汽車4S店配件出庫(kù)管理規(guī)定1

1、汽車4S店配件出庫(kù)管理規(guī)定1. 目的規(guī)范配件出庫(kù)管理行為，明確配件出庫(kù)管理制度，使配件出庫(kù)過(guò)程：憑據(jù)有效、計(jì)量準(zhǔn)確、名實(shí)相符、記錄清晰、便于追溯。2. 范圍本規(guī)定適用*集團(tuán)所有售后服務(wù)經(jīng)營(yíng)單位備件庫(kù)的配件出庫(kù)管理。3. 職責(zé)3.1 備件倉(cāng)管員負(fù)責(zé)本單位倉(cāng)庫(kù)的物資存放規(guī)劃、日常存儲(chǔ)、入庫(kù)、出庫(kù)管理，對(duì)庫(kù)存配件出庫(kù)負(fù)具體管理責(zé)任；3.2 備件主管負(fù)責(zé)本單位備件管理，對(duì)備件倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行把關(guān)、督促，對(duì)庫(kù)存配件出庫(kù)管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3.3 售后服務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促相關(guān)責(zé)任人認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，協(xié)調(diào)本單位各部門之間有關(guān)備件方面的工作關(guān)系，對(duì)本單位的備件管理負(fù)總責(zé)。4. 零件報(bào)價(jià)4.1 備件部應(yīng)主動(dòng)了解廠家備件供

2、應(yīng)情況，動(dòng)態(tài)掌握配件銷售價(jià)格變化情況，及時(shí)更新配件價(jià)格表。4.2 常用配件價(jià)格應(yīng)在接待區(qū)域醒目位置予以公布。4.3 備件部報(bào)價(jià)人員必須對(duì)所報(bào)出的價(jià)格負(fù)責(zé)；受理前臺(tái)接待人員、車間維修人員及客戶詢價(jià)時(shí)，必須嚴(yán)格按統(tǒng)一規(guī)定的價(jià)格表報(bào)價(jià)，不得隨意報(bào)價(jià)。4.4 配件報(bào)價(jià)單只作為報(bào)價(jià)工具，不得作為出庫(kù)依據(jù)。5. 備件出庫(kù)5.1 備件領(lǐng)料分為客戶付費(fèi)維修領(lǐng)料、廠家索賠維修領(lǐng)料、保險(xiǎn)理賠維修領(lǐng)料等三種情況。配件出倉(cāng)前必須確認(rèn)領(lǐng)料單證的有效性：5.1.1 客戶付費(fèi)維修領(lǐng)料時(shí)，備件出庫(kù)應(yīng)按S/A簽字確認(rèn)的內(nèi)容打印配件出倉(cāng)單；5.1.2 廠家索賠維修領(lǐng)料時(shí)，備件出庫(kù)應(yīng)按索賠員簽字確認(rèn)的內(nèi)容打印配件出倉(cāng)單；使用廠家無(wú)

3、償提供的用于招回維修的配件時(shí)，應(yīng)在該配件專項(xiàng)進(jìn)銷存帳目中辦理出庫(kù)，不得與倉(cāng)庫(kù)帳混淆。5.1.3 保險(xiǎn)理賠維修領(lǐng)料時(shí)，單臺(tái)維修車輛配件總需求小于等于1000元的，由前臺(tái)主管確認(rèn)，超出1000元的由售后服務(wù)經(jīng)理確認(rèn)。備件出庫(kù)應(yīng)按上述責(zé)任人簽字確認(rèn)的內(nèi)容打印出倉(cāng)單。5.2 在備件對(duì)外銷售時(shí)，配件銷售員打印配件銷售單，顧客憑配件銷售單到前臺(tái)結(jié)算付款。備件出庫(kù)應(yīng)按經(jīng)結(jié)算員確認(rèn)收到款項(xiàng)的配件銷售單打印出倉(cāng)單進(jìn)行發(fā)料。5.2.1 打印出倉(cāng)單前，必須認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)相關(guān)倉(cāng)位碼、配件編碼、名稱、適用車型等信息與需求配件完全一致，杜絕出庫(kù)配件名實(shí)不符； 5.2.2 對(duì)于應(yīng)該交舊領(lǐng)新的配件，倉(cāng)庫(kù)管理員在確認(rèn)舊件已回收

