說(shuō)明

1、流程圖繪制規(guī)范A.1 流程圖繪制原則A.1.1 模板采用二維泳道式流程圖，即流程角色和流程階段。A.1.2 繪制時(shí)，模板中的“公司”欄排序原則上應(yīng)遵循國(guó)網(wǎng)公司、省公司、地市公司、縣公司的順序；“職能帶”的排序遵循公司領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門(mén)、相關(guān)部門(mén)的順序。A.1.3 管理流程圖中的各種圖形符號(hào)應(yīng)在職能帶的中心線上對(duì)齊排列。A.1.4 過(guò)程描述的序列號(hào)應(yīng)與當(dāng)頁(yè)圖形符號(hào)內(nèi)的序列號(hào)保持一致，“開(kāi)始”和“結(jié)束”圖形符號(hào)不編號(hào)。A.1.5 圖形符號(hào)內(nèi)的文字描述應(yīng)簡(jiǎn)潔，以不超出圖形框?yàn)橐?。A.1.6 各圖形符號(hào)間的連接線應(yīng)使用動(dòng)態(tài)連接線，以便于調(diào)整。A.1.7 管理流程圖中不得出現(xiàn)流程斷點(diǎn)。A.2 繪制前準(zhǔn)備流程

2、圖繪制前應(yīng)對(duì)流程進(jìn)行預(yù)梳理，并明確和解決下列問(wèn)題： 根據(jù)部門(mén)職責(zé)識(shí)別哪些流程屬于牽頭管理，哪些流程屬于配合管理； 識(shí)別流程的起點(diǎn)和終點(diǎn)，了解流程起始信息來(lái)源于哪些單位/部門(mén)，單位/部門(mén)內(nèi)流轉(zhuǎn)涉及哪些部門(mén)/崗位，單位/部門(mén)流轉(zhuǎn)結(jié)束后，流向哪些單位/部門(mén)，從而確定該流程涉及哪些單位/部門(mén)和部門(mén)/崗位； 識(shí)別流程內(nèi)哪些環(huán)節(jié)需要審核、批準(zhǔn)或判斷，誰(shuí)來(lái)執(zhí)行； 識(shí)別流程受哪些制度、規(guī)定的約束； 識(shí)別流程流轉(zhuǎn)過(guò)程中可能或必須形成哪些基礎(chǔ)資料，由誰(shuí)完成； 從流程控制的角度識(shí)別流程在流轉(zhuǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)，這些關(guān)鍵點(diǎn)可量化的指標(biāo)可能有哪些； 該流程可能與哪些流程接口，接口點(diǎn)在哪里。A.3 模板和圖形符號(hào)說(shuō)明A.3.

3、1 模板中文字及格式規(guī)定模板中文字及格式要求： 流程名稱：黑體加粗、14pt，按一下“Tab”鍵縮進(jìn)； 流程編號(hào)：宋體加粗、9pt，補(bǔ)充或刪除中間空格使編號(hào)緊靠邊框右側(cè)； 公司名稱：宋體加粗、12pt； 部門(mén)名稱：宋體加粗、9pt； 流程階段：宋體加粗、10pt； 過(guò)程描述欄內(nèi)字體：宋體、8pt； 流程圖各種符號(hào)內(nèi)字體，包括連接線上字體：宋體、8pt； 序號(hào)：使用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、2.1、2.2，數(shù)字后不需要標(biāo)點(diǎn)，與第一個(gè)文字間隔一個(gè)字符（空格）。A.3.2 圖形符號(hào)說(shuō)明表E.1 給出了管理流程圖繪制的圖形符號(hào)說(shuō)明。表E.1 圖形符號(hào)說(shuō)明圖形符號(hào)名稱圖形符號(hào)使用說(shuō)明備注開(kāi)始此符號(hào)表示一個(gè)流程的

4、開(kāi)始。在一個(gè)流程中，此符號(hào)只能使用一次，且應(yīng)放在流程歸口管理部門(mén)職能帶。結(jié)束此符號(hào)表示一個(gè)流程的結(jié)束。在一個(gè)流程中，此符號(hào)只能使用一次，且應(yīng)與開(kāi)始符號(hào)一樣放在流程歸口管理部門(mén)職能帶。系統(tǒng)外活動(dòng)此符號(hào)表示信息系統(tǒng)外的活動(dòng)。系統(tǒng)：包括各類信息系統(tǒng)。下同。系統(tǒng)內(nèi)活動(dòng)此符號(hào)表示信息系統(tǒng)內(nèi)的活動(dòng)。系統(tǒng)外基礎(chǔ)資料此符號(hào)表示信息系統(tǒng)外形成的基礎(chǔ)資料，包括報(bào)告、報(bào)表、總結(jié)、記錄等。系統(tǒng)內(nèi)基礎(chǔ)資料此符號(hào)表示信息系統(tǒng)內(nèi)形成的基礎(chǔ)資料，包括報(bào)告、報(bào)表、總結(jié)、記錄等。系統(tǒng)外判斷此符號(hào)表示信息系統(tǒng)外的判斷。使用判斷框時(shí)必須是兩種及以上情況的判斷，只有一種情況時(shí)不可使用判斷框。系統(tǒng)內(nèi)判斷此符號(hào)表示信息系統(tǒng)內(nèi)的判斷。使用判

