經(jīng)營思路及重點工作任務1227改

1、重慶海特汽車排氣系統(tǒng)有限公司2011年經(jīng)營思路及重點工作任務背景：1、公司面臨上市工作的啟動階段；2、大規(guī)模硬件投資后（1）生產(chǎn)設備投資效果要通過生產(chǎn)體系內(nèi)部管理跟進才能展現(xiàn)；（2）折舊費用增加，必須提升產(chǎn)品附加值（開源）降低其他費用減少浪費（節(jié)流）；（3）技術(shù)研發(fā)硬件初步打造完畢，需要制定完善的管理制度、流程；3、公司將在北京、合肥、湖南等地進行擴長，人才壓力大。通過公司進一步發(fā)展，人才將是制約公司發(fā)展的一大重要因素；當務之急需要完善公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為更好的用人留人做好準備工作。4、面臨主機廠降價、材料漲價的雙層成本壓力，以目前的產(chǎn)品附加值無法保證合理的利潤率；需要開辟新的利潤空間（附

2、加值高的產(chǎn)品）。5、往年開展了很多管理工作，有一定效果也積累了很多經(jīng)驗，但是效果有所欠缺。6、2009年敖總提出5升工程：工廠升級、設備升級、技術(shù)升級、管理升級、市場升級。2010年重點圍繞工廠升級、設備升級、技術(shù)硬件升級開展，管理升級開展了一些效果欠缺，市場升級也做了大量工作，效果要待2011-2012年才能顯現(xiàn)。綜上：2011年與2010年一樣是企業(yè)發(fā)展的拐點，不同點是需要開展的工作不僅是花錢能夠解決的。需要的是在突破管理瓶頸，為2012年撥云見日打下堅實基礎。一、2011年工作基本任務與經(jīng)營思路在經(jīng)過2010年的硬件升級基本完成后，2011年定義為海特公司汽配板塊的排氣公司的“第二個五升

3、工程”年 ：“管理升級年”。我們的經(jīng)營思路歸納為：五升加速、平臺完善、精細管理、全力出擊。 “工廠升級、設備升級、技術(shù)升級”全面完成，大膽開展國內(nèi)外企業(yè)并購和擴張工作搭建平臺，工作重心轉(zhuǎn)移到“管理升級”上，解決公司現(xiàn)存的“6大主要矛盾”全力突破“市場升級”和“上市”的戰(zhàn)略目標。6大主要矛盾：（1）解決先進生產(chǎn)裝備與較落后的生產(chǎn)管理模式之間的矛盾（2）解決先進的研發(fā)裝備與技術(shù)管理能力方面的矛盾（3）解決雙重成本壓力與上市利潤率保障之間的矛盾（4）解決擴張戰(zhàn)略與人才供給之間的矛盾（5）解決大規(guī)模投資與低附加值產(chǎn)品、催化劑市場單薄之間的矛盾（6）解決工作效率與制度化、流程化建設之間的矛盾二、2011

4、年經(jīng)營目標：1、戰(zhàn)略目標： l 上市成功，打通融資本臺，實現(xiàn)公司團隊激勵。l 大膽并購國內(nèi)外企業(yè)，打造規(guī)模效益，力爭實現(xiàn)海內(nèi)、外市場超常規(guī)發(fā)展。l 基本完成工廠升級、設備升級、技術(shù)升級工作。l 管理升級工作全面展開：用精益生產(chǎn)理論實現(xiàn)公司管理標準化，用ERP實現(xiàn)信息化，用嚴格考核落實執(zhí)行。2、經(jīng)營指標:業(yè)務版塊銷售額合計（萬元）凈利潤重慶本部（含催化劑）450003000南京海特200001500河北海特10000500催化劑事業(yè)部6000500銷售總額7500050003、市場拓展目標：（1）排氣本部：l 重慶工廠進入合資整車廠（含合資公司自主品牌）配套體系，如東風、日產(chǎn)、廣汽等任一家及以上

5、配套成功；l 實現(xiàn)新增轎車產(chǎn)品2-3款，新增排氣歧管產(chǎn)品3-5款；l 2011年實現(xiàn)新增市場（產(chǎn)品）銷售額2億銷售收入；（2）南京公司：l 新主機廠一個、出口市場23家、在用車高端市場實現(xiàn)銷售；l 恢復進入江淮與奇瑞的配套體系；l 2011年實現(xiàn)新增銷市場（產(chǎn)品）售額3000萬元；（3）河北公司：l 必須拓展進入長城轎車與鄭州海馬。l 2011年實現(xiàn)新增市場（產(chǎn)品）銷售額600萬元。（4）催化劑事業(yè)部：l 形成成熟的市場策略，并展開戰(zhàn)略布局，突破長安催化劑市場。l 采取一切措施必須全面切入歐四凈化器產(chǎn)品。l 2011年實現(xiàn)新增市場（產(chǎn)品）銷售額3000萬元，含摩托車催化劑160萬元，汽車催化劑

