公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心檢測(cè)體系文件——質(zhì)量手冊(cè)

1、昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心檢測(cè)體系文件質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：KGJC-1-2008版次：1地址：昆明市馬街中路55號(hào)郵編：650100電話真：0871-81860092008年1月15日發(fā)布2008年3月20日實(shí)施昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心發(fā)布0.1批準(zhǔn)頁質(zhì)量手冊(cè)第0章第1頁共6頁主題：批準(zhǔn)頁和目錄第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日關(guān)于發(fā)布昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)的通知我中心根據(jù)產(chǎn)品管理檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（試行）制訂的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，從2008年3月20日起實(shí)施。手冊(cè)版號(hào)：總頁數(shù)（含此頁）：69批準(zhǔn)人：日期：年

2、月日副本控制：（不）受控編號(hào)：持有人：質(zhì)量手冊(cè)第0章第2頁共6頁主題：批準(zhǔn)頁和目錄第1版第0次修訂頒布日期：200年3月20日0.2修訂頁本修訂頁用“修訂表”的形式，記錄和說明我中心質(zhì)量手冊(cè)各部分的修訂狀態(tài)表01昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)修訂表修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期質(zhì)量手冊(cè)第0章第3頁共6頁主題：批準(zhǔn)頁和目錄第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日0.3質(zhì)量手冊(cè)目錄MW質(zhì)量手冊(cè)弟0早第4頁共6頁主題：批準(zhǔn)頁和目錄第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日9.1 概述9.2 量值溯源計(jì)劃的制定及實(shí)施9.3 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源質(zhì)量手冊(cè)弟0早第1版第0次修訂主題：

3、批準(zhǔn)頁和目錄頒布日期:2008年3月20日11.3 樣品的接收、識(shí)別和流轉(zhuǎn)11.4 樣品的貯存11.5 樣品的處置質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修訂主題：批準(zhǔn)頁和目錄頒布日期：2008年3月20日第15章外部支持服務(wù)和供應(yīng)15.1 總則15.2 職責(zé)15.3 管理要求及程序(1)記錄表格抱怨第17章檢驗(yàn)過程控制17.1 總則17.2 職責(zé)17.3 管理要求及程序(1)相關(guān)文件(2)記錄表格質(zhì)量手冊(cè)第1章第1頁共2頁主題：概述、管理方針和目標(biāo)第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日1.1 本中心簡(jiǎn)介昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心簡(jiǎn)介昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心成立于2005年11月，前身為昆明益實(shí)公路工程

4、管理檢測(cè)有限中心，是于2003年12月由云南省建設(shè)廳批準(zhǔn)成立的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，主要從事公路工程的各類實(shí)驗(yàn)檢測(cè)及管理監(jiān)督工作，隸屬昆明市公路航道勘測(cè)設(shè)計(jì)服務(wù)處。為拓寬市場(chǎng)，開展業(yè)務(wù)，順應(yīng)市場(chǎng)化運(yùn)行模式，中心經(jīng)過重組并更名為昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心。屬獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)。中心現(xiàn)已具有工程材料類試驗(yàn)檢測(cè)及公路專項(xiàng)類檢測(cè)的資格證，現(xiàn)有工作人員23人,其中高工1人，工程師7人，助工1人，專業(yè)檢測(cè)人員11人，后勤人員3人全部都具有大專以上學(xué)歷，所學(xué)專業(yè)涉及道路橋梁、試驗(yàn)檢測(cè)、計(jì)算機(jī)等。中心各項(xiàng)檢測(cè)設(shè)備齊全，擁有各類先進(jìn)儀器80多臺(tái)套，總值約100多萬元?？沙袚?dān)公路瀝青原料、混合料試驗(yàn)、土工試驗(yàn)、集料試驗(yàn)、路面基層級(jí)

5、設(shè)計(jì)配合比及混凝土、砂漿設(shè)計(jì)配合等公路工程建設(shè)中的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)，并提供爭(zhēng)議促裁及咨詢業(yè)務(wù)。中心自成立以來，在上級(jí)部門和關(guān)心支持下，遵循“科學(xué)、公正”的宗旨，按國家各項(xiàng)規(guī)章規(guī)范的要求認(rèn)真完成各類試驗(yàn)，為我市的通鄉(xiāng)油路建設(shè)提供了較好的服務(wù)和極大的幫助，在新的一年中，我中心將外塑形象、內(nèi)煉素質(zhì)，以嶄新的面貌，以“科學(xué)、認(rèn)真、公正、熱情”的態(tài)度提供更好有服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)第1章第2頁共2頁主題：概述、管理方針和目標(biāo)第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日1.2 公正性聲明為充分體現(xiàn)和保證我中心實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)、檢測(cè)工作的公正性、科學(xué)性和先進(jìn)性，特聲明如下：1 .本實(shí)驗(yàn)室對(duì)所有檢測(cè)（驗(yàn)）工作都提供相同管理的報(bào)務(wù)

6、，不受行政干預(yù)。嚴(yán)格為委托方、受檢方保守技術(shù)秘密。檢測(cè)（驗(yàn)）人員不參加所從事檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)咨詢工作，確保檢測(cè)（驗(yàn)）工作的公正性。2 .本實(shí)驗(yàn)室按“質(zhì)量手冊(cè)”的規(guī)定，有一系列控制和保證檢測(cè)（驗(yàn)）工作管理的規(guī)章制度、工作程序，檢測(cè)（驗(yàn)）方法正確、完整，能確保檢測(cè)（驗(yàn)）工作的科學(xué)性；3 .本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)（驗(yàn)）工作，除委托方特定要求外，均按國家現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行，能體現(xiàn)國內(nèi)同時(shí)期檢測(cè)驗(yàn)工作的發(fā)展水平，確保檢測(cè)（驗(yàn)）工作的先進(jìn)性；4 .委托方或受檢方對(duì)我中心檢測(cè)（驗(yàn)）工作及其結(jié)果有異議或抱怨時(shí)，可向我中心及上級(jí)主管部門提出申訴，我中心將按質(zhì)量手冊(cè)第15章的規(guī)定妥善處理，維護(hù)雙方權(quán)益。1.3管理方針和目

7、標(biāo)1.3.1 管理方針用符合要求的檢測(cè)設(shè)備，科學(xué)規(guī)范的檢測(cè)手段，訓(xùn)練有素的檢測(cè)人員，實(shí)事求是的工作態(tài)度，實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。1.3.2 管理目標(biāo)保證檢測(cè)管理投訴率小于3%檢測(cè)履約及時(shí)率達(dá)98姒上。1.3.3 主任對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的承諾本中心將管理方針和目標(biāo)納入質(zhì)量手冊(cè)并使中心所有有關(guān)人員都知道、理解并貫徹執(zhí)行，宣貫情況記入人員培訓(xùn)有關(guān)記錄見附錄B6-2。中心主任將為上述方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必要的資源。昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心主任：質(zhì)量手冊(cè)第2章第1頁共3頁主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日2.1質(zhì)量手冊(cè)的主題內(nèi)容和適用范圍2.1.1質(zhì)量手冊(cè)的主題內(nèi)容：質(zhì)

