質(zhì)量管理體系文件郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司質(zhì)量管理手冊(cè).doc

1、質(zhì)量管理體系文件郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)JXYD YD/QMS20XX.B 質(zhì)量管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T 19001-2022 idt ISO 9001:2022標(biāo)準(zhǔn)編制）編寫人員： 審 核： 批 準(zhǔn)： 文 件 號(hào)： 20XX年03月15日發(fā)布 20XX年03月15日實(shí)施 X省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 編制 目 錄 章節(jié)號(hào) 名 稱 頁 次 0.1 批 準(zhǔn) 令 3 0.2 任 命 書 4 0.3 組織結(jié)構(gòu)圖 5 0.4 職責(zé)分配表 6 0.5 方針和目標(biāo) 7 0.6 質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁 8 0.7 企業(yè)簡介 9 0.8 質(zhì)量手冊(cè)的管理 10 1 范圍 12 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 12 3 術(shù)語和定

2、義 12 4 質(zhì)量管理體系 12 4.2 文件要求 13 4.2.3 文件控制 13 4.2.4 記錄控制 14 5 管理職責(zé) 14 5.1 管理承諾 14 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 15 5.6 管理評(píng)審 19 6 資管理 20 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 20 6.4 工作環(huán)境 21 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 21 7.2 與顧客有關(guān)的過程 23 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 24 7.4 采購 26 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 27 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 27 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 28 8 測量、分析p 和改進(jìn) 28 8.2 監(jiān)視和測量 29 8.2.2 內(nèi)部審核 29 8.3 不合格品控制 30 8

3、.4 數(shù)據(jù)分析p 31 8.5.2 糾正措施 31 8.5.3 預(yù)防措施 32 0.1 批準(zhǔn)令 批 準(zhǔn) 令 本手冊(cè)是闡述本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和所建立的質(zhì)量管理體系的文件是按GB/T 19001-2022的要求，表述了提供給顧客的郵電工程設(shè)計(jì)和服務(wù)全過程，以及為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的方法，全體員工應(yīng)予遵循。 本院全體員工應(yīng)以質(zhì)量方針為行動(dòng)準(zhǔn)則，把質(zhì)量目標(biāo)作為工作要求，以確保增進(jìn)顧客滿意，使本院的產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)于X年X月X日發(fā)布并實(shí)施。 院 長：X X年X月X日 0.2 任命書 任 命 書 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，我授權(quán) 向震宇 為管理者代表，并授予其

4、以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向院長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； C) 確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 院 長：X X年X月X日 0.3 組織結(jié)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 院 長 管理者代表 副 院 長 資質(zhì) 支撐部 市場部 綜 合 部 人力資部 項(xiàng)目管理部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目設(shè)計(jì)所 0.4 質(zhì)量管理體系職能分配表 職能部門 質(zhì)量管理體系 要求 總 經(jīng) 理 副總兼管理者 代表 資質(zhì)支撐部 項(xiàng)目管理部 綜 合 部 人力資部 市場部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 4.1 總要

5、求 4.2文件要求 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 5.1 管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6管理評(píng)審 6.1資提供 6.2人力資 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4采購 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 刪減 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.

6、4 數(shù)據(jù)分析p 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施 標(biāo)識(shí)說明： 主要職能： 相關(guān)職能： 0.5 方針和目標(biāo) 本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精心規(guī)劃精心設(shè)計(jì)， 持續(xù)改進(jìn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)： 為實(shí)現(xiàn)滿足顧客需求這一承諾，本院建立了質(zhì)量目標(biāo)： a) 提供給顧客的所有產(chǎn)品和服務(wù)100%滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的要求； b) 郵電工程初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)成品質(zhì)量等級(jí)均應(yīng)100%達(dá)到合格級(jí)以上，其中優(yōu)、良級(jí)達(dá)80%；郵電工程設(shè)計(jì)交付（貨）期100%滿足合同要求； c) 顧客滿意率達(dá)90%，近三年每年遞增1%； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予分解，本院與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各管理部門均應(yīng)建立

7、部門的質(zhì)量目標(biāo)。 編制：X 審核：X 批準(zhǔn)：X X年X月X日 0.6質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁 章節(jié)號(hào) 修 改 內(nèi) 容 實(shí)施修改人 修改日期 修改單號(hào) 修改頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 0.7 企業(yè)簡介 X省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡稱省郵電院）成立于1958年，擁有國家建設(shè)部頒發(fā)的甲級(jí)通信工程設(shè)計(jì)、甲級(jí)智能建筑專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書，同時(shí)擁有國家發(fā)改委頒發(fā)的甲級(jí)工程咨詢資質(zhì)證書、是江西省唯一一家具有通信設(shè)計(jì)咨詢甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)。 省郵電院現(xiàn)有員工中，80%以上員工具有大學(xué)

8、專科及以上學(xué)歷，其中：高級(jí)工程師30余人、工程師百余人。 本公司專業(yè)齊全、機(jī)構(gòu)完善、業(yè)績優(yōu)良。組織機(jī)構(gòu)設(shè)有綜合部、人力資部、市場部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部、資質(zhì)支撐部等管理部門，還有9個(gè)設(shè)計(jì)所。承擔(dān)全省電信通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃編制外，還承擔(dān)省內(nèi)外的微波、交換、傳輸、移動(dòng)通信、數(shù)字微波、衛(wèi)星通信、數(shù)據(jù)通信、寬帶多媒體、綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)、智能網(wǎng)、接入網(wǎng)、電信支撐網(wǎng)、工礦企業(yè)通信網(wǎng)、系統(tǒng)集成智能化大樓綜合布線系統(tǒng)、電、空調(diào)、工業(yè)民用建筑等工程設(shè)計(jì)和通信技術(shù)咨詢服務(wù)。 省郵電院技術(shù)裝備先進(jìn)，信息化領(lǐng)先。公司擁有各類計(jì)算機(jī)、服務(wù)器460余臺(tái)，打印機(jī)70余臺(tái)，擁有工程數(shù)字繪圖復(fù)印機(jī)，大型彩色噴墨繪圖儀，高速復(fù)印機(jī)，實(shí)現(xiàn)

