運營環(huán)境和相關(guān)方需求管理程序

1、1 目的通過識別、監(jiān)視并評審與公司的經(jīng)營宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部影響因素，以及與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望，為擬定應(yīng)對措施提供依據(jù)，使公司質(zhì)量管理體系的策劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。 2 范圍    適用質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的環(huán)境與相關(guān)方的識別與管理。 3 術(shù)語組織環(huán)境：對組織建立和實現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的外部和內(nèi)部因素的組合。這里的組織特指本企業(yè)。相關(guān)方：可影響決策或活動，受決策或活動所影響，或自認(rèn)為受決策或活動影響的個人或組織。 4 職責(zé)4.1管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)、外部

2、環(huán)境因素和相關(guān)方需求和期望的識別評價、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理，形成企業(yè)環(huán)境運營分析。4.2綜合辦：負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境中企業(yè)總體表現(xiàn)、知識、文化、人力資源、組織治理相關(guān)因素的分析。4.3設(shè)備部：負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境中基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的分析。4.4技術(shù)部：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品技術(shù)、工藝有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境的分析4.5質(zhì)量部：負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境中質(zhì)量管理體系績效的分析。4.6銷售部：負(fù)責(zé)外部環(huán)境中顧客滿意的分析。4.7生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)內(nèi)部的過程運行環(huán)境、各工序有效作業(yè)效率、外部的工序外包供方績效的分析。4.7采購部：采購負(fù)責(zé)外部環(huán)境中原料合格供方績效的分析。4.8財務(wù)部：負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境中財務(wù)因素的分析。4.9總經(jīng)理：批準(zhǔn)運營環(huán)

3、境分析報告。 5 程序5.1運營環(huán)境管理在策劃與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系時，應(yīng)充分識別理解并考慮那些與公司的經(jīng)營宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)、外部影響因素。5.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織實施公司內(nèi)、外部環(huán)境分析、評價工作。通常情況下，每年至少進(jìn)行一次，每次時間間隔不超過12個月，通常安排在管理評審和制定年度經(jīng)營計劃之前進(jìn)行。另外各部門在獲得內(nèi)、外部環(huán)境影響要素發(fā)生重要變化的信息時，應(yīng)及時通知管理者代表，由管理者代表決定是否臨時組織公司內(nèi)外部環(huán)境分析和評價。內(nèi)、外部環(huán)境識別與評估：由各部門負(fù)責(zé)根據(jù)各自的環(huán)境分析職責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行識別

4、并評價其與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性以及產(chǎn)生的影響。環(huán)境影響因素的分析、評價5.1.4.1 SWOT分析法5.1.4.1.1  SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機(jī)會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。SWOT分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機(jī)會和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。1) 優(yōu)勢，是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢；充足的財政來源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)

5、力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場份額；成本優(yōu)勢；廣告攻勢等。2) 劣勢，也是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。3) 機(jī)會，是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場；新需求；外國市場壁壘解除；競爭對手失誤等。4) 威脅，也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產(chǎn)品增多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。構(gòu)造SWOT矩陣將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT矩陣。在此過程中，將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的

6、、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。 5.1.4.2 PESTEL分析模型PESTEL分析模型又稱大環(huán)境分析，是分析宏觀環(huán)境的有效工具，不僅能夠分析外部環(huán)境，而且能夠識別一切對組織有沖擊作用的力量。它是調(diào)查組織外部影響因素的方法，其每一個字母代表一個因素，可以分為6大因素：政治因素(Political)、經(jīng)濟(jì)因素(Economic)、社會因素(Social)、技術(shù)要素（Technological）、環(huán)境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。 1) 政治因素(Political

7、)：是指對組織經(jīng)營活動具有實際與潛在影響的政治力量和有關(guān)的政策、法律及法規(guī)等因素。2) 經(jīng)濟(jì)因素(Economic)：是指組織外部的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、資源狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及未來的經(jīng)濟(jì)走勢等。3) 社會因素(Social)：是指組織所在社會中成員的歷史發(fā)展、文化傳統(tǒng)、價值觀念、教育水平以及風(fēng)俗習(xí)慣等因素。4) 技術(shù)因素(Technological)：技術(shù)要素不僅僅包括那些引起革命性變化的發(fā)明，還包括與企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新材料的出現(xiàn)和發(fā)展趨勢以及應(yīng)用前景。5) 環(huán)境因素(Environmental)：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生

8、相互作用的要素。6) 法律因素(Legal)：組織外部的法律、法規(guī)、司法狀況和公民法律意識所組成的綜合系統(tǒng)。PESTEL分析模型可以與SWOT矩陣整合使用。環(huán)境影響因素分析的結(jié)果作為管理評審的輸入。制定行動計劃在完成環(huán)境因素分析和SWOT矩陣的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動計劃。制定計劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素、克服弱點因素、利用機(jī)會因素、化解威脅因素；考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來。運用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司未來發(fā)展的可選擇對策。針對公司環(huán)境分析、評價過程中識別出的風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)確定應(yīng)對措施，按照風(fēng)險和機(jī)遇評估及應(yīng)對措施

9、控制程序執(zhí)行。 5.2相關(guān)方需求和期望管理5.2.1 相關(guān)方需求和期望識別與評估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會、合作伙伴、社會團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估其與QMS的相關(guān)性。具體部門及識別對象如下：部門相關(guān)方管理者代表所有者、合作伙伴、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、社會團(tuán)體等綜合辦員工代表、政府機(jī)構(gòu)、附近企業(yè)及居民、銀行、工會技術(shù)部顧客或社會團(tuán)體等質(zhì)量部第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)管機(jī)構(gòu)、第三方實驗室、認(rèn)可機(jī)構(gòu)（IATF）銷售部汽車顧客、競爭對手或社會團(tuán)體、生產(chǎn)部生產(chǎn)外包方采購部材料供應(yīng)商物流部物流外包方設(shè)備部設(shè)備供應(yīng)商、特種設(shè)備監(jiān)管機(jī)

10、構(gòu)財務(wù)部銀行、財稅機(jī)構(gòu) 各利益相關(guān)方的要求可以不同的方式提出。如： a) 顧客可通過“顧客特定要求”、顧客工程規(guī)范等形式，以及合同約定。顧客特定要求可從整車廠特殊要求手冊、供應(yīng)商手冊、顧客的質(zhì)量協(xié)議、顧客年度采購協(xié)議等文件中識別，并確定其中與QMS相關(guān)的要求。b) 供方、合作伙伴可通過合同或協(xié)議約定； c) 公司員工通過勞動合同、管理制度約定； Ø d) 公司股東通過公司章程約定； Ø e) 政府監(jiān)管部門通過有效的法律法規(guī)、通知性文件等體現(xiàn)，識別其中適用的條款要求； Ø f) 其它民間組織則通過談判約定。  各部門將識別結(jié)果登記在相關(guān)方及QMS要求清單上，確定哪些要求與QMS相關(guān)，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理，作為管理評審的輸入。相關(guān)方需求和期望監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的識別與評審，如發(fā)生變化應(yīng)及時更新相關(guān)方及QMS要求清單。5.2.5 QMS運行過程中，各部門在獲得內(nèi)、外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對相關(guān)方及QMS要求清單進(jìn)行更新。 6 相關(guān)文件：l 風(fēng)險和機(jī)遇評估及應(yīng)對措施控制程序