8、量手冊(cè)是闡明一個(gè)給織的管理方針并描述其管理體系的文件。本質(zhì)量手冊(cè)按照產(chǎn)品管理檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)行量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則的要求，如實(shí)地闡明了我中心的管理方針、組織機(jī)構(gòu)、從事的檢驗(yàn)項(xiàng)目、應(yīng)用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法，擁有的檢測(cè)儀器、設(shè)備的功能、測(cè)量范圍、測(cè)量不確定度及保持其準(zhǔn)確度的措施、檢測(cè)人員的技術(shù)水平和工作能力、檢測(cè)環(huán)境與中心從事的檢測(cè)工作的要求的符合程度以及采用的保證檢驗(yàn)（測(cè)）工作管理的措施，是完整反映我中心工作范圍、測(cè)試能力、管理水平的文件。2.1.2質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍本質(zhì)量手冊(cè)適用于本中心的試驗(yàn)、檢測(cè)活動(dòng)的全過程。本質(zhì)量手冊(cè)為本中心試驗(yàn)、檢測(cè)工作人員提供了一套完整的工作規(guī)范和工作制度，是指導(dǎo)

9、本中心試驗(yàn)、檢測(cè)工作，控制試驗(yàn)、檢測(cè)工作管理，最大限度地發(fā)揮我中心試驗(yàn)工作能力的有力工具，全體職工須嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)全面、系統(tǒng)地反映了我中心的試驗(yàn)、測(cè)試能力、管理水平和工作管理，因此，它又是委托方（客戶）了解、考察我中心以及計(jì)量認(rèn)證等評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)我中心進(jìn)行考核評(píng)審的重要依據(jù)之一。2.2質(zhì)量手冊(cè)的管理2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)每個(gè)版本發(fā)布前，應(yīng)由本中心的最高管理者或管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審（評(píng)審時(shí)機(jī)、方法等見第5.7）,以確保文件的結(jié)構(gòu)合理和準(zhǔn)確、清晰、適用，預(yù)期的使用者也應(yīng)對(duì)文件的適用性、可操作性進(jìn)行評(píng)審和評(píng)議；最后由本中心的最高管理者發(fā)布實(shí)施。手冊(cè)每一版本發(fā)布都

10、應(yīng)附（保存）有評(píng)審和批準(zhǔn)的證據(jù)（記錄）（見附錄B2-1）。2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審和批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的手冊(cè)，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)印制、編號(hào)后，造表登記發(fā)放（見附表B2-2）。發(fā)放范圍應(yīng)合理，既能保證所有的使用者都有適當(dāng)?shù)氖褂脵C(jī)會(huì)，便于手冊(cè)的實(shí)施；又有助于手冊(cè)的控制和印制經(jīng)費(fèi)的節(jié)約。質(zhì)量手冊(cè)第2章第2頁共3頁主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日手冊(cè)的編號(hào)格式為YN中心中心/A（200X）/n/序號(hào)/該版本發(fā)布年號(hào)版號(hào)本中心質(zhì)量手冊(cè)拼音字母縮寫手冊(cè)發(fā)布前，中心領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門應(yīng)對(duì)手冊(cè)認(rèn)真進(jìn)行宣貫，保證全中心范圍內(nèi)的每個(gè)使用者都了解和熟悉手冊(cè)中與其相關(guān)的內(nèi)容。手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善

11、保管，不準(zhǔn)涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳，遺失應(yīng)報(bào)告。2.2.1手冊(cè)的修改（更改）手冊(cè)的評(píng)審，是手冊(cè)修改的前提。質(zhì)量手冊(cè)每個(gè)版本發(fā)布前，或作局部修改，應(yīng)由本中心最高管理者或管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。（評(píng)審方法見本手冊(cè)5.7）,以確保文件的結(jié)構(gòu)合理和準(zhǔn)確、清晰、適用。業(yè)務(wù)室根據(jù)評(píng)審結(jié)論，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，提出對(duì)手冊(cè)的局部修改（更改）或版次更改意見（方案），送質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查，報(bào)經(jīng)中心最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。除非有專門指定或人員變更，文件修訂應(yīng)由原審查和批準(zhǔn)人審查和批準(zhǔn)。修改（更改）的內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明、具體，易于識(shí)別。手冊(cè)管理部門可采用下發(fā)“手冊(cè)修訂表”、活動(dòng)的修改后新頁或其他適當(dāng)?shù)姆椒?，保證所有

12、更改內(nèi)容都被每本受控類手冊(cè)持有者所知曉、接受，并如實(shí)反映在手冊(cè)中。手冊(cè)和版次的文本修改、審批記錄，由業(yè)務(wù)室存檔長(zhǎng)期保存（見附錄B2-3）。2.2.2非受控文本為了申請(qǐng)考核或投標(biāo)等工作的需要而提供給有關(guān)部門、相關(guān)中心、顧客（客戶）使用的手冊(cè)，以及為其他目的而分發(fā)的手冊(cè)，為非受控文本。對(duì)非受控文本不作修改（更改）控制。非受控文本應(yīng)在手冊(cè)封面加以標(biāo)識(shí)，分發(fā)情況應(yīng)有登記。凡不屬于非控文本的，均為受控文本，亦應(yīng)在手冊(cè)封面加以標(biāo)識(shí)，分發(fā)及修改控制情質(zhì)量手冊(cè)第2章第3頁共3頁主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日況應(yīng)有登記相關(guān)文件：附錄A2-1:產(chǎn)品管理檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可

13、（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（試行）記錄表格：質(zhì)量手冊(cè)第3章第1頁共3頁主題：術(shù)語、止義第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日本手冊(cè)采用管理管理和管理保證術(shù)語(GB/T6583-1994)、通用計(jì)量術(shù)語及定義(JJF1001-1998)等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中的以下術(shù)語、定義:(1)實(shí)驗(yàn)室從事校準(zhǔn)和(或)檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)。注：a、如果實(shí)驗(yàn)室只是某組織的一部分，該組織除了進(jìn)行檢驗(yàn)工作以外還進(jìn)行其他活動(dòng)，則術(shù)語“實(shí)驗(yàn)室”僅指該組織內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)工作的部分。b、本術(shù)語中的實(shí)驗(yàn)室是指下列情況，開展檢驗(yàn)工作的機(jī)構(gòu)：在或來自一個(gè)固定地點(diǎn)；在或來自一個(gè)臨時(shí)設(shè)施；在或來自一個(gè)移動(dòng)的設(shè)施。(2)檢驗(yàn)通過觀察和判斷，必要時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)