9、了從文字到圖像、從平面到三維，從渲染到動(dòng)畫100CAD化。公司擁有大量先進(jìn)的測試表和軟件，如移動(dòng)通信路測分析p 儀表及規(guī)劃軟件，R&S無線傳播模型調(diào)校設(shè)備，微波電測儀，頻譜分析p 儀，光域發(fā)射儀OTDR等。 省郵電院堅(jiān)持依靠科技進(jìn)步，積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，通過卓越的知識(shí)管理能力和流暢的服務(wù)管理能力，快捷地感知并滿足用戶不斷變化的需求。我公司員工定期積極跟蹤、學(xué)習(xí)、消化、吸收世界先進(jìn)通信技術(shù)，通過設(shè)計(jì)工作把先進(jìn)通信技術(shù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的通信生產(chǎn)能力。服務(wù)對(duì)象包括中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電、電力等系統(tǒng)行業(yè)。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)收入由20_年的1480萬元到2022年的1.2億元的快速增長，六年內(nèi)業(yè)

10、務(wù)收入復(fù)合增長率達(dá)41.7%，目前，公司的業(yè)務(wù)范圍覆蓋我國上海、浙江、江西、等多個(gè)?。ㄊ校?。公司還走出國門，參與了尼泊爾海外通信工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 單位地址：X省X市X區(qū)X路X號(hào) 聯(lián)系電話：X      傳真：X   郵編：X 聯(lián)系人：X 手機(jī)：X 0.8質(zhì)量手冊(cè)的管理 0.4.1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核和批準(zhǔn) 0.4.1.1 公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫。 0.4.1.2 質(zhì)量手冊(cè)起草完畢，由管理者代表組織本公司各職能部門的主管人員進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 0.4.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、使

11、用 0.4.2.1 本質(zhì)量手冊(cè)由公司綜合部負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。 本公司內(nèi)部的發(fā)放對(duì)象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負(fù)責(zé)人，及部分管理人員等。各級(jí)人員使用時(shí)，必須使用有分發(fā)號(hào)、并蓋有紅色“受控”印章標(biāo)記的手冊(cè)，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)向公司綜合部辦理相關(guān)的登記手續(xù)； 本公司外部的發(fā)放對(duì)象：上級(jí)主管部門或顧客。其提供只限用于了解用途的“非受控”質(zhì)量手冊(cè)，其封面無印章標(biāo)識(shí)，或?yàn)橛杏≌碌膹?fù)印品文件；公司綜合部提供時(shí)也應(yīng)進(jìn)行登記，但遇文件修改時(shí)，不對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的更改控制。 0.4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的持有人應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈(zèng)送他人或私自復(fù)印。 0.4.2.3 當(dāng)手冊(cè)持有人工作

12、變動(dòng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到公司綜合部辦理歸還手續(xù)。 0.4.3手冊(cè)的修改與評(píng)審 0.4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，若需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，請(qǐng)?zhí)岢鰰嫔暾?qǐng)交公司綜合部，由其負(fù)責(zé)確認(rèn)修改的必要性，并將擬修改后的內(nèi)容報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手冊(cè)的人員。 0.4.3.2 質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)別字句，如語句、錯(cuò)別字更改時(shí)，由公司綜合部文管員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時(shí)實(shí)施就頁劃改，公司綜合部保持相關(guān)記錄。 0.4.3.3 每年管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、可操作性和時(shí)效性等方面進(jìn)行評(píng)審，公司綜合部保持評(píng)審記錄；若涉及更改的內(nèi)容達(dá)三分之一及以上時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換頁

13、或換版，并按文件控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行。 0.4.4 手冊(cè)持有人必須組織本部門員工就本手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。 0.4.5 若發(fā)生手冊(cè)丟失，應(yīng)以書面的形式報(bào)告公司綜合部，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可再向公司綜合部提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)。補(bǔ)發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)重新編制分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“丟失” 及時(shí)間； 0.4.6 若不慎染上污漬或造成手冊(cè)缺損，持有人應(yīng)向公司綜合部提出換發(fā)申請(qǐng)。換發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)沿用原分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時(shí)間。 1范圍 本手冊(cè)適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的郵電施工設(shè)計(jì)和規(guī)劃設(shè)計(jì)系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量，控制其全過程以及相關(guān)支持性

14、活動(dòng)、服務(wù)的管理,也適用于本院的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊(cè)。 通過本手冊(cè)所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2022 質(zhì)量管理體系 要求以及公司實(shí)際編制，為適應(yīng)本院運(yùn)行過程，本院建筑和城市規(guī)劃設(shè)計(jì)無特殊過程，因此GB/T19001：2022標(biāo)準(zhǔn)“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)予以刪減，此刪減不影響本院提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。 2引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)編寫時(shí),參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本,所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會(huì)被修訂,其最新版本適用于本手冊(cè),請(qǐng)關(guān)注其時(shí)效性： (1) GB/

