危害辨識和風(fēng)險評價管理控制程序

1、有限公司Doc.No.WBHT/WI-ZG-006日期Iss.Date2016.4.4標(biāo)題Title危害辨識和風(fēng)險評估管理控制程序頁次Page1/5版次Rev.No.A0編制人：編制日期:審核人：審核日期:批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期:會簽部門會簽人簽字日期質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部財務(wù)部綜合管理部有限公司Doc.No.WBHT/WI-ZG-006日期Iss.Date2016.4.4標(biāo)題Title危害辨識和風(fēng)險評估管理控制程序頁次Page2/5版次Rev.No.A01 .目的對本公司能夠控制和可望施加影響的危害因素進(jìn)行辨識和評價，并從中評價出重要危害因素，為建立社會責(zé)任目標(biāo)，實施運(yùn)行控制和改善安全衛(wèi)生行為提供依據(jù)

2、。2 .范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)及相關(guān)方危害辨識和危險評價。3 .職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)辨識和評價本部門的危險因素。3.2 安全主任負(fù)責(zé)辨識和評價相關(guān)方的危險因素。3.3 安全主任負(fù)責(zé)危險因素的匯總、審核，組織評價和確定重要危險因素、各部門協(xié)助。3.4 EHS管理代表負(fù)責(zé)重要危險因素評價結(jié)果的審批。4 .工作程序4.1 危害因素的辨識與風(fēng)險評價工作程序。4.1.1 危害因素的辨識與評價范圍分兩大部分：4.1.2 公司內(nèi)部：即公司各部門自身的日常辦公活動以有行政管理活動范圍。4.1.3 相關(guān)方：即公司對行政管轄區(qū)域內(nèi)建筑施工或供貨商可望施加影響的活動、產(chǎn)品、服務(wù)范圍。4.1.4 各部門首先應(yīng)按

3、照本程序的內(nèi)容和要求，分別識別出內(nèi)部自身的和對口業(yè)務(wù)相關(guān)方的能夠控制和可望施加影響的危害因素，并加以判斷，評價出具有重大危害影響或可能具有重大危害影響的因素。辨識和評價的結(jié)果應(yīng)分別填寫在危險源識別與風(fēng)險評價表上，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后遞交安全主任。4.1.5 安全主任對各部門交送的結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，必要時加以補(bǔ)充，將最終整理出的結(jié)果填寫重大風(fēng)險及控制計劃，交管理者代表審核。4.1.6 各部門將本部門確認(rèn)后的危害辨識及風(fēng)險評價清單留存一份，向本部門的員工進(jìn)行宣傳，以便明確本部門的危害因素對其加以控制和施加影響。危害辨識與風(fēng)險評價工作每年進(jìn)行一次，由安全主任組織進(jìn)行。4.1.7 各部門在發(fā)生以下情況時

4、應(yīng)重新辨識與評價危害因素，及時更新:4.1.7.1 相關(guān)的管理或服務(wù)發(fā)生變化（增加或減少）。有限公司Doc.No.WBHT/WI-ZG-006日期Iss.Date2016.4.4標(biāo)題Title危害辨識和風(fēng)險評估管理控制程序頁次Page3/5版次Rev.No.A04.1.7.2 有關(guān)的安全法律、法規(guī)修訂或廢除。4.1.7.3 本公司的發(fā)展規(guī)劃作調(diào)整或開發(fā)建設(shè)發(fā)生較大變化。4.1.7.4 定期測量結(jié)果發(fā)生變化。4.1.7.5 材料、設(shè)施或設(shè)備發(fā)生變更。4.1.7.6 發(fā)生了緊急情況或安全事故。4.1.7.7 相關(guān)方有建議或抱怨。4.1.8 重新辨識和評價危害因素的程序按4.1.1、4.1.2、4.

5、1.3、4.1.4款進(jìn)行。4.2 在進(jìn)行危害因素評價時應(yīng)考慮以下方法：各部門負(fù)責(zé)人對各自辨識出的危害因素逐一進(jìn)行評價，評價時可采用是非判斷法、作業(yè)條件危險評價法進(jìn)行。4.2.1 是非判斷法。凡屬于以下情況之一者就可以直接評價為重要危害因素：4.2.1.1 違反相關(guān)的國家或地方法律法規(guī)的要求。4.2.1.2 可能在緊急情況下產(chǎn)生重大危害影響或人員傷亡的。4.2.1.3 違反相關(guān)方的合理要求或相關(guān)方有嚴(yán)重的合理抱怨的。4.2.2 作業(yè)條件危險評價法。不能用是非判斷法直接評價的，可以采用半定量計算法，也即作業(yè)條件危險評價法，計算每種危險源所帶來的風(fēng)險采用如下方法：D=LEC一發(fā)生事故的可能性大小。將

6、發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況指定為若干間值,如下表：事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能、但不經(jīng)常1可能性較小、完全意外0.5很不可能、可能設(shè)想0.2極/、口能0.1實際/、可能E一暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。連續(xù)出現(xiàn)在有限公司Doc.No.WBHT/WI-ZG-006日期Iss.Date2016.4.4標(biāo)題Title危害辨識和風(fēng)險評估管理控制程序頁次Page4/5版次Rev.No.A0危險環(huán)境情況定為10,非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5,介于兩者之

7、間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如下表：暴露于危險環(huán)境中頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)槌路6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍極大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1-100,把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財產(chǎn)損失分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其它情況數(shù)值為1100之間，如下表：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難、許多人死亡40災(zāi)難、數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重、一人死亡7嚴(yán)重、重傷3重大、致殘1引人注目，需要救護(hù)4.2.3 危險等級劃分依據(jù)風(fēng)險值D來確定風(fēng)險級別，而這個界限值并不是長期固定

8、不變，在不同時期，應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險級別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。下表內(nèi)容可作為風(fēng)險級別界限值的參考。有限公司Doc.No.WBHT/WI-ZG-006日期Iss.Date2016.4.4標(biāo)題Title危害辨識和風(fēng)險評估管理控制程序頁次Page5/5版次Rev.No.A0危險等級劃分（D）危險程度320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險、需立即整改70160顯著危險、需要整改2070一般危險、需要注意<20稍有危險、可以接受4.2.4 根據(jù)D值決定危害因素是否為可接受的風(fēng)險：D值在70分以下的危害因素為可接受的危險,D值在70分以上者為不可接受的風(fēng)險，并將其劃分為三

9、級，第三級最重要，不可接受的風(fēng)險須作優(yōu)先等級鑒定。4.3 優(yōu)先等級鑒定：安全主任根據(jù)危險評估表內(nèi)對安全影響的重要性，評定優(yōu)先等級，但是如果在4.2.1款中判斷為重要危害因素的即列為最優(yōu)先等級。第一級：320分以上,必須立即采取行動。不符合安全法規(guī)要求,或根據(jù)封內(nèi)外潢通程序中外部團(tuán)體所關(guān)注的問題，同時也列作第一級優(yōu)先評定。第二級：160320分的，列入近期或中期目標(biāo)、指針改善。第三級：70160分的，不立即采取行動，列入運(yùn)作控制，并入目標(biāo)、指針改善。4.4 修訂4.4.1 重要危害因素及風(fēng)險評價記錄應(yīng)保持其適用性，如有下列情況，應(yīng)考慮重新執(zhí)行鑒定重要性及優(yōu)先等級，以更新記錄：4.4.1.1 公司產(chǎn)品、服務(wù)或活動有變更的；