5、斷框時(shí)必須是兩種及以上情況的判斷，只有一種情況時(shí)不可使用判斷框。資料歸檔此符號(hào)表示活動(dòng)過(guò)程中資料歸檔保存。一般情況，工作各階段即使有歸檔活動(dòng)也不在流程中逐一體現(xiàn)資料歸檔活動(dòng)，而是在流程結(jié)束前使用。相關(guān)流程此符號(hào)表示與此流程相關(guān)的其他流程。1表示一個(gè)流程的子流程或接口流程。2如此步驟為其他流程輸入信息時(shí)，箭頭由此步驟指向相關(guān)流程；如此步驟需要其他流程輸入信息時(shí)，箭頭由相關(guān)流程指向此步驟。3. 相關(guān)流程不能作為進(jìn)程，即箭頭指向須唯一。動(dòng)態(tài)連接線此符號(hào)表示流程中各種活動(dòng)的管理邏輯關(guān)系。不得使用雙向箭頭。集合框此符號(hào)表示某項(xiàng)活動(dòng)由多個(gè)子項(xiàng)組成。階段線此符號(hào)為一個(gè)流程劃分的不同階段標(biāo)識(shí)。最后一個(gè)階段不畫(huà)

6、階段線。公司名稱此符號(hào)為公司名稱的專用符號(hào)。頁(yè)內(nèi)引用此符號(hào)表示在同一頁(yè)面范圍內(nèi)的引用。此符號(hào)只能在同一頁(yè)使用，符號(hào)內(nèi)使用小寫(xiě)英文字母，8pt宋體（如:a、b、c）。離頁(yè)引用此符號(hào)表示不在同一頁(yè)面范圍內(nèi)的引用。1.當(dāng)流程不能在一頁(yè)中全面展示時(shí)，使用此符號(hào)表示活動(dòng)框之間的銜接關(guān)系。符號(hào)內(nèi)使用大寫(xiě)英文字母，8pt宋體（如:A、B、C）。2.當(dāng)流程由當(dāng)前頁(yè)流向后續(xù)頁(yè)面時(shí)，用向下引用；當(dāng)流程由當(dāng)前頁(yè)面流向前面頁(yè)面時(shí)，用向上引用。A.4 繪制步驟A.4.1 選擇模板根據(jù)以下幾方面要求選擇模板： 根據(jù)流程涉及各層級(jí)公司職能帶的總數(shù)，確定模板的職能帶數(shù)量； 根據(jù)職能帶的數(shù)量及流程大小，確定模板的紙張類型。示例

7、：六個(gè)職能帶的流程圖繪制模板示例。A.4.2 繪圖在新建文檔中，按照下面的步驟進(jìn)行繪圖：a) 將“開(kāi)始”圖形符號(hào)繪制在流程的歸口管理部門(mén)職能帶中；b) 按照梳理的思路將所需圖形符號(hào)繪制在繪圖頁(yè)面上的相應(yīng)職能帶中，并在圖形符號(hào)中簡(jiǎn)要描述活動(dòng)內(nèi)容；c) 按照管理活動(dòng)的關(guān)系用動(dòng)態(tài)連接線連接各個(gè)活動(dòng)；d) 最后將“結(jié)束”圖形符號(hào)繪制在流程的歸口管理部門(mén)職能帶中，并連接。e) 當(dāng)活動(dòng)內(nèi)容描述較長(zhǎng)時(shí)，在圖形符號(hào)內(nèi)要簡(jiǎn)略描述，但在過(guò)程描述欄目?jī)?nèi)要進(jìn)行詳細(xì)描述。A.4.3 編制過(guò)程描述A.4.3.1 過(guò)程描述是為了解讀圖示，不宜復(fù)雜，但也不是流程圖圖形符號(hào)中內(nèi)容的簡(jiǎn)單復(fù)制，而是對(duì)流程環(huán)節(jié)的說(shuō)明，如該流程環(huán)節(jié)涉及的崗位、權(quán)限和活動(dòng)內(nèi)容等。A.4.3.2 每個(gè)階段的描述與階段內(nèi)圖形符號(hào)對(duì)應(yīng)，每頁(yè)的過(guò)程描述序號(hào)與頁(yè)內(nèi)的圖形符號(hào)序號(hào)一致。A.4.3.3 過(guò)程描述的序號(hào)與文字描述之間應(yīng)空一個(gè)字符（空格）。A.4.4 離頁(yè)引用當(dāng)出現(xiàn)兩頁(yè)以上的流程圖時(shí)，需使用離頁(yè)引用符號(hào)。A.4.5 串聯(lián)和并聯(lián)繪制根據(jù)流程活動(dòng)在時(shí)間上發(fā)生的同步性，可以采用串聯(lián)或并聯(lián)的繪制方法。當(dāng)同步進(jìn)行兩個(gè)或兩個(gè)以上的操作時(shí)，采用并聯(lián)圖形的形式。 a) 并聯(lián)圖形 b) 串聯(lián)圖形A.4.6 集合框使用當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)由多個(gè)子項(xiàng)組成時(shí)，可采用集合框用下列方法繪制。 a) b)A.4.7 階段填寫(xiě)為了快速