14、或估計(jì)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。(3)檢測(cè)按照規(guī)定的程序，為了確定給定的產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物體、物理現(xiàn)象、工藝過程或服務(wù)的一種或多種性能的技術(shù)操作。(4)檢驗(yàn)方法為進(jìn)行檢驗(yàn)而規(guī)定的技術(shù)程序。(5)標(biāo)準(zhǔn)為促進(jìn)最佳的共同利益，在科學(xué)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上，由各有關(guān)方面合作起草并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范和其他文件。注：滿足定義中所有條件的文件，有時(shí)可能稱為其他名稱，如“建議”。在某些語言中，“標(biāo)準(zhǔn)”一詞經(jīng)常具有其他含義，它可以指不符合本定義全部條件的技術(shù)規(guī)范，例如“中心標(biāo)準(zhǔn)”。(6)規(guī)范闡明扼要的文件質(zhì)量手冊(cè)第3章第2頁共3頁主題：術(shù)語、止義第1版第0次修訂頒布日

15、期：2008年3月20日(7)測(cè)量?jī)x器(計(jì)量器具)單獨(dú)地或連同設(shè)備一起用以進(jìn)行測(cè)量的器具。(8)(計(jì)量器具的)檢定查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和(或)出具檢定證書。(9)校準(zhǔn)在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對(duì)應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。(10)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)具有一種或多種足夠好的確立了的特性，用于校準(zhǔn)儀器、評(píng)價(jià)測(cè)量方法或給材料賦值的材料或物質(zhì)。(11)能力驗(yàn)證利用實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的校準(zhǔn)或檢驗(yàn)工作進(jìn)行判定。(12)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)或多個(gè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)相同或類似檢測(cè)物品進(jìn)行檢測(cè)的

16、組織、實(shí)施和評(píng)價(jià)。(13)管理方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的管理宗旨和管理方向。(14)管理體系為實(shí)施管理管理所需的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源。(15)過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。(16)程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑。(17)質(zhì)量手冊(cè)闡明一個(gè)組織的管理方針、管理體系和管理實(shí)踐的文件。(18)記錄為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。質(zhì)量手冊(cè)第3章第3頁共3頁主題：術(shù)語、止義第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(19)管理審核為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。(20)糾正措

17、施為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因而采取的措施。(21)管理評(píng)審由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修改頒布日期：2008年3月20日4.1總則組織結(jié)構(gòu)是管理體系最重要的要素之一。確保本中心具有明確的法律地位；有管理人員，并具有履行其職責(zé)所需的權(quán)利和資源；有對(duì)檢驗(yàn)過程及結(jié)果的有效監(jiān)督，保證判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性；自覺參加或自行組織實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證；保證委托方的機(jī)密信息保有權(quán)，保質(zhì)、保量、按時(shí)完成本中心在政府部門下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)和外中心委托的檢驗(yàn)任務(wù)，是本中心組織和

18、管理的基本任務(wù)。4.2組織結(jié)構(gòu)4.2.1 本中心的法律地位本中心為企業(yè)法人中心，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢測(cè)試驗(yàn)，獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，有獨(dú)立的帳戶（頁），劉劍為我中心的最高管理者。（“法人證書”見附錄A4-1）4.2.2機(jī)構(gòu)設(shè)置本中心的機(jī)構(gòu)設(shè)置分為中心領(lǐng)導(dǎo)、管理部門和檢測(cè)試驗(yàn)室三個(gè)層次，具體設(shè)置情況見圖4-1質(zhì)量手冊(cè)第4章第2頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修改頒布日期：2008年3月20日?qǐng)D4-1昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心組織機(jī)構(gòu)示意圖昆明市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站行政部財(cái)務(wù)部試驗(yàn)部質(zhì)量手冊(cè)第4章第3頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日4.2.3 機(jī)構(gòu)

19、職能4.2.3.1 本中心職能（1）貫徹本中心的管理方針、目標(biāo)，科學(xué)、準(zhǔn)確、公正地完成本中心試驗(yàn)任務(wù)和其他中心委托的檢驗(yàn)（測(cè)）工作任務(wù)；（2）完成政府部門的指令性檢驗(yàn)（測(cè)）任務(wù)。4.2.3.2 業(yè)務(wù)室職能業(yè)務(wù)室作為試驗(yàn)室承上啟下的綜合管理部門，應(yīng)履行以下職能：（1）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的日常行政事務(wù)管理；（2）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室業(yè)務(wù)的洽談、受理和委托（合同）的簽訂；（3）負(fù)責(zé)檢測(cè)件（樣）的收、抽取和管理，下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，并及時(shí)了解任務(wù)完成情況;（4）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室依據(jù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的收集、管理和有效性控制；（5）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室測(cè)量?jī)x器設(shè)備的溯源管理和標(biāo)志管理、檔案管理；（6）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室檢驗(yàn)（測(cè)）人員的考核工作和人員考

20、績(jī)檔案的建檔、管理；（7）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室檢測(cè)記錄、報(bào)告（格式）的印制；檢測(cè)報(bào)告的打印、力口ER、發(fā)送、登賬以及檢測(cè)記錄與報(bào)告（副本）的歸檔管理；（8）負(fù)責(zé)對(duì)委托方（客戶）抱怨、申訴的處理。4.2.3.3 試驗(yàn)（檢測(cè)）室職能（1）負(fù)責(zé)試驗(yàn)（檢測(cè)）室自身管理，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成試驗(yàn)（檢測(cè)）任務(wù)；（2）配合業(yè)務(wù)室做好試驗(yàn)室能力驗(yàn)證、測(cè)量設(shè)備（儀器）溯源管理、標(biāo)志管理、人員培訓(xùn)考核和客戶申訴處理。4.2.4 職責(zé)與權(quán)限4.2.4.1 最高管理者的管理職責(zé)與權(quán)限（1）確定本中心的管理方針、目標(biāo)，規(guī)劃管理體系結(jié)構(gòu)，確定體系要素，批準(zhǔn)管理手冊(cè)，配備相關(guān)資源，對(duì)本中心的試驗(yàn)（檢測(cè)）工作全面負(fù)責(zé)；質(zhì)量手冊(cè)第4章第

21、4頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(2)負(fù)責(zé)簽發(fā)本中心上報(bào)下發(fā)的文件；(3)按中心規(guī)定程序，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及其它室主任；(4)組織管理評(píng)審，制訂本中心長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；(5)負(fù)責(zé)本中心檢測(cè)(驗(yàn))報(bào)告的審批，可授權(quán)他人審批(見附錄A4-3);(6)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程(產(chǎn)品)管理檢驗(yàn)(試驗(yàn))的法律、法規(guī)及方針、政策；(7)組織實(shí)施本中心有關(guān)工程試驗(yàn)的指令和相關(guān)科研任務(wù)。4.2.4.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人的管理職責(zé)和權(quán)限(1)作為本中心的技術(shù)主管，全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作；(2)負(fù)責(zé)本中心依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的學(xué)習(xí)、實(shí)施；負(fù)責(zé)組織中心的檢測(cè)方法(細(xì)則)、校驗(yàn)方