15、T 190002022 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 (2) GB/T 190012022 質(zhì)量管理體系 要求 (3) GB/T 5030820_ 工程建設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 (4) YD 5040-20_ 通信電設(shè)備安裝工程設(shè)計(jì)規(guī)范 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用了GB/T190002022 idt ISO 9000:20_標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，并結(jié)合院實(shí)際特別注明了以下術(shù)語。 3.1 供方：系指為本院設(shè)計(jì)提供技術(shù)資料的組織或提供辦公用品的廠家商場或中間商。 3.2 產(chǎn)品：系指本院提供的設(shè)計(jì)過程結(jié)果的圖紙及相關(guān)服務(wù)。 3.3 顧客：系指委托本院進(jìn)行設(shè)計(jì)的建設(shè)者（發(fā)包方）或施工單位。 4 質(zhì)量管理體系

16、4.1 總要求 本院依據(jù)GB/T 19001-2022 質(zhì)量管理體系 要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件。為了不影響本院提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和持續(xù)改進(jìn)的能力，除本手冊(cè)2.1條說明的刪減條款外，標(biāo)準(zhǔn)所提的其他要求均有體現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系文件是按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，學(xué)習(xí)國際通用的管理方法并結(jié)合本院的實(shí)際情況制定的，對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的人員、資、過程、績效提出規(guī)定要求和控制方法，適用于風(fēng)景園林景觀設(shè)計(jì)全過程管理使用。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中應(yīng)按照文件規(guī)定管理相應(yīng)過程，并且通過有關(guān)信息的收集、評(píng)價(jià)，對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到使顧客滿意的承諾。 本院產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中沒有外包過程，今后如涉及到則按采購條款要

17、求加以控制。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)用于向院內(nèi)外提供關(guān)于本院質(zhì)量管理體系的整體信息； c) 程序文件為本院如何完成活動(dòng)提供一致性信息； d) 為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書或針對(duì)某一具體項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃等； e) 質(zhì)量記錄對(duì)本院所從事的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、形成文件的記錄及過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件應(yīng)按經(jīng)批準(zhǔn)的“文件和資料發(fā)放定額表”規(guī)定的范圍、數(shù)量受控發(fā)放給相關(guān)部門和人員。 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 本院為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了質(zhì)

18、量手冊(cè)，用于向院內(nèi)外提供關(guān)于質(zhì)量管理理體系的整體信息。質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系中的最高層文件，是本院實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)和指南，是本院外部相關(guān)方證實(shí)本院質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求的一項(xiàng)證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)包括： a) 本院質(zhì)量管理體系的范圍：提供給顧客產(chǎn)品的郵電工程設(shè)計(jì)和服務(wù)全過程； b) 為本院如何完成活動(dòng)提供一致性信息的程序概要； c) 對(duì)質(zhì)量管理體系中相互關(guān)聯(lián)的過程的相互作用和順序進(jìn)行的表述。 4.2.3 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4要求進(jìn)行控制。 本院編制了文件控制程序并實(shí)施，以規(guī)定以下幾方面所需的控制： a) 文件在發(fā)布前應(yīng)有授權(quán)

19、人審核、批準(zhǔn)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所使用有效文件； b) 文件在實(shí)施過程中，如有必要，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以隨時(shí)發(fā)現(xiàn)需要修改或更新之處，文件經(jīng)過修改或更新后須再次批準(zhǔn)； c) 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，應(yīng)有控制清單或文件一覽表作為指示； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f) 確保外來文件應(yīng)能得到識(shí)別，并控制其分發(fā)和更新，應(yīng)有記錄； g) 為防止使用作廢的文件，應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所收回已作廢文件，若因任何原因而保留時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并對(duì)這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 4.2.4 記錄控制 為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求和質(zhì)量管

20、理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，本院編制了記錄控制程序并實(shí)施。 質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)按規(guī)定要求形成質(zhì)量記錄。本院編制了有針對(duì)性、可操作性的控制程序并形成文件對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，如：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審記錄、有關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方面的記錄、有關(guān)過程確認(rèn)的記錄、有關(guān)人員培訓(xùn)和教育的記錄、有關(guān)郵電工程設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的控制等諸環(huán)節(jié)的結(jié)果以及跟蹤措施的記錄、有關(guān)供方評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)維護(hù)方面的記錄，還有與產(chǎn)品和過程符合性有關(guān)的監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄等。 質(zhì)量記錄應(yīng)準(zhǔn)確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，便于檢索。書寫工具應(yīng)滿足相應(yīng)的

21、保存期限要求。 質(zhì)量記錄由各部門負(fù)責(zé)收集、保存，保存期限和方式按其性質(zhì)決定，存放應(yīng)適宜，防止損壞、丟失。 相關(guān)文件： 文件控制程序 記錄控制程序 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 院長通過實(shí)施以下活動(dòng)，使本院產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)： a) 向全體員工及時(shí)傳達(dá)法律法規(guī)和顧客的要求，明確傳達(dá)的渠道，并通過教育、獎(jiǎng)懲提高員工按其執(zhí)行的意識(shí)； b) 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保達(dá)到規(guī)定的總目標(biāo)； d) 通過對(duì)本院工作所需人、物的預(yù)測和評(píng)價(jià)，落實(shí)責(zé)任部門

22、具體實(shí)施，并予以具體支持和檢查，確保獲得建立和改進(jìn)本院的質(zhì)量管理體系所必需的資。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本院的生存和發(fā)展依存于顧客，從最高管理者到每一位員工均應(yīng)做出努力，以確保滿足顧客要求并不斷提高滿意程度。在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，均應(yīng)強(qiáng)調(diào)這一觀念。本院還應(yīng)通過各種方式，不斷向全體員工強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)顧客意圖，包括當(dāng)前的和未來的需求和期望，然后將其需求和期望通過評(píng)審讓全體參與人員理解、明確。有關(guān)責(zé)任人員在產(chǎn)品完成前，確保其得到滿足，從而使本院提供的產(chǎn)品和服務(wù)是完全可以信賴的，是能讓顧客滿意的。 5.3 質(zhì)量方針 經(jīng)本院院長批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針：精心規(guī)劃精心設(shè)計(jì)，持續(xù)改進(jìn)優(yōu)質(zhì)服務(wù) 1.建立現(xiàn)代科技型