6、2840萬元。（5）在用車：l 新增在用車網(wǎng)點25個以上。l 全年銷售收入2000萬元以上。l 凈利潤貢獻100萬元以上。（6）出口市場：出口市場渠道打通，實現(xiàn)零的突破。4、生產(chǎn)目標：（1）月最高產(chǎn)能突破6萬套凈化消聲器；（2）員工對車間環(huán)境滿意度提高70%；（3）現(xiàn)場5S檢查達標；（4）80%以上指令單按要求時間范圍流轉(zhuǎn)；（5）庫存降低40%；（6）設備利用率達到70%；（7）車間空間節(jié)約20%；（8）計劃按期交付率達到90%以上；（9）重大工傷事故0次；（10）班組管理順暢，執(zhí)行能力加強，問題反映速度加倍，工廢和生產(chǎn)浪費控制在1000元/月以內(nèi)；5、技術(shù)目標：（1）技術(shù)工藝差錯為0；（2）

7、建立產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)庫，同時針對目前疑難技術(shù)問題解決1-2個以上（材料耐腐蝕性、復雜殼體液壓破裂、結(jié)構(gòu)性斷裂、掛鉤脫落）；（3）正常新品開發(fā)嚴格按照顧客要求時間節(jié)點完成；（4）申請成功為重慶市級技術(shù)中心成功，力爭成為長安公司排氣系統(tǒng)研發(fā)分中心；（5）申請實用新型專利4個以上，外觀專利5個以上，在行業(yè)雜志及周刊上發(fā)表論文件5篇以上；（6）形成2-3項高端產(chǎn)品技術(shù)儲備；（7）技術(shù)梯隊建設完成；（8）生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)難題按期解決率100%；（9）一季度測試中心工程、設備調(diào)試全面完成；二季度研發(fā)能力對現(xiàn)場工藝、生產(chǎn)效率、質(zhì)量起到指導和提升作用；三季度研發(fā)實力得到充分展現(xiàn)并在客戶處得到一致好評。6、質(zhì)量目標：

8、序號項目目標責任部門收集部門1.一次交驗合格率98%生產(chǎn)部質(zhì)量部2.外協(xié)、外購件一次驗收合格率96%物流部質(zhì)量部3.來料PPM5000物流部質(zhì)量部4.內(nèi)部損失（料廢以外）9萬生產(chǎn)部質(zhì)量部5.售前退貨PPM（長安）150PPM質(zhì)量部市場部6.售前退貨PPM（除長安外）1000 PPM質(zhì)量部市場部7.吉利售后PPM1000 PPM技術(shù)中心市場部8.三包索賠本部190萬技術(shù)中心市場部南京河北催化劑序號項目目標1一次交驗合格率98%2外協(xié)、外購件一次驗收合格率96%3來料PPM50004內(nèi)部損失（料廢以外）9萬5售前退貨PPM（長安）100PPM6售前退貨PPM（除長安外）1000 PPM7吉利售后P

9、PM1000 PPM8三包退貨本部190萬元內(nèi)南京河北催化劑7、綜合管理：（1）人才：l 后備力量逐漸豐滿，能夠支撐對外擴張；l 核心員工流失1人以內(nèi)；l 上半年內(nèi)各儲備崗位招聘到位；l 儲備人員實習到期留廠率15%以上；（2）ERP運行有效，財務成本核算準確。（3）績效考核：l 優(yōu)化績效考核模式，層級管理分明，責任明確，上下溝通順暢，方向一致；l 一季度內(nèi)實現(xiàn)考核覆蓋到全體后勤員工；l 績效面談切實開展。（4）制度化、流程化建設：實現(xiàn)責任明確，賞罰分明的制度化管理；重點工作流程明確，減少內(nèi)耗；8、工廠建設：（1）催化劑廠房拉通修建完畢；（2）三平臺作出建設規(guī)劃，上半年進入報建下半年投入施工，

10、2012年投入使用。（3）集團辦公大樓2011年內(nèi)完成報建。9、成本控制：（1）節(jié)能降耗:成套產(chǎn)品能耗比降低20%；（2）工藝改進:通過工藝優(yōu)化節(jié)約成本200萬元以上；（3）呆滯品：（4）采購降本：全年采購降本70萬元以上（5）主機廠降價損失控制：本部控制在*元內(nèi)；南京公司控制在*元內(nèi)；河北公司控制在*元內(nèi)；（6）合理化建議節(jié)約成本：50萬元以上；三、2011年重點工作任務經(jīng)營目標確定后，重點工作任務將收集各分管領導意見再作完善。1、質(zhì)量部重點工作2011年以“夯實質(zhì)量管理基礎”為工作重心，提升供應商質(zhì)量水平，完善質(zhì)量管理制度，增強全員質(zhì)量意識，提高人員技能，強化執(zhí)行力，提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低內(nèi)部不良損耗，從而減少客戶投訴，降低客戶上線不良，降低市場不良損失。（1）ISO14001環(huán)境管理體系貫標完成，完成時間：2011-12-31（2）幫助供應商提升質(zhì)量管理水平，提高來料質(zhì)量。l 開展新供方準入審核；l 開展關鍵供方定期審核；l 幫扶1-2家供方，其中前能公司為重點幫扶對象。（3）建立質(zhì)量索賠機制，降低公司質(zhì)量不良損耗。l 按質(zhì)量協(xié)議，開展來料不良索賠；l 開展工廢（超過指標外）索賠，讓員工做其事?lián)湄?，提高質(zhì)量意識；l 開展上下工序間不良品返修工時索賠。（