22、法、操作規(guī)范等技術(shù)文件的編寫，并審核；(3)負(fù)責(zé)解決檢測(cè)工作中出現(xiàn)的疑問難題、技術(shù)問題；(4)負(fù)責(zé)實(shí)(試)驗(yàn)室比對(duì)及能力驗(yàn)證的策劃和比對(duì)驗(yàn)證報(bào)告的審核、協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)做好實(shí)(試)驗(yàn)室比對(duì)能力驗(yàn)證工作；(5)負(fù)責(zé)新檢測(cè)項(xiàng)目的策劃、論證和實(shí)施方案的審核上報(bào)；(6)負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核工作；(7)負(fù)責(zé)保證委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)。4.2.4.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限(1)作為本中心的管理保證人，負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和保持；(2)負(fù)責(zé)中心檢測(cè)儀器、設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、設(shè)施配置的策劃、審批和測(cè)量設(shè)備(儀器)的量值溯源工作的管理；(3)負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)本中心管理體系文件(含

23、質(zhì)量手冊(cè)、技術(shù)文件和管理記錄)的格式、編號(hào)規(guī)則審查；協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)做好管理體系評(píng)審工作；(4)組織檢測(cè)工作管理監(jiān)督網(wǎng)，管理本中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的工作，了解并及時(shí)掌握管理體系運(yùn)行情況；(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)抱怨(中訴)的處理，審批處理意見。4.2.4.4 業(yè)務(wù)室主任職責(zé)和權(quán)限(1)全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)室工作，認(rèn)真履行業(yè)務(wù)室8項(xiàng)職能；(2)完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2.4.5 檢測(cè)室主任職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)弟4早第5頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（1）認(rèn)真履行檢測(cè)室職能；（2）組織全室人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，熟練掌握試驗(yàn)方法和程序；（3）按時(shí)、按質(zhì)、按量完成檢

24、驗(yàn)任務(wù)；（4）嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備的操作方法；（5）加強(qiáng)檢測(cè)過程監(jiān)督，對(duì)本室檢測(cè)記錄數(shù)據(jù)和結(jié)論，負(fù)管理責(zé)任。4.2.4.6 業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)員職責(zé)和權(quán)限（1）接待客戶，指導(dǎo)、幫助客戶正確填寫檢測(cè)（試驗(yàn)）委托書（委托書式樣見附錄B4-1）;檢查并簽收委托的檢測(cè)（試驗(yàn)）試樣；若須抽樣，則組織樣品（試樣）的抽??；（2）負(fù)責(zé)填寫（打?。z測(cè)（業(yè)務(wù)）流轉(zhuǎn)單（見附錄B4-2）,安排檢測(cè)（驗(yàn)）計(jì)劃和任務(wù)；（3）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)試樣（樣品）留樣的管理工作；（4）負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)（驗(yàn)）記錄的檢查復(fù)審和檢測(cè)（驗(yàn)）報(bào)告的編號(hào)、打印、分發(fā)、登記、歸檔等工作；（5）負(fù)責(zé)受理客戶的抱怨（中訴），并及時(shí)報(bào)告；（6）完成室主任交辦的其他工作。4.

25、2.4.7 檢測(cè)人員的職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)按檢測(cè)（驗(yàn)）工作流轉(zhuǎn)卡清點(diǎn)、檢查、簽收試樣，了解檢測(cè)（驗(yàn)）的要求；（2）在持證項(xiàng)目范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）及有關(guān)要求進(jìn)行檢測(cè)（驗(yàn)）；（3）在規(guī)定的期限內(nèi)完成檢測(cè)（驗(yàn)）工作，認(rèn)真填寫檢測(cè)（驗(yàn)）原始記錄，審核檢測(cè)（驗(yàn)）數(shù)據(jù)，并簽字，以示負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)按要求保管好“在檢樣品”；（5）負(fù)責(zé)所操作儀器設(shè)備的正確使用和保養(yǎng)維護(hù)。有權(quán)拒絕使用、操作未經(jīng)檢定、校驗(yàn)合格或雖檢定、校驗(yàn)合格但已超過有效期的測(cè)量設(shè)備（儀器）進(jìn)行檢測(cè)；（6）檢測(cè)過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，妥善處理。4.2.4.8 設(shè)備管理員的職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備的日常管理，做到帳

26、、卡、物相符；（2）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量檢測(cè)設(shè)備、儀器周期檢定、校驗(yàn)等量值溯源工作和標(biāo)志管理；（3）負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器操作規(guī)程、安全規(guī)范及維修規(guī)范等執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，若遇重大問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。4.2.4.9 資料管理員的職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)第4章第6頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(1)負(fù)責(zé)按要求對(duì)全中心的文件資料、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、記錄、報(bào)告的收集、登錄、發(fā)放、回收、歸檔、保管及提供使用；對(duì)過期文件資料進(jìn)行處置；(2)負(fù)責(zé)收集、查詢新的技術(shù)信息及相關(guān)資料，對(duì)有時(shí)效的標(biāo)準(zhǔn)等資料進(jìn)行有效性控制，及時(shí)向相關(guān)部門提供有效版本的文件資料。4.2,4.10授權(quán)簽字人的

27、職責(zé)和權(quán)限(1)應(yīng)具有相應(yīng)的教育經(jīng)歷(一般為大專以上學(xué)歷)和十年以上工作經(jīng)歷；(2)熟悉被授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的相應(yīng)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法及檢測(cè)管理程序和記錄報(bào)告的審核批準(zhǔn)程序；(3)掌握本中心有關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的實(shí)際能力和限制范圍；(4)具有掌握對(duì)有關(guān)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)的能力；(5)掌握了解“評(píng)審批則”和對(duì)記錄、報(bào)告、人員、環(huán)境、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)等的有關(guān)管理規(guī)定；(6)有足夠的時(shí)間能直接參與日常的檢測(cè)工作的監(jiān)督與管理；(7)簽發(fā)授權(quán)領(lǐng)域的檢測(cè)報(bào)告；有權(quán)拒簽不符合要求的檢測(cè)報(bào)告，并責(zé)成相關(guān)責(zé)任人立即糾正不符合之處。4.2,4,11記錄、報(bào)告的審核人的職責(zé)和權(quán)限，記錄、報(bào)告的審核人，應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)所審核的記錄、報(bào)告的以下5