4、后，根據(jù)出倉(cāng)單上的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)貨；5.2.3 發(fā)貨時(shí)必須先通過(guò)系統(tǒng)打印出倉(cāng)單，再由發(fā)貨人和領(lǐng)料人共同驗(yàn)貨、清點(diǎn)，確認(rèn)名實(shí)相符、數(shù)量正確、質(zhì)量合格后在出倉(cāng)單上簽字確認(rèn)。不允許先發(fā)出配件，事后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。5.3 出庫(kù)物資必須準(zhǔn)確計(jì)量。包裝量大于單次使用需求量的材料，應(yīng)按實(shí)際需求量拆零出庫(kù)，并做到拆零計(jì)量準(zhǔn)確、成本核算到單臺(tái)維修車輛；不得按包裝量整批出庫(kù)。5.4 倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)入庫(kù)日期按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行操作；5.5 配件出倉(cāng)后因誤領(lǐng)、誤發(fā)等原因需要退回倉(cāng)庫(kù)的，經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)沒(méi)有損壞的，可辦理領(lǐng)用退庫(kù)，并應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，打印退庫(kù)單，由領(lǐng)料退庫(kù)人、收貨簽字確認(rèn)后，單證交結(jié)算員做結(jié)算相關(guān)處理。5.

5、6 倉(cāng)管員每收發(fā)一項(xiàng)配件都必須及時(shí)準(zhǔn)確錄入*售后服務(wù)系統(tǒng)，及時(shí)在進(jìn)銷存卡上準(zhǔn)確記錄收發(fā)時(shí)間和數(shù)量；進(jìn)銷存卡必須對(duì)應(yīng)倉(cāng)位、配件名稱、配件編碼，不可亂放亂記。6. 備件借用及調(diào)撥業(yè)務(wù)6.1 本單位維修車間因外出救援或判斷疑難故障而借用零件時(shí)，借件人應(yīng)填寫零件借用申請(qǐng)表，經(jīng)服務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可借用，并確保當(dāng)日、整潔、完好地歸還。6.2 倉(cāng)管員應(yīng)主動(dòng)跟進(jìn)，及時(shí)收回借出的配件，備件主管必須在每天下班前，檢查所借出的配件是否收回。6.3 借件當(dāng)天配件丟失的，由借件人全額賠償；借件次日以后發(fā)現(xiàn)丟失的由備件主管和倉(cāng)管員共同全額賠償。6.4 集團(tuán)公司內(nèi)部各不同品牌經(jīng)營(yíng)單位之間調(diào)撥備件時(shí)，需要填寫零件內(nèi)部調(diào)撥申

6、請(qǐng)單，經(jīng)售后服務(wù)部審批后，以該備件的銷售價(jià)（最終用戶價(jià)）的九折進(jìn)行調(diào)撥；集團(tuán)內(nèi)同品牌經(jīng)營(yíng)單位間調(diào)撥配件，由雙方直接聯(lián)系，不必通過(guò)售后服務(wù)部審批。6.5 倉(cāng)庫(kù)處理集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥備件，必須錄入*售后服務(wù)系統(tǒng)，調(diào)出單位按出庫(kù)錄入，調(diào)入單位按入庫(kù)錄入。必須在辦理調(diào)撥出庫(kù)的一周內(nèi)將出庫(kù)單上交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，由會(huì)計(jì)與對(duì)方單位核對(duì)無(wú)誤后辦理開發(fā)票手續(xù)。6.6 集團(tuán)外同品牌特約網(wǎng)點(diǎn)之間借用備件時(shí)，必須經(jīng)過(guò)服務(wù)經(jīng)理審批。6.7 借出配件，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)售后服務(wù)部批示處理集團(tuán)外備件借用時(shí)，必須填寫網(wǎng)點(diǎn)間零件借用表，經(jīng)借用單位加蓋法人公章后生效。網(wǎng)點(diǎn)間零件借用表必須妥善保管，備件主管必須定期檢查，跟進(jìn)，直至完好歸還。6.8 借