23、企業(yè)是本院的發(fā)展方向；適應(yīng)市場、拓寬研究領(lǐng)域，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)是我們的工作宗旨。 2.建立“以顧客為中心”的指導(dǎo)思想，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，及時(shí)了解顧客的需求和反饋意見，充分適應(yīng)不同顧客的要求和習(xí)慣，并爭取超越顧客期望。 3.建立“以人為本”的企業(yè)文化，樹立人力資是第一資的思想，激發(fā)員工持續(xù)的學(xué)習(xí)力和創(chuàng)造性，使員工具有明確的質(zhì)量意識(shí)和足夠的工作能力，做到行動(dòng)之前明確目標(biāo)，過程實(shí)施滿足要求，完成以后及時(shí)總結(jié)，積累經(jīng)驗(yàn)不斷創(chuàng)新。 4.建立持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系，把內(nèi)、外部的評(píng)審作為推進(jìn)手段，以滿足本院總體發(fā)展需要，并達(dá)到滿足顧客不斷提高的需求。 院長每年應(yīng)主持召開管理評(píng)審會(huì)評(píng)審質(zhì)量方針是否適宜

24、，并根據(jù)內(nèi)外部的條件決定是否修訂。 5.本院應(yīng)通過宣貫、培訓(xùn)、考核、溝通等方式，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)滿足顧客需求這一承諾，本院建立了質(zhì)量目標(biāo)： a) 提供給顧客的所有產(chǎn)品和服務(wù)100%滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的要求； b) 郵電工程初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)成品質(zhì)量等級(jí)均應(yīng)100%達(dá)到合格級(jí)以上，其中優(yōu)、良級(jí)達(dá)80%；郵電工程設(shè)計(jì)交付（貨）期100%滿足合同要求； c) 顧客滿意率達(dá)95%以上； d) 人員培訓(xùn)合格率達(dá)到100%. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予分解，本院與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各管理部門均應(yīng)建立部門的質(zhì)量目標(biāo)。 為便于考核質(zhì)量目標(biāo)的完成情

25、況，實(shí)施年度質(zhì)量目標(biāo)管理。每年初為完成質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的需要，本院對(duì)各個(gè)管理部門、各室下達(dá)年度主要工作目標(biāo)，每年末對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況加以考核，檢查其完成情況。通過持之以恒，不斷進(jìn)步來保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃是本院最高管理層的戰(zhàn)略性策劃。在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，院長與管理層的相關(guān)人員必須參與，策劃時(shí)應(yīng)充分考慮質(zhì)量管理體系整體的需求。 為了確保實(shí)現(xiàn)全院質(zhì)量目標(biāo)，本院設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，配置勝任其工作的人員，提供 必須的基礎(chǔ)設(shè)施以及所需的工作環(huán)境；建立文件規(guī)定郵電工程的設(shè)計(jì)和服務(wù)各階段的操作過程。根據(jù)獲取的各種信息，通過評(píng)審分析p 來改進(jìn)本院的工作。 為了使

26、綜合部便于檢查各項(xiàng)策劃的實(shí)施成效，有關(guān)策劃應(yīng)形成書面文件，這些文件的更改均應(yīng)由綜合部實(shí)施控制。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 各部門的職責(zé)范圍及部門各崗位的職責(zé)由本部門負(fù)責(zé)人根據(jù)管理需要和實(shí)際操作提出規(guī)定，經(jīng)過相關(guān)部門的討論、協(xié)調(diào)，達(dá)成共識(shí)后形成文件，由院長批準(zhǔn)發(fā)布（見部門、崗位職責(zé)）。運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)有更改需要，應(yīng)由院長根據(jù)是否有利于促進(jìn)質(zhì)量管理作出決定。 5.5.1.1院長（總經(jīng)理）a）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，組織實(shí)施公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃； b）向各級(jí)人員傳達(dá)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性； c）制定、保持公司質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標(biāo)的建立； d）確定公司組織機(jī)構(gòu)，確保各級(jí)人員的職

27、責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； e）確保資的合理配置； f）任命管理者代表； g）主持管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性; h）對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 3.3 副院長（副總經(jīng)理）1)審核管理方案； 2)對(duì)公司生產(chǎn)技術(shù)工作或質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 3)參加公司管理評(píng)審會(huì)。 3.4 資質(zhì)支撐部 1) 負(fù)責(zé)公司相關(guān)資質(zhì)獲取或聯(lián)系工作； 2) 負(fù)責(zé)公司相關(guān)崗位職責(zé)和任職權(quán)限的管理規(guī)定； 3) 負(fù)責(zé)公司安全和環(huán)境管理體系的日常管理工作。 3.5項(xiàng)目管理部 1) 負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)工藝的建立健全和監(jiān)督實(shí)施工作； 2）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司技術(shù)開發(fā)及新技術(shù)、新工藝、新材料

28、、新設(shè)備的推廣應(yīng)用及交流工作； 3) 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)檢查及考核工作； 4) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的收集、采購、更新等工作； 5) 協(xié)助人力資部組織舉辦職業(yè)健康安全環(huán)境培訓(xùn)班或講座； 6) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量測量和監(jiān)測工作； 7) 協(xié)助管理者代表對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行日常管理和考核； 8) 負(fù)責(zé)協(xié)助公司總經(jīng)理或管理者代表組織內(nèi)部管理體系審核和管理評(píng)審； 9) 負(fù)責(zé)體系相關(guān)記錄的管理工作； 10) 負(fù)責(zé)文件控制方面的管理； 11) 定期檢查質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的完成情況。負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的事故、事件、不符合的糾正與預(yù)防，必要時(shí)進(jìn)行檢查； 3.6 綜合部 1) 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略管理，組織戰(zhàn)略目標(biāo)