28、環(huán)節(jié)審核把關(guān)：a、檢測(cè)及結(jié)果判定所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是否為有效標(biāo)準(zhǔn)？對(duì)采用的非標(biāo)準(zhǔn)方法是否作了必要的說明？對(duì)分包方出具的結(jié)果是否作了說明？b、所實(shí)施的檢測(cè)方法和過程是否按明示的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行？c、報(bào)告數(shù)據(jù)與檢測(cè)原始記錄的數(shù)據(jù)是否一致？有效數(shù)據(jù)取舍是否一致并符合要求？原始記錄的書寫和簽字是否齊全正確？d、檢測(cè)環(huán)境條件的符合情況是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)？對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下的檢測(cè)原始數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了修正？修正的依據(jù)和方法是否正確？e、報(bào)告和證書的單項(xiàng)判定和綜合判定是否正確？用語是否嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范？經(jīng)對(duì)以上5方面都審核無誤后，方能簽字確認(rèn)，送報(bào)告簽發(fā)人審批；審核中若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)責(zé)反業(yè)務(wù)室或檢測(cè)人員補(bǔ)充、更正，直至符

29、合要求。4.2,4.12設(shè)備儀器校驗(yàn)員的職責(zé)和權(quán)限(1)熟悉所負(fù)責(zé)校驗(yàn)儀器設(shè)備的基本構(gòu)造、工作原理和主要技術(shù)要求，熟悉所依據(jù)的質(zhì)量手冊(cè)第4章第7頁共10頁校驗(yàn)方法和工作步驟;主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（2）能熟練操作被授權(quán)（指定）的設(shè)備儀器的校驗(yàn)各個(gè)工作程序，作好校驗(yàn)記錄，對(duì)校驗(yàn)結(jié)果作出正確判定，并簽字以示負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)拒絕使用不符合要求或未經(jīng)檢定合格或超過有效截止日期的參考標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn)工作；有權(quán)拒絕在未經(jīng)校驗(yàn)的記錄上作判定或簽定。4.3 權(quán)力委派及授權(quán)簽字4.3.1 權(quán)力委派在中心主任不在任所期間，授權(quán)中心副主任代行中心職責(zé)；在中心副主任不在任所期間，授

30、權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；在技術(shù)負(fù)責(zé)人不在任所期間，授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；在技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在任所期間，授權(quán)業(yè)務(wù)室主任代行其職責(zé)。4.3.2 授權(quán)簽字領(lǐng)域本中心之中心主任負(fù)責(zé)審批本中心的試（檢）驗(yàn)報(bào)告；在中心主任或副主任不在任所期間，授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)本中心的試（檢）驗(yàn)報(bào)告；在中心主任（副主任）、技術(shù)負(fù)責(zé)人不在任所期間，授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽發(fā)本中心的試（檢）驗(yàn)報(bào)告；本中心授權(quán)簽字人及簽字識(shí)別表見附錄A4-3。4.3.3 被授權(quán)人的職責(zé)與權(quán)限（1）被授權(quán)人對(duì)在經(jīng)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)所審批的文件、報(bào)告的完整性、正確性負(fù)責(zé)；（2）授權(quán)人在任所期間，授權(quán)自行終止。4.4 管理監(jiān)督小組4.4.1 管理監(jiān)督

31、小組的組成及職責(zé)（1）本中心組成以質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)室和試（檢）驗(yàn)室中熟悉試（檢）驗(yàn)工作、并懂得如何評(píng)價(jià)試（檢）驗(yàn)過程和結(jié)果的35個(gè)相關(guān)人員為組員的管理監(jiān)督小組（小組成員名單見附錄A4-4）。（2）監(jiān)督小組的職責(zé)是對(duì)試（檢）驗(yàn)人員、試（檢）驗(yàn)依據(jù)、操作及過程控制、試（檢）驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論的符合性進(jìn)行監(jiān)督。4.4.2 對(duì)管理監(jiān)督工作的要求試（檢）驗(yàn)管理監(jiān)督，應(yīng)采取日常監(jiān)督與重點(diǎn)監(jiān)督相結(jié)合，以日常監(jiān)督為主的監(jiān)督方質(zhì)量手冊(cè)第4章第8頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日日常監(jiān)督是指按照試（檢）驗(yàn)工作程序，監(jiān)督人員在各自的崗位上履行職責(zé)的過程中（如復(fù)核記錄、審批報(bào)告、

32、指導(dǎo)操作、交換意見等）對(duì)相關(guān)人員的監(jiān)督；上述重點(diǎn)監(jiān)督的方式中，有計(jì)劃地開展實(shí)驗(yàn)室之間及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的比對(duì)，應(yīng)成為主要的監(jiān)督方式，以確保提供給委托方檢測(cè)結(jié)果的管理。這些比對(duì)檢查的方式包括：a,主動(dòng)參加能力驗(yàn)證試驗(yàn)或其他實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)；b.定期用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和/或在內(nèi)部管理控制中使用副標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；c,用相同或不相同的方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)；d,對(duì)保留樣品的再檢驗(yàn)；e.盡可能采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的內(nèi)部管理控制方案。（2）不論是日常監(jiān)督還是重點(diǎn)監(jiān)督，監(jiān)督人員均應(yīng)填寫試（檢）驗(yàn)監(jiān)督記錄（見附錄B4-2）;（3）監(jiān)督小組組長(zhǎng)每半年至少對(duì)監(jiān)督工作進(jìn)行一次小結(jié)，并將監(jiān)督情況報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)。4.5 關(guān)鍵崗位人員本中心的上述各個(gè)崗位人

33、員中，簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告的授權(quán)簽字人、監(jiān)督小組成員、操作特殊設(shè)備的人員、從事特殊項(xiàng)目的檢測(cè)人員，對(duì)試驗(yàn)結(jié)果作出專業(yè)判斷的人員、管理體系內(nèi)部審核人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人等，屬關(guān)鍵崗位人員。本中心應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位人員上崗前及在崗的培訓(xùn)、教育、考核和能力確認(rèn)。4.6 防止不恰當(dāng)干擾為了防止來自商業(yè)、經(jīng)濟(jì)利益和其他方面的不恰當(dāng)干擾和對(duì)試（檢）驗(yàn)工作管理的不良影響，本中心在恪守“公正性聲明”之各項(xiàng)承諾外，還采取了以下防止不恰當(dāng)干擾的措施：（1）本中心的試（檢）驗(yàn)工作中與委托方發(fā)生的民事責(zé)任，由中心法定代表人承擔(dān)，不推卸給檢驗(yàn)（測(cè)）人員；（2）嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)室代表本中心一個(gè)窗口對(duì)外、檢（試）驗(yàn)室對(duì)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)、

34、對(duì)檢（試）驗(yàn)記錄負(fù)責(zé)，報(bào)告審批人對(duì)檢（試）驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制；質(zhì)量手冊(cè)第4章第9頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（3）本中心不將檢（試）驗(yàn)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為對(duì)檢（試）驗(yàn)人員的主要考核指標(biāo),不給員工施加經(jīng)濟(jì)壓力;（4）為檢（試）驗(yàn)人員提供檢（試）驗(yàn)管理所需的標(biāo)準(zhǔn)化資料、儀器設(shè)備、設(shè)施和工作場(chǎng)所、休息場(chǎng)所，提供勞動(dòng)安全保護(hù)設(shè)施及用品，執(zhí)行上下班制，保護(hù)員工合法權(quán)益。4.7 保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)，是本中心開展檢（試）驗(yàn)工作時(shí)應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，為此本中心鄭重作出如下承諾：（1）妥善接收、保管、交還委托人交付的與檢（試）驗(yàn)相關(guān)的樣品（耗