7、入配件，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)以借用入庫(kù)方式錄入*系統(tǒng)，歸還該零件時(shí)以借用退庫(kù)方式在*系統(tǒng)中作出庫(kù)處理，打印的退庫(kù)必須單應(yīng)于當(dāng)日上繳本單位財(cái)務(wù)，并確保與借用入庫(kù)時(shí)上繳的借件憑證對(duì)應(yīng)。6.9 借入、借出配件，必須嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，規(guī)范裝訂、妥善保管憑證，設(shè)置備查帳及時(shí)有效跟進(jìn)督促歸還，否則，由此造成的損失，由備件主管、倉(cāng)管員共同全額賠償。7. 獎(jiǎng)懲規(guī)定7.1 對(duì)于備件出庫(kù)過(guò)程中，違反本規(guī)定的行為，將給予嚴(yán)肅處理；7.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員，不認(rèn)真確認(rèn)領(lǐng)料憑證的有效性，盲目發(fā)出配件，導(dǎo)致?lián)p失的，由有關(guān)責(zé)任人進(jìn)貨價(jià)全額賠償損失；7.3 所有配件銷售單、配件出庫(kù)單必須由經(jīng)辦人員簽名，凡抽查發(fā)現(xiàn)未簽名單證，對(duì)相關(guān)經(jīng)辦人

8、應(yīng)給予每份50元罰款，由此導(dǎo)致?lián)p失的，由責(zé)任人按進(jìn)貨價(jià)全額賠償；7.4 違反借用配件規(guī)定，導(dǎo)致配件出庫(kù)漏結(jié)、盤虧的，由責(zé)任人全額賠償；借用零件歸還時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞、嚴(yán)重污損的由借用人按銷售價(jià)賠償80%，事后發(fā)現(xiàn)的由備件部按銷售價(jià)賠償80%。7.5 發(fā)貨經(jīng)辦人未經(jīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物和單證，導(dǎo)致錯(cuò)發(fā)配件的，每次罰款50元；領(lǐng)料雙方未確認(rèn)名實(shí)相符且導(dǎo)致?lián)p失的，按配件進(jìn)貨價(jià)由雙方各賠償50%。7.6 配件出庫(kù)不及時(shí)錄入系統(tǒng)、不及時(shí)登記進(jìn)銷存卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元罰款。7.7 堅(jiān)持原則，拒絕、制止、舉報(bào)違規(guī)行為的，視情形給予獎(jiǎng)勵(lì)100-500元。8. 附件：零件借用申請(qǐng)表零件內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單網(wǎng)點(diǎn)間零件借用表附件1

9、：零件借用申請(qǐng)表零件借用申請(qǐng)表 年 月 日施工單號(hào)車 型車牌號(hào)車 主聯(lián)系電話用件地點(diǎn)零件借用原因：序號(hào)零件編碼零件名稱單位數(shù)量成本價(jià)備注1234車間主管意見(jiàn)：日 期：售后服務(wù)經(jīng)理審批：日 期：借出時(shí)間借出狀態(tài)歸還時(shí)間歸還狀態(tài)倉(cāng)管員：倉(cāng)管員：倉(cāng)管員：倉(cāng)管員：借件人：借件人：借件人：借件人：填寫說(shuō)明：1. 本表用于車間向備件倉(cāng)庫(kù)借用零件的審批和記錄；2. 當(dāng)車輛維修過(guò)程中出現(xiàn)確因技術(shù)手段不足，經(jīng)車間主管確認(rèn)必須通過(guò)借用零件作故障判斷時(shí)，或外出救援必須攜帶相關(guān)配件現(xiàn)場(chǎng)排除故障時(shí)，使用本表申請(qǐng)借用配件；3. 本表由借件人填寫，必須如實(shí)填寫施工單號(hào)、維修車輛車牌號(hào)、零件名稱、零件借用原因、用件地點(diǎn)（在車

