糾正和預(yù)防措施1

1、XXXXXXX （中 國(guó)）有 限 公 司 QSP-851-1糾正和預(yù)防措施版 次： 2.0 頁(yè) 數(shù)： 4 發(fā)布單位：密 級(jí)： 作 成： 審 核： 核 準(zhǔn)：發(fā)布日期：2001年11月01日 實(shí)施日期: 2001 年11月01日XXXXXX（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QSP-851-1類別糾正和預(yù)防措施版次2.0程序書(shū)頁(yè)次1/4發(fā)布單位質(zhì)管部1.0 目的消除不合格存在的原因，確保類似問(wèn)題不再發(fā)生，對(duì)潛在的不合格原因進(jìn)行分析及采取必要的措施，防止不合格的產(chǎn)生。2.0 適用范圍適用于對(duì)全部質(zhì)量活動(dòng)中不合格采取的糾正措施及對(duì)潛在不合格因素的分析和控制。3.0 名詞釋義略。4.0 職責(zé)4.1 糾正和預(yù)防措施的

2、組織實(shí)施由發(fā)生實(shí)際和潛在不合格的單位負(fù)責(zé)。4.2 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行效果由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)中采取的糾正措施執(zhí)行效果的驗(yàn)證和確認(rèn)由內(nèi)部質(zhì)量審核小組負(fù)責(zé)。5.0 內(nèi)容5.1 為消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的大小相適應(yīng)，并與所遭受的風(fēng)險(xiǎn)程度相一致。5.2 既要避免或減少不合格造成的損失采取應(yīng)急措施，又要從根本上防止問(wèn)題和再次發(fā)生而采取永久性更改措施。5.3 信息來(lái)源5.3.1 糾正和預(yù)防措施的信息主要來(lái)源于：5.3.1.1 不合格報(bào)告、審核報(bào)告。5.3.1.2 顧客意見(jiàn)。5.3.1.3 質(zhì)量信息反饋表等質(zhì)量記錄。5.3.1.4 上述信息應(yīng)以書(shū)面形

3、式記錄。5.4 糾正和預(yù)防措施工作流程圖：XXXXXX（中 國(guó)）有限公司文件編號(hào)QSP-0851-1類 別糾正和預(yù)防措施版 次2.0程序書(shū)頁(yè) 次2/4發(fā)布單位質(zhì)管部管理者代表判定糾正預(yù)防措施確認(rèn)品質(zhì)異常提出發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告記錄存檔糾正和預(yù)防措施擬訂和實(shí)施NO5.5 糾正和預(yù)防措施流程說(shuō)明品質(zhì)異常由被發(fā)現(xiàn)部門提出，并發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，將事實(shí)在糾正和預(yù)防措施報(bào)告中將不合格事項(xiàng)描述清楚交管理者代表審閱，審閱完后確定責(zé)任歸屬部門，由該部門分析品質(zhì)異常原因，并制訂糾正和預(yù)防措施，由管理者代表指派與責(zé)任部門無(wú)直接關(guān)系的人員進(jìn)行跟蹤及驗(yàn)證達(dá)到有效為止。5.6 原因調(diào)查分析原因調(diào)查活動(dòng)的任務(wù)除了查明

4、不合格現(xiàn)象和性質(zhì)，還應(yīng)查明潛在的根本原因。XXXXX（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QSP-0851-1類別糾正和預(yù)防措施版次2.0程序書(shū)頁(yè)次3/4發(fā)布單位質(zhì)管部5.6.1 調(diào)查中應(yīng)以數(shù)據(jù)和事實(shí)為依據(jù)。采用科學(xué)分析統(tǒng)計(jì)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)判斷相結(jié)合的方法進(jìn)行。5.6.2 若在項(xiàng)目實(shí)施中的不合格時(shí)，則由質(zhì)量部發(fā)糾正和預(yù)防措施報(bào)告給項(xiàng)目小組，項(xiàng)目小負(fù)責(zé)人對(duì)原因分析并安排進(jìn)行糾正和預(yù)防。5.6.3 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)的不合格問(wèn)題：由網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理針對(duì)問(wèn)題的成因進(jìn)行必要的隱患措施和糾正，根據(jù)不合格原因向相關(guān)部門發(fā)出客戶投訴記錄表，如無(wú)效則再發(fā)糾正和預(yù)防措施報(bào)告，直到問(wèn)題徹底解決。5.7 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施控制5.7.1 技

5、術(shù)性措施由技術(shù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督促檢查，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。5.7.2 管理性措施由質(zhì)管部負(fù)責(zé)督促檢查，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。5.7.3 在實(shí)施糾正和預(yù)防措施報(bào)告過(guò)程中，出現(xiàn)意外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時(shí)，執(zhí)行者可向管理者代表建議修正計(jì)劃，經(jīng)審批后按新計(jì)劃執(zhí)行。5.7.4 管理者代表有責(zé)任對(duì)所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。5.8 永久性更改5.8.1 糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，由質(zhì)管部進(jìn)行效果評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)中采取的糾正措施執(zhí)行效果的驗(yàn)證和確認(rèn)由內(nèi)部質(zhì)量審核小組負(fù)責(zé)。5.8.2 對(duì)確認(rèn)有效的措施應(yīng)考慮是否進(jìn)行永久性更改，即將有效的措施寫進(jìn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、程序文件、技術(shù)文件中。5.8.3

6、 涉及文件更改，均應(yīng)按文件控制中的更改程序進(jìn)行。5.8.4 對(duì)效果不夠穩(wěn)定的糾正措施不得正式納入體系程序或質(zhì)量文件，但可進(jìn)一步試行，直至有肯定結(jié)論后再作出是否采取永久性更改的決定。5.9 糾正和預(yù)防措施如針對(duì)客戶投訴由品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)同客戶進(jìn)行溝通，并登錄客戶投訴記錄表中，然后組織相關(guān)部門分析原因，并限期改善，最終由管理者代表指定責(zé)任部門制訂糾正和預(yù)防措施，和指定與責(zé)任無(wú)直接關(guān)系之人員負(fù)責(zé)跟XXXXXX（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)QSP-0851-1類別糾正和預(yù)防措施版次2.0程序書(shū)頁(yè)次4/4發(fā)布單位質(zhì)管部進(jìn)，如有必要，品質(zhì)部經(jīng)理應(yīng)書(shū)面回復(fù)顧客。糾正和預(yù)防措施如針對(duì)內(nèi)部品質(zhì)審核出現(xiàn)之不合格項(xiàng)產(chǎn)生的問(wèn)題，則按內(nèi)部品質(zhì)審核程序進(jìn)行。5.10 管理評(píng)審會(huì)議對(duì)品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行定期評(píng)估。5.11 品質(zhì)目標(biāo)會(huì)議個(gè)月召開(kāi)一次，各部門負(fù)責(zé)人參加，討論各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)的達(dá)成情況，且將會(huì)議各項(xiàng)情況記錄在品質(zhì)目標(biāo)會(huì)議記錄上，并根據(jù)