35、損除外）和技術(shù)資料，非法律規(guī)定或經(jīng)委托人同意，不得向第三方泄密；（2）非法律規(guī)定或經(jīng)委托人同意，不得向第三方提供檢（試）驗(yàn)記錄、數(shù)據(jù)和結(jié)論；（3）檢（試）驗(yàn)人員不參加所從事檢（試）驗(yàn)項(xiàng)目的技術(shù)咨詢工作。4.8 比對(duì)和能力驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)4.8.1 能力驗(yàn)證的重要性能力驗(yàn)證是利用實(shí)驗(yàn)室問比對(duì)來確定實(shí)驗(yàn)室能力的活動(dòng)，是為確保實(shí)驗(yàn)室具有較高的檢測(cè)水平而對(duì)其能力進(jìn)行考核、監(jiān)督和確認(rèn)的一種驗(yàn)證活動(dòng)。參加能力驗(yàn)證計(jì)劃，可為實(shí)驗(yàn)室提供評(píng)價(jià)其出具數(shù)據(jù)可靠性和有效性的客觀證據(jù)，增加實(shí)驗(yàn)室客戶對(duì)實(shí)驗(yàn)室能力的信任。通過比對(duì)和能力驗(yàn)證，還可發(fā)現(xiàn)和積別本中心檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室中是否有問題并制定相應(yīng)的補(bǔ)救措施和控制程序，增強(qiáng)檢測(cè)工作的持

36、續(xù)能力。4.8.2 能力驗(yàn)證的實(shí)施及要求（1）制定能力驗(yàn)證計(jì)劃，參加能力驗(yàn)證，對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證和已獲認(rèn)證書的實(shí)驗(yàn)室是強(qiáng)制性的必不可少的一項(xiàng)工作；（2）能力驗(yàn)證時(shí)機(jī)及頻度本中心在計(jì)量認(rèn)證考核前，應(yīng)至少參加一次與本中心要申請(qǐng)認(rèn)證項(xiàng)目相關(guān)的能力驗(yàn)證計(jì)劃（如有適當(dāng)?shù)哪芰︱?yàn)證計(jì)劃）；獲計(jì)量認(rèn)證合格證書后，應(yīng)每年至少參加一次與認(rèn)證的主要檢測(cè)項(xiàng)目相關(guān)的能力驗(yàn)證活動(dòng)。本中心新增檢測(cè)項(xiàng)目申請(qǐng)單項(xiàng)認(rèn)證前，必須進(jìn)行該項(xiàng)目的能力驗(yàn)證。（3）能力驗(yàn)證計(jì)劃的類別為確定實(shí)驗(yàn)室在特定領(lǐng)域的檢測(cè)能力而設(shè)計(jì)和運(yùn)作的實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)，稱為能力驗(yàn)證計(jì)劃質(zhì)量手冊(cè)第4章第10頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20

37、日本中心的能力驗(yàn)證計(jì)劃分為兩類:a、自行組織的對(duì)比和能力驗(yàn)證。即由各檢（試）驗(yàn)室將主要檢（試）驗(yàn)項(xiàng)目按計(jì)劃若干次按前述的驗(yàn)證時(shí)機(jī)，組織與省級(jí)以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)（實(shí)驗(yàn)室）進(jìn)行比對(duì)。B、積極參加認(rèn)證機(jī)構(gòu)等其他機(jī)構(gòu)組織的比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃。（4）要求a、比對(duì)和驗(yàn)證計(jì)劃由業(yè)務(wù)室提出，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；b、開展能力驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)有活動(dòng)記錄以及比對(duì)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)和有效利用的記錄（詳見附錄B4-4）c、有能力驗(yàn)證糾正活動(dòng)。在能力驗(yàn)證活動(dòng)中若出現(xiàn)不滿意結(jié)果（離群），所應(yīng)組織相關(guān)人員盡快尋找和分析出離群的原因，開展有效的整改、糾正活動(dòng)。有效的整改、糾正活動(dòng)應(yīng)包含對(duì)管理體系相關(guān)要素的控制、技術(shù)能力等方面的分析，以及進(jìn)

38、行相關(guān)的試驗(yàn)和有效地利用反饋信息等全面的活動(dòng)。整改結(jié)束，應(yīng)以詳細(xì)的書面的整改報(bào)告的形式報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。相關(guān)文件附錄A4-1:昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心法人證書附錄A4-2:昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及室主任任職通知附錄A4-3:昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心授權(quán)簽字人及簽字識(shí)別表附錄A4-4:昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心關(guān)于成立管理監(jiān)督小組的通知附錄A4-5:利用實(shí)驗(yàn)室問比對(duì)的能力驗(yàn)證第1部分：能力驗(yàn)證計(jì)劃的建立和運(yùn)作（GB/T154831-11999）記錄表格質(zhì)量手冊(cè)第5章第1頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日5.1總則為

39、實(shí)施有效的管理管理，本中心建立并保持了與原承擔(dān)的檢測(cè)、試驗(yàn)工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系質(zhì)量手冊(cè)第5章第2頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日本中心的管理體系包括實(shí)施管理管理所需的組織機(jī)構(gòu)（見第4章）、程序、過程和資源。它們是有機(jī)組成的整體，缺一不可。該管理體系用文件化的形式規(guī)定出有效的、一體化的技術(shù)和管理程序，以便以最好的、最實(shí)際的方式來規(guī)范和指導(dǎo)本所的工作人員、設(shè)備儀器及信息的協(xié)調(diào)活動(dòng)，從而保證委托方（顧客）對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)管理的滿意和降低成本。依據(jù)中華人民共和國計(jì)量法等法律、法規(guī)和原國家管理技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的產(chǎn)品管理檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)

40、可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（試行）（簡(jiǎn)稱“評(píng)審準(zhǔn)則”）的要求，結(jié)合我中心的實(shí)際，本中心制定了文件化的管理體系，其基本結(jié)構(gòu)為圖5-1表示。圖5-1昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心試驗(yàn)室管理體系基本結(jié)構(gòu)圖5.2 職責(zé)（1）中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)本所組織機(jī)構(gòu)（含職能）的設(shè)置、管理人員的任命、授權(quán)和職責(zé)分配、資源保障、管理方針、目標(biāo)的確定和質(zhì)量手冊(cè)的審批，并主持管理評(píng)審。（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)本所管理體系的建立、保持和有效實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織內(nèi)部管理體系審核。（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)本所的管理體系的程序的判定及程序、過程控制，管理記錄表格的審定和使用管理。（4）其他人員在職責(zé)范圍內(nèi)實(shí)施好體系文件的相關(guān)規(guī)定，確保管理體