10、間內(nèi)使用或外出救援使用）等信息，倉(cāng)管員確認(rèn)配件名稱和編碼的正確性，經(jīng)車間主管簽署意見(jiàn)后，報(bào)售后服務(wù)經(jīng)理審批；4. 借出零件、歸還零件時(shí)，借件人和倉(cāng)庫(kù)工作人員必須當(dāng)面確認(rèn)零件完好狀態(tài)和時(shí)間，并在本表最下端對(duì)應(yīng)欄目中填寫、簽名；5. 本表由倉(cāng)管員保管，本表如有丟失，由倉(cāng)管員承擔(dān)全部責(zé)任。附件2：零件內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單零件內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單編號(hào): 年 月 第 次調(diào)入單位：調(diào)出單位：施工單號(hào)：車 型：車架號(hào)：車 主：車 牌：聯(lián)系電話：零件資料序號(hào)零件編碼零件名稱數(shù) 量單位調(diào)撥單價(jià)金額12345678合計(jì)金額：申請(qǐng)人零件主管服務(wù)經(jīng)理日 期日 期日 期調(diào)出單位意見(jiàn)：備件主管：日 期：售后服務(wù)部審批：簽 名：日 期

11、：填寫說(shuō)明：1. 零件內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單是各經(jīng)營(yíng)單位在集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)撥零件時(shí)填寫的備件內(nèi)部調(diào)撥審批單據(jù)。 2. 零件內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單必須寫清楚調(diào)入單位和調(diào)出單位名稱。同時(shí)寫清楚需要該備件的維修車輛的工單號(hào)、車牌號(hào)碼、車型、車架號(hào)碼。3. 零件內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單必須有本單位財(cái)務(wù)主管簽名。4. 調(diào)出單位意見(jiàn)由調(diào)出方備件主管查詢庫(kù)存情況后填寫是否同意調(diào)撥并簽字確認(rèn)； 5. 所有簽名必須由相應(yīng)負(fù)責(zé)人親筆手寫簽名，否則一律拒絕受理。附件3：網(wǎng)點(diǎn)間零件借用表網(wǎng)點(diǎn)間零件借用表 年 月 日借用單位全稱地 址電話聯(lián)系人手機(jī)序號(hào)零件編碼零件名稱單位數(shù)量銷售價(jià)預(yù)計(jì)歸還時(shí)間1234本單位確認(rèn)向 借到以上零件，在預(yù)計(jì)歸還時(shí)間內(nèi)保證完好歸還所借零件。逾期未歸還，我單位愿按所列銷售價(jià)支付費(fèi)用，承擔(dān)違約責(zé)任。 本網(wǎng)點(diǎn)間零件借用表可作為有效借據(jù)，具有法律效力。 代表人： （單位蓋章）日 期：售后服務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)：簽名： 日期：售后服務(wù)部審批：簽名： 日期：借出時(shí)間借出狀態(tài)歸還時(shí)間歸還狀態(tài)倉(cāng)管員：倉(cāng)管員：倉(cāng)管員：倉(cāng)管員：借件人：借件人：借件人：借件人：填寫說(shuō)明：1. 集團(tuán)外同品牌特約網(wǎng)點(diǎn)向本單位借用備件時(shí)填寫此表，并由借件單位領(lǐng)導(dǎo)簽名，加蓋該單位法人公章（網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)類圖章無(wú)效）。2. 本表經(jīng)借件單位憑填列