29、的分解和實(shí)施，擬定和編制年度戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃； 2) 負(fù)責(zé)提出職工體檢需求；負(fù)責(zé)建立有毒有害工種職工及普通職工的健康檔案，定期對(duì)女工及35歲以上職工進(jìn)行健康體檢； 3）指導(dǎo)督促有關(guān)單位做好安全防護(hù)工作，努力減少或杜絕職業(yè)病和工傷事故的發(fā)生，最大限度地保障職工的身體健康； 4）負(fù)責(zé)公司管理部門職責(zé)的制定和管理。 5)負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別與更新； 6）負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、紙張等采購 3.7人力資部 1) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系教育培訓(xùn)和安全環(huán)境教育培訓(xùn)工作； 2) 負(fù)責(zé)公司各崗位職責(zé)和任職權(quán)限的管理規(guī)定； 3)負(fù)責(zé)新進(jìn)廠職工的安全教育和質(zhì)量管理培訓(xùn)工作。 3.8 市場部

30、1)負(fù)責(zé)市場調(diào)研，研究走勢，制訂公司市場開發(fā)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略； 2)負(fù)責(zé)組織國內(nèi)外大中型項(xiàng)目的投標(biāo)。包括投標(biāo)策劃、商務(wù)報(bào)價(jià)、問題澄清、合同談判、簽約和合同交底； 3)了解顧客需求，參與合同簽訂，并負(fù)責(zé)對(duì)合同的實(shí)施和履約進(jìn)行監(jiān)督； 4)負(fù)責(zé)合同評(píng)審、合同臺(tái)帳管理、合同專用章使用管理； 5)負(fù)責(zé)向顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查或回訪，并收集顧客抱怨等反饋意見。 3.9 財(cái)務(wù)部 1）負(fù)責(zé)公司資金在管理體系中的保障和管理工作； 2）負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購按規(guī)定要求進(jìn)行； 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司財(cái)產(chǎn)物資的使用和保管情況等。 5.5.3 內(nèi)部溝通 為了促進(jìn)最高管理層之間、各管理部門之間以及與各室之間的信息交流，以增進(jìn)理解和提高質(zhì)

31、量管理體系的有效性，應(yīng)建立必要的溝通方式和過程。院長每周主持召開一次由副院長、總工程師等參加的辦公例會(huì)，每月至少召開一次由各部門負(fù)責(zé)人等參加的工作調(diào)度會(huì)并編發(fā)會(huì)議紀(jì)要，每月安排最后一周的周四作為院長接待日接待本院員工的來訪。 各部門負(fù)責(zé)人每月至少召開一次由管理部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員參加的工作協(xié)調(diào)會(huì)并編發(fā)會(huì)議紀(jì)要；管理者代表每季度主持召開一次質(zhì)量例會(huì)，編發(fā)會(huì)議紀(jì)要，通報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 各部門每月召開一次專項(xiàng)會(huì)議，下達(dá)計(jì)劃，檢查執(zhí)行情況并利用會(huì)議和活動(dòng)以及各 種工具（局域網(wǎng)等）加強(qiáng)溝通，使全院員工均有了解和聯(lián)系的渠道。 如果由于內(nèi)部溝通不暢影響質(zhì)量管理體系的有效性，院長應(yīng)對(duì)改

32、進(jìn)有關(guān)的溝通方式和過程作出決定。 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本院在每年初召開質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審會(huì)，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)按管理評(píng)審控制程序的規(guī)定策劃、組織。管理評(píng)審會(huì)由院長主持，會(huì)議通過對(duì)當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)需要的評(píng)審來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以決定質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂和某一過程或某項(xiàng)活動(dòng)的改進(jìn)措施。 需要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。 5.6.2 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括： a) 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b) 顧客的反饋意見； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有

33、效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系變化的內(nèi)外部環(huán)境變化； g) 對(duì)改進(jìn)的建議。 5.6.3 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 提供給顧客服務(wù)的改進(jìn)； c) 為適應(yīng)運(yùn)行需求的資變化。 5.6.4 評(píng)審結(jié)果和記錄 評(píng)審結(jié)果必須形成報(bào)告，對(duì)存在的問題制訂糾正措施，經(jīng)院長審批后下達(dá)執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行督促、檢查，并予以實(shí)施評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審形成的記錄，由綜合部負(fù)責(zé)按記錄控制程序妥善保管。 相關(guān)文件： 記錄控制程序 崗位權(quán)限和職責(zé)管理 6 資管理 6.1 資提供 為實(shí)現(xiàn)本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及滿足顧客的需求，本院配

34、置了與產(chǎn)品和服務(wù)全過程相適應(yīng)的不同專業(yè)、不同層次的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員以及服務(wù)保障人員。當(dāng)各部門根據(jù)其承擔(dān)的工作和人員預(yù)測發(fā)生需求變化時(shí)，應(yīng)向相應(yīng)的管理部門提出，并由該管理部門提出處理意見，必要時(shí)分管 負(fù)責(zé)人審查，視具體情況報(bào)院長審批后落實(shí)解決，以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并增強(qiáng)顧客滿意。 6.2 人力資 6.2.1 總則 為明確各部門、各崗位人員職責(zé)，由綜合部負(fù)責(zé)編制了部門、崗位職責(zé)并實(shí)施。當(dāng)設(shè)計(jì)等崗位需要引進(jìn)、配置人員時(shí)，應(yīng)滿足所規(guī)定的人員資質(zhì)要求；對(duì)國家規(guī)定須取證的注冊(cè)工程師、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員以及駕駛員等特種作業(yè)人員提供培訓(xùn)和幫助，經(jīng)考核后持證上崗,確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員