41、系的保持和有效實(shí)施。5.3 管理職能分配本中心試驗(yàn)工作的管理體系包含了評(píng)審準(zhǔn)則要求的10個(gè)主要素，與各要素相關(guān)的職能分配見表5-1。表5-1昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心試驗(yàn)檢測(cè)工作管理職能分配表體系要素部門名稱單序號(hào)要素名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)室各檢測(cè)室4組織和管理5管理體系、審核和評(píng)審6人員7儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)8量值溯源和校準(zhǔn)9檢測(cè)方法10記錄11證書和報(bào)告12檢驗(yàn)的分包13抱怨備注：為主管領(lǐng)導(dǎo)為歸口管理為執(zhí)行或協(xié)作質(zhì)量手冊(cè)第5章第3頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日5.4 管理保證框圖本中心試驗(yàn)檢測(cè)與管理保證框圖，由下列“檢測(cè)人員素質(zhì)保證框

42、圖”（圖5-2）、“檢測(cè)設(shè)備管理保證框圖”（圖5-3）、”檢測(cè)過程管理保證框圖”（圖5-4）、”管理申訴處理框圖”（圖5-5）和“管理事故處理框圖”（圖5-6）等部分組成，概括性地表述了本中心實(shí)驗(yàn)室管理保證的主要環(huán)節(jié)和程序。圖5-2試驗(yàn)檢測(cè)人員素質(zhì)保證框圖質(zhì)量手冊(cè)第5章第4頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日?qǐng)D5-3檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備（儀器）管理保證框圖質(zhì)量手冊(cè)第5章第5頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日檢測(cè)試驗(yàn)過程管理保證框圖檢測(cè)過程質(zhì)量保證檢測(cè)環(huán)境條件確認(rèn)樣品存放、設(shè)在使用環(huán)境檢查符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求并作記

43、錄L,不符合則采取措施仍達(dá)不到要求、停止檢測(cè)接受委一托填寫委托書f接收或按標(biāo)準(zhǔn)方法抽取樣晶執(zhí)行檢測(cè)方案圖5-5檢測(cè)試驗(yàn)管理抱怨（中訴）處理框圖質(zhì)量手冊(cè)第5章第6頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日?qǐng)D5-6管理保證之管理事故處理框圖測(cè)量質(zhì)量事故記入設(shè)備檔案出具止確檢驗(yàn)報(bào)告存檔、向上匯報(bào)責(zé)任科室主任組織事故分析必要時(shí)通知受檢方或協(xié)商處理質(zhì)量事故處理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人5.5 管理體系文件的組成與維持5.5.1 本中心試驗(yàn)檢測(cè)管理體系文件的組成管理體系文件是描述管理體系的一整套文件，它應(yīng)滿足體系有效運(yùn)行的需要，并作為開展各項(xiàng)管理活動(dòng)的依據(jù)，也是評(píng)價(jià)管理體系

44、、進(jìn)行管理改進(jìn)不可缺少的依據(jù)。本中心的管理體系文件由質(zhì)量手冊(cè)、支持性技術(shù)（管理）文件和記錄等二個(gè)層次組成（見圖5-7）。質(zhì)量手冊(cè)第5章第7頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日?qǐng)D5-7管理體系文件組成圖5.5.2 管理體系文件的維持和控制要求(1)管理體系文件(以下簡(jiǎn)稱文件)須得到批準(zhǔn)，并確保其清晰、適宜，并易于標(biāo)識(shí)。本中心的質(zhì)量手冊(cè)由中心主任批準(zhǔn)；技術(shù)文件、管理性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，管理記錄經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。審批記錄見附錄B2-1.(2)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審,必要時(shí)予以修訂，除非有專門指定，文件修訂應(yīng)由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。

45、評(píng)審工作，在5.7中另作專門規(guī)定和描述。(3)有序地保存文件，在需要的場(chǎng)所，都可得到相關(guān)文件的有效版本。詳見附錄A5-1及附錄B綜-1附錄B綜-5。(4)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出作廢的受控文件，以防止誤用。(5)對(duì)需要保留的任何已作廢的文件予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。體系文件銷毀應(yīng)履行審批手續(xù)(見附錄B綜-7、B綜-8)。上述(3)、(4)、(5)項(xiàng)的控制，由中心業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)實(shí)施。5.6 管理體系審核5.6.1 管理體系審核及分類(1)管理體系審核管理體系審核是“為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程”。質(zhì)量手冊(cè)第5章第8頁共12頁主題：管理體系、

46、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(2)審核的分類按管理體系審核的目的和審核人員的立場(chǎng)不同，管理體系審核又分為內(nèi)部管理體系審核和外部管理體系審核。內(nèi)部管理體系審核是以組織的名義，由組織內(nèi)部人員或適當(dāng)聘請(qǐng)外部專家協(xié)助參與，對(duì)組織自身的管理體系所進(jìn)行的審核，也稱第一方(供方)審核。外部管理體系審核是組織以外的人員或機(jī)構(gòu)對(duì)組織的管理體系進(jìn)行的審核，又要分為合同環(huán)境下需方對(duì)供方管理體系的審核(稱第二方審核，為對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室所進(jìn)行的審核)和獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施的審核(稱第三方審核，如認(rèn)證、認(rèn)可審核)。5.6.2 本中心內(nèi)部管理體系審核(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)部審核)(1)內(nèi)部審核的目的a、作為一

47、種重要的管理手段，中心領(lǐng)導(dǎo)人通過內(nèi)審可以了解下情，檢查各部門的管理狀況，發(fā)現(xiàn)問題，評(píng)審優(yōu)劣，改進(jìn)工作。特別是在發(fā)生的管理申訴或管理事故時(shí)，內(nèi)部審核更有助于查清問題，分清是非和責(zé)任，以利于糾正。b、管理體系正常運(yùn)行和改進(jìn)的需要通過內(nèi)部審核可以發(fā)現(xiàn)體系的組織結(jié)構(gòu)、人員的職責(zé)和權(quán)限，以及實(shí)施管理體系文件方面的諸多問題，進(jìn)而加以分析、糾正或改進(jìn)，使管理體系圍繞達(dá)到管理方針、目標(biāo)而有效地運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)自我改進(jìn)，以持續(xù)保持其有效性。c、滿足實(shí)施計(jì)量認(rèn)證“評(píng)審準(zhǔn)則”的要求。d、為迎接第二方或第三方審核作準(zhǔn)備。（2）內(nèi)部審核的依據(jù)本中心開展內(nèi)部審核的依據(jù)主要有：a、產(chǎn)品管理檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審