35、是能夠勝任的。 6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 為保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施，本院應(yīng): a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力； b)提供各種培訓(xùn),以確保全體員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； c) 組織評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，通過理論知識(shí)考試、操作技能考核及實(shí)際工作完成情況，評(píng)價(jià)員工是否具備了所需的能力和意識(shí)、發(fā)揮了應(yīng)有的作用、獲得了相應(yīng)的績效，并予記錄； d) 保存各類人員有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 本院統(tǒng)一籌劃全院各部門開展工作所需的固定工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備和支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊等）。 a) 綜合部負(fù)責(zé)組織

36、提供郵電工程設(shè)計(jì)等所需的綜合部、打圖室以及附屬用房等工作場所以及消防、通訊器材的配置及使用維護(hù)保養(yǎng)的管理工作； b) 綜合部負(fù)責(zé)組織全院生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的配置及使用維護(hù)保養(yǎng)的管理工作； c) 當(dāng)以上設(shè)施、設(shè)備需要更新、補(bǔ)充時(shí)，由綜合部提出處理意見，必要時(shí)副院長應(yīng)予以審查，視具體情況報(bào)院長審批后具體落實(shí)解決。 6.4 工作環(huán)境 a) 綜合部負(fù)責(zé)配合質(zhì)量意識(shí)及素質(zhì)教育進(jìn)行環(huán)境布置，營造愛崗敬業(yè)的氛圍。各工作場所由所在單位的人員負(fù)責(zé)保持整潔并及時(shí)提出維修要求，以確保具有良好的工作環(huán)境。 b) 各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境提出要求,實(shí)施并管理，做好文明生產(chǎn)和定置管理。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本院

37、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)指：郵電工程設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)。郵電工程設(shè)計(jì)基本程序見圖。 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本院與顧客簽定的每個(gè)合同內(nèi)容因郵電工程項(xiàng)目的要求和涉及的過程不同而各不相同，在合同實(shí)施前可根據(jù)顧客的需求對(duì)應(yīng)開展的活動(dòng)予以策劃，并形成文件。根據(jù)郵電工程設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容，可編制初步設(shè)計(jì)方案、施工圖繪制計(jì)劃，計(jì)劃可有詳略和不同形式。 策劃確定并不限于下列內(nèi)容： a) 郵電工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 必須實(shí)施的郵電工程設(shè)計(jì)過程、文件以及所需提供的郵電工程設(shè)計(jì)原始資料和條件； c) 采用的評(píng)審、校復(fù)核、確認(rèn)等活動(dòng)，以及設(shè)計(jì)圖紙和文件的驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)各個(gè)郵電工程設(shè)計(jì)過程及設(shè)計(jì)圖紙和文件滿足要求提供證據(jù)所需

38、的記錄。 本院編制制度建筑郵電工程設(shè)計(jì)過程控制，以保證郵電工程設(shè)計(jì)過程的受控實(shí)行。 委托項(xiàng)目一般工作流程圖： 評(píng) 審 工作計(jì)劃 合同評(píng)審 設(shè) 計(jì) 合同簽訂 否 修 改 結(jié) 束 施工服務(wù) 合格 通 過 繪制施工圖 圖紙?jiān)u審 修 改 否 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 當(dāng)獲取郵電工程設(shè)計(jì)有關(guān)信息后，總工程師負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)所和專業(yè)技術(shù)人員共同與顧客進(jìn)行接觸，以充分了解顧客對(duì)郵電工程設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求。依據(jù)本院的技術(shù)、信息和經(jīng)驗(yàn)提出顧客未作規(guī)定但還需考慮解決的與郵電工程設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求和本院確定的任何附加要

39、求。這些內(nèi)容均應(yīng)作出書面記錄，供總工程師用作郵電工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)審的依據(jù)。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在作出接受合同要求的承諾之前，總工程師組織由院長及相關(guān)部門參加的評(píng)審會(huì)，對(duì)已識(shí)別的顧客要求，連同本院確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審應(yīng)確保： a) 郵電工程設(shè)計(jì)與技術(shù)服務(wù)要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同的要求已予解決； c) 本院有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審的結(jié)論意見和為了達(dá)到要求而需采取相應(yīng)的技術(shù)和資措施應(yīng)有記錄，以便實(shí)施和檢查落實(shí)。 當(dāng)郵電工程設(shè)計(jì)要求發(fā)生變更，總工程師應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并且通知設(shè)計(jì)所和相關(guān)人員，確保涉及該合同的相關(guān)人員都了解變更的內(nèi)容和由此引起的郵

40、電工程設(shè)計(jì)方案及措施的變化。 7.2.3 顧客溝通 由總工程師安排設(shè)計(jì)所有關(guān)人員負(fù)責(zé)合同事宜及擔(dān)任聯(lián)絡(luò)，合同實(shí)施過程中該設(shè)計(jì) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是與顧客溝通的責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)本院獲取并處理有關(guān)合同或協(xié)議的實(shí)施和修改的信息。 設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底、技術(shù)回訪等工作或其它形式的聯(lián)系，并應(yīng)主動(dòng)了解顧客的反饋意見，對(duì)顧客的反饋包括顧客投訴及有關(guān)信息應(yīng)有記錄。項(xiàng)目完成后，設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)組織合同實(shí)施部門與顧客共同編寫完工報(bào)告并備案。 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 7.3.1.1 程序策劃 1) 由總工程師根據(jù)郵電工程設(shè)計(jì)涉及到的專業(yè)情況將任務(wù)安排到有關(guān)設(shè)計(jì)所。設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)人根據(jù)

41、任務(wù)的難易程度，推薦并征得總工程師的同意，配備具有相應(yīng)資格的人員任設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 2) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各階段的計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)各階段應(yīng)開展的質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)設(shè)計(jì)全過程實(shí)施控制,以確保設(shè)計(jì)任務(wù)的完成。計(jì)劃隨設(shè)計(jì)進(jìn)展在必要時(shí)加以修改。 3) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)驗(yàn)證由顧客提供的設(shè)計(jì)原始資料和條件以及本院組織調(diào)研的可行性報(bào)告，根據(jù)設(shè)計(jì)要求會(huì)同各專業(yè)負(fù)責(zé)人制定設(shè)計(jì)方案，提出進(jìn)度要求。 7.3.1.2 組織和技術(shù)接口 郵電工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目接口在設(shè)計(jì)所協(xié)助下，由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人控制和協(xié)調(diào)，內(nèi)容為： 1) 規(guī)定各專業(yè)間接口及專業(yè)分工內(nèi)容； 2) 各專業(yè)之間按要求遞交設(shè)計(jì)條件； 3) 郵電工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目與顧客之

42、間的技術(shù)接口通過設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要、協(xié)議書等文件的形式予以規(guī)定。 7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 在開工報(bào)告等設(shè)計(jì)文件中應(yīng)明確與設(shè)計(jì)要求有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容，其中包括： a) 由顧客提供和本院收集的郵電工程設(shè)計(jì)原始資料； b) 合同要求以及合同評(píng)審中與顧客約定的技術(shù)要求； c) 郵電工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； d) 本院在過去類似的郵電工程設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的要求。 設(shè)計(jì)所應(yīng)組織對(duì)輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，以保證輸入內(nèi)容的適宜性和充分性。輸入內(nèi)容和評(píng)審結(jié)果均應(yīng)記錄，作為驗(yàn)證郵電工程設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。 7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制郵電工程設(shè)計(jì)各階段（可行性研究報(bào)告、

43、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)）輸出的設(shè)計(jì)文件、成品，其必須達(dá)到如下要求： a) 滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求； b) 設(shè)計(jì)文件、圖紙的內(nèi)容和深度符合有關(guān)規(guī)定； c) 設(shè)計(jì)文件、圖紙應(yīng)按規(guī)定五級(jí)（設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、審定、批準(zhǔn)）簽署并由相關(guān)專業(yè)予以會(huì)簽； 上述各階段的輸出文件、圖紙必須由設(shè)計(jì)所簽署意見后送總工程師進(jìn)行審核，經(jīng)院長審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)所應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)階段、設(shè)計(jì)類型的不同，按郵電工程設(shè)計(jì)策劃中的要求，確定每次評(píng)審的時(shí)間、范圍、內(nèi)容要求和方式并組織評(píng)審。評(píng)審的參加者視評(píng)審范圍和內(nèi)容而定。評(píng)審應(yīng)對(duì)階段性的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力作出評(píng)價(jià)；識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中任何問題和不足；提

44、出必要措施并實(shí)施跟蹤以期有效解決。 評(píng)審結(jié)果和評(píng)審決定采取的措施及其跟蹤均應(yīng)予記錄，并形成文件保存。 7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為了確定郵電工程設(shè)計(jì)的輸出是否滿足輸入要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)郵電工程設(shè)計(jì)過程中的驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式做出安排。驗(yàn)證方式可以是： a) 采用不同的方法進(jìn)行計(jì)算； b) 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較； c) 設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審。 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明郵電工程設(shè)計(jì)的輸出不能或不能全部滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效措施以滿足要求。驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予記錄，并形成文件保存。 7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 郵電工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的可行性研究、初步設(shè)計(jì)由顧客組織審查予以確認(rèn)；施工圖設(shè)計(jì)

45、由相關(guān)郵電工程設(shè)計(jì)部門通過向顧客或施工單位的設(shè)計(jì)交底，也可由顧客和施工單位組織的會(huì)審來進(jìn)行確認(rèn)；當(dāng)有特殊要求時(shí)，按要求進(jìn)行。確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)圖紙施工前完成。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明郵電工程設(shè)計(jì)的成品不能或不能全部滿足合同的規(guī)定時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施以滿足要求。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施應(yīng)予記錄，并形成文件保存。 7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 郵電工程設(shè)計(jì)的更改應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人識(shí)別其必要性和可能性，同時(shí)應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同決定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)及其他適當(dāng)?shù)姆绞?。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改部分對(duì)其他部分可能造成的影響。 在認(rèn)定合理可行的基礎(chǔ)上，更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；更改內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門；更改的

46、評(píng)審結(jié)果和由此產(chǎn)生的任何必要措施應(yīng)予記錄保存。 7.4 采購 7.4.1 采購過程 為確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求，本院對(duì)設(shè)計(jì)過程中使用的辦公用品采購過程以及為本院提供服務(wù)的供方應(yīng)作出控制要求的規(guī)定。根據(jù)本院目前郵電工程設(shè)計(jì)范圍及擁有的資,沒有設(shè)計(jì)項(xiàng)目外包。 采購過程包括：合格供方評(píng)價(jià)、編制采購計(jì)劃、驗(yàn)貨以及不合格品的處理等。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購范圍、采購規(guī)定等內(nèi)容。應(yīng)根據(jù)所購產(chǎn)品的重要性和對(duì)本院產(chǎn)品影響程度來決定采購過程的控制方式和內(nèi)容，對(duì) 設(shè)計(jì)所用辦公用品一般在國有百貨或文具商店購買，由采購員對(duì)新購產(chǎn)品的外觀及合格證等進(jìn)行即時(shí)評(píng)審，服務(wù)供方在合格供方里定，合格