48、準(zhǔn)則；b、本中心的體系文件；c、國家有關(guān)法律、法規(guī)；d、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證（認(rèn)可）、考核機(jī)構(gòu)的特殊要求；e、為專項(xiàng)或特殊工作而制訂的管理計(jì)劃；f、合同。我中心可根據(jù)每次審核目的、范圍的不同，確定具體的審核依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)第5章第8頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（3）內(nèi)部審核職責(zé)a、本中心的質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動(dòng)，批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃，授權(quán)或任命審核人員、審核組長(zhǎng)，協(xié)調(diào)解決審核活動(dòng)中有爭(zhēng)議的問題，確定涉及全所范圍的嚴(yán)重不符合項(xiàng)的糾正措施。b、審核組負(fù)責(zé)制訂具體審核活動(dòng)計(jì)劃，編制現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表，按照文件規(guī)定程序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，編制并分發(fā)審核報(bào)告。審核人員

49、應(yīng)對(duì)審核記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。c、科技管理部在中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常管理工作，主要包括制訂年度審核計(jì)劃，檢查不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況及審核報(bào)告與記錄的歸檔保存。d、各部門及試驗(yàn)室應(yīng)積極配合審核人員的現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)審核報(bào)告中提出的不符合項(xiàng)予以確認(rèn)并采取有效糾正措施。（4）審核方式及頻次a、審核方式分為管理體系全部要素（全過程）審核及管理體系部分要素審核。b、管理體系全部要素（全過程）審核每年至少安排一次。管理體系部分要素審核，根據(jù)上年度審核情況確定審核項(xiàng)目及頻次，并編制滾動(dòng)審核計(jì)劃。c、需要增加審核頻次，由科技管理部提出書面報(bào)告，經(jīng)所質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后安排。出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考

50、慮增加審核頻次，進(jìn)行追加審核：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件有重大修改后；近期管理體系審核發(fā)現(xiàn)某管理要素存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)或涉及范圍較大時(shí)；客戶中訴(抱怨)及本所內(nèi)外管理信息反饋涉及某些管理要素問題嚴(yán)重時(shí)；即將接受外部審核時(shí)。(5)審核人員a、本中心的內(nèi)部審核人員應(yīng)具有一定資歷(工程師以上職稱，或至少應(yīng)有4年以上從事檢測(cè)(驗(yàn))工作和管理保證活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn))、具有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，具有準(zhǔn)確的判斷能力及分析評(píng)價(jià)能力。b、內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命或授權(quán)。c、內(nèi)審員的培訓(xùn)由業(yè)務(wù)室組織實(shí)施，培訓(xùn)考核記錄應(yīng)歸檔保存。d、審核人員應(yīng)與被審核工作無關(guān)。(6)當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和

51、有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施并書面質(zhì)量手冊(cè)第5章第10頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日通知可能受到影響的所有委托方。(7)內(nèi)部審核程序見附錄A5-3:昆明市公路工程質(zhì)量檢測(cè)中心檢測(cè)管理體系內(nèi)部審核評(píng)審程序5.7 管理體系評(píng)審管理體系評(píng)審也叫管理評(píng)審，是“由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)”。通過評(píng)審，確保本中心管理方針、管理目標(biāo)和管理體系的持續(xù)有效性、適應(yīng)性，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和適應(yīng)能力。5.7.1 評(píng)審的內(nèi)容評(píng)審，應(yīng)圍繞“現(xiàn)狀”和“適應(yīng)性”兩個(gè)重點(diǎn)，從本所的管理方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等5個(gè)問

52、題做出評(píng)價(jià)：a、管理方針和目標(biāo)是否適宜？需要調(diào)整改進(jìn)哪些內(nèi)容以適應(yīng)社會(huì)需求和本所發(fā)展要求？b、本中心的組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？c、各項(xiàng)程序性規(guī)定是否合理、有效？是否需要增減和修改？d、各種過程是否受控？過程是否需要改善或優(yōu)化？e、資源(包括人力、財(cái)力、設(shè)施、技術(shù)、方法等)是否配置得當(dāng)和充足？能否滿足實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的要求？評(píng)價(jià)，應(yīng)以本中心的管理體系審核結(jié)果、體系文件的現(xiàn)狀、檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告的管理分析、比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果分析、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)量的變化情況、外部環(huán)境和客戶需求變化、標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)更新、測(cè)試技術(shù)的發(fā)展、客戶申訴和管理事故分析、人員素質(zhì)和培訓(xùn)情況、中心的長(zhǎng)期規(guī)劃及上次管理評(píng)審決定的

53、改進(jìn)措施的執(zhí)行情況等為依據(jù)(輸入)，增強(qiáng)評(píng)價(jià)的說服力。5.7.2 評(píng)審的方法以有效、實(shí)用、科學(xué)為原則，評(píng)審一般采用以下兩種方法：(1)專題研討法。即將所需評(píng)審的項(xiàng)目(內(nèi)容)和要求分成幾個(gè)專題，事先責(zé)成有關(guān)部門的人員進(jìn)行專題研究，分別寫出專題報(bào)告后匯總報(bào)送中心主任(所長(zhǎng))審定，最后形成集中式的評(píng)審報(bào)告。質(zhì)量手冊(cè)第5章第11頁共12頁主題：管理體系、審核與評(píng)審第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(2)集體會(huì)議討論法。即在召開評(píng)審會(huì)前，制定出評(píng)審計(jì)劃，列出所有需要評(píng)審的議題，事先發(fā)給有關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備。然后通過評(píng)審會(huì)議廣泛討論，集思廣益，最后將討論、分析、評(píng)價(jià)和確認(rèn)的結(jié)果形成評(píng)審報(bào)告。

54、5.7.3 評(píng)審的實(shí)施和職責(zé)(1)制定評(píng)審實(shí)施計(jì)劃按該次評(píng)審的目的、內(nèi)容，列出需要評(píng)審的全部議題，形成評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，提前發(fā)給參加評(píng)審的人員。評(píng)審實(shí)施計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂，中心主任批準(zhǔn)。(2)召開評(píng)審會(huì)議。評(píng)審會(huì)議由中心主任或他的委托代理人主持召開，全體評(píng)審人員參加。先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)上次評(píng)審以來管理體系的運(yùn)行狀況、內(nèi)部管理審核的匯總分析結(jié)果，再由與會(huì)人員根據(jù)評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容逐項(xiàng)研討、評(píng)價(jià)，最后由會(huì)議主持人進(jìn)行總結(jié)，并形成決議。(3)編制評(píng)審報(bào)告由中心或評(píng)審會(huì)議主持人指定人員根據(jù)評(píng)審實(shí)施計(jì)劃、評(píng)審會(huì)議記錄、分析報(bào)告等編制評(píng)審報(bào)告，報(bào)中心主任批準(zhǔn)發(fā)布。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、人員，以及第一評(píng)審項(xiàng)目的簡(jiǎn)述和結(jié)論；管理體系有效性和適應(yīng)性的總體評(píng)價(jià)；管理方針和目標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)；管理體系的改進(jìn)措施及其實(shí)施要