47、后予以購買。 對(duì)于重要物資，本院應(yīng)根據(jù)供方按本院的要求提供產(chǎn)品的能力作出評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予記錄并保存。對(duì)供方的評(píng)價(jià)可包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品制造資格、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力； b) 產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力； c) 以往業(yè)績、信譽(yù)； 凡新開發(fā)的供方應(yīng)在評(píng)價(jià)合格后經(jīng)過批準(zhǔn)方能執(zhí)行采購，同時(shí)對(duì)合格供方應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，每年初對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)核一次，作為是否繼續(xù)維持供需雙方關(guān)系的依據(jù)。 7.4.2 采購信息 采購文件應(yīng)包括表述予以采購產(chǎn)品的信息，如對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及包裝、運(yùn)輸要求，價(jià)格、付款條件、交付地點(diǎn)等均應(yīng)得到規(guī)定。產(chǎn)品的采購文件經(jīng)編制 審核后報(bào)副

48、院長批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購文件與確保其適宜性的活動(dòng)記錄應(yīng)予保存。 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本院應(yīng)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)?？捎刹少徣藛T即時(shí)評(píng)審。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 總工程師根據(jù)經(jīng)過確認(rèn)的合同，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)到設(shè)計(jì)所。 b) 制定郵電工程設(shè)計(jì)管理制度。 c) 對(duì)過程控制中的關(guān)鍵工序（方案確定等）由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制，一般工序由專業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制。 d)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段,后一過程的人員應(yīng)對(duì)照顧客要求、國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本院的有關(guān)規(guī)定，檢查前一過程的結(jié)果是否符合要求，如果存在問題應(yīng)終止設(shè)計(jì)活動(dòng)，問題解決

49、后方可繼續(xù)進(jìn)行。 e)在郵電工程施工階段，因做好施工配合工作，如技術(shù)交底；在施工中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題應(yīng)及時(shí)做好修改技術(shù)文件，在郵電工程結(jié)束后應(yīng)做好郵電工程設(shè)計(jì)回訪，了解業(yè)主對(duì)郵電工程的滿意程度以及存在的問題等。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本院郵電工程設(shè)計(jì)過程確認(rèn)已由7.3規(guī)定，無特殊過程，因此本條款刪減。 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在郵電工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目中，本院的設(shè)計(jì)成品以專用圖簽和圖號(hào)加以識(shí)別。圖簽中包括設(shè)計(jì)單位名稱、設(shè)計(jì)項(xiàng)目、設(shè)計(jì)階段、圖紙或資料名稱、圖號(hào)等內(nèi)容；此外，還有設(shè)計(jì)與校審責(zé)任人簽名的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。向顧客交付的設(shè)計(jì)文件、圖紙，需加蓋郵電工程設(shè)計(jì)出圖專用章，交付應(yīng)有記錄。 7.

50、5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客的財(cái)產(chǎn)（可以為原材料、設(shè)施設(shè)備、信息資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、軟件和服務(wù)）在本院控制之下或由本院使用時(shí)，對(duì)其做出專門的識(shí)別，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存或使用時(shí)給予保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)應(yīng)予記錄，并向顧客報(bào)告以妥善解決。 凡涉及顧客的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，本院應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)保密規(guī)定，承擔(dān)保密責(zé)任，維護(hù)顧客的合法權(quán)益，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 設(shè)計(jì)產(chǎn)品是以可研報(bào)告、圖紙（底圖、藍(lán)圖）、計(jì)算書、軟盤和電子數(shù)據(jù)等形式存在。在郵電工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔工作；總工程師、建筑師應(yīng)對(duì)歸檔產(chǎn)品的符合性和完整性實(shí)施審核。歸檔保存中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取

51、防霉、防潮、防蛀和防泄密等有效防護(hù)措施，以防止其損壞和技術(shù)泄密。 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 本院產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程涉及到的測量和監(jiān)視設(shè)備指用于設(shè)計(jì)過程中所使用的計(jì)算機(jī)軟件，本院設(shè)計(jì)所應(yīng)按規(guī)定定期對(duì)計(jì)算機(jī)軟件予以維護(hù)、確認(rèn)，以確保計(jì)算機(jī)軟件狀態(tài)的完好性。 相關(guān)文件： 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 8 測量、分析p 和改進(jìn) 8.1 總則 為了證實(shí)郵電工程設(shè)計(jì)與質(zhì)量管理體系的符合性，確保質(zhì)量管理體系的有效性，本院應(yīng)策劃所需的監(jiān)視、測量、分析p 和改進(jìn)過程并實(shí)施。設(shè)計(jì)所應(yīng)收集掌握來自郵電工程設(shè)計(jì)的反饋等信息，加以統(tǒng)計(jì)、分析p 、判斷，并針對(duì)不符合要求的程度、數(shù)量、分布范圍，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，制定有針對(duì)性的糾正、

52、預(yù)防措施，增強(qiáng)應(yīng)變和競爭能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 在郵電工程設(shè)計(jì)方面，市場部會(huì)同設(shè)計(jì)所主要通過以下幾方面獲取顧客滿意/不滿意的信息： a) 在設(shè)計(jì)審查會(huì)上直接聽??； b) 在施工過程中進(jìn)行了解； c) 設(shè)計(jì)回訪、發(fā)函征詢等。 獲取信息后，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 8.2.2 內(nèi)部審核 本院建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序并組織實(shí)施，以驗(yàn)證開展的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合要求，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。 8.2.2.1 項(xiàng)目管理部是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門，根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序及以往審核的結(jié)果、審核活動(dòng)的狀況和重要性對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 8.2.2.2 內(nèi)部質(zhì)量管理體