三合一管理體系認(rèn)證材料準(zhǔn)備工作流程

1、三合一管理體系認(rèn)證（材料準(zhǔn)備）工作流程一、 目標(biāo)分解與考核 確定管理目標(biāo) 分解管理目標(biāo) 制定目標(biāo)分解與考核辦法（規(guī)定測(cè)量目標(biāo)的頻次、計(jì)算方法、考核部門） 考核部門按期考核，填寫部門目標(biāo)完成情況考核表 報(bào)質(zhì)量部質(zhì)量部匯總填寫目標(biāo)分解考核表 發(fā)放給各部門（公布考核結(jié)果）二、文件控制文件編寫 評(píng)審會(huì)簽 批準(zhǔn) 編號(hào)受控 使用單位（崗位）領(lǐng)取文件 公司（辦公室）及各部門分別建立文件清單 文件更改外來(lái)文件a法律法規(guī) 法律法規(guī)清單（非受控）b 原料、產(chǎn)品、方法標(biāo)準(zhǔn) 受控外來(lái)文件清單 三、人力資源管理 1、建立人員檔案 確定組織機(jī)構(gòu)和工作崗位 確定崗位對(duì)人員能力的需求（崗位任職說(shuō)明書） 在崗人員評(píng)價(jià)，填寫崗位

2、任職人員評(píng)價(jià)表 總經(jīng)理批準(zhǔn) 合格上崗 2、確定培訓(xùn)需求 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 培訓(xùn)簽到 考核（提問(wèn)、書面、操作技能） 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 3、特殊崗位、內(nèi)審員、化驗(yàn)員等持證上崗 四、基礎(chǔ)設(shè)施管理 建立設(shè)施設(shè)備檔案、臺(tái)帳 建立設(shè)備管理制度 建立 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) 分別按計(jì)劃實(shí)施設(shè)備大、中修和日常維護(hù)保養(yǎng) 分別建立記錄 監(jiān)督檢查和檢修后驗(yàn)收 證明 設(shè)備和工序能力 五、合同評(píng)審 1、建立合同臺(tái)帳 區(qū)分重要或一般合同 重要合同實(shí)施 評(píng)審（包括重要電話合同） 評(píng)審供貨、質(zhì)量保證、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸服務(wù)等 總經(jīng)理批準(zhǔn) 簽訂合同（注意時(shí)間先后） 2、合同更改 評(píng)審 總經(jīng)理批準(zhǔn) 更改成功 信息溝通

3、六 、合格供方評(píng)價(jià)（包括原料、輔料、配件、防護(hù)用品、運(yùn)輸服務(wù)等） 1、供方能力調(diào)查 評(píng)價(jià)選擇供方 總經(jīng)理批準(zhǔn) 建立合格供方名錄 定期評(píng)價(jià)合格供方 2、在合格供方中實(shí)施采購(gòu) 七、特殊（關(guān)鍵）過(guò)程確認(rèn) 確定特殊（關(guān)鍵）過(guò)程 實(shí)施確認(rèn)，內(nèi)容如下： 1人員確認(rèn)：關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)考核記錄及評(píng)價(jià)記錄； 2文件確認(rèn)：編制作業(yè)指導(dǎo)書，以適宜的方法選擇、確認(rèn)工藝參數(shù)的數(shù)值范圍； 3設(shè)備能力：對(duì)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行確認(rèn)，證明其能力；4監(jiān)視測(cè)量裝置：用于控制工藝參數(shù)，并在計(jì)量有效期內(nèi)使用。 每年一次確認(rèn)；條件變化時(shí)，重新確認(rèn)（如：人員變動(dòng)、設(shè)備大修） 八、監(jiān)視測(cè)量裝置控制（注意其范圍和確定適宜的周期） 確定監(jiān)視測(cè)量裝置

4、需求 建立監(jiān)視測(cè)量裝置檔案 建立臺(tái)帳 建立周期性檢定計(jì)劃 按期檢定 獲取證據(jù) 粘貼標(biāo)識(shí)（含特種設(shè)備、安全報(bào)警裝置等）九、顧客滿意度調(diào)查發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 回收 計(jì)算并編制顧客滿意度調(diào)查報(bào)告 輸入管理評(píng)審十、內(nèi)部審核年度內(nèi)審計(jì)劃 成立審核組 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 編制檢查表 內(nèi)審 填寫檢查表 不符合報(bào)告 不符合項(xiàng) 分布表 內(nèi)部審核報(bào)告 實(shí)施糾正預(yù)防措施 驗(yàn)證效果 十一、管理評(píng)審 管理評(píng)審計(jì)劃 各部門準(zhǔn)備輸入材料 會(huì)議簽到 管理評(píng)審報(bào)告 制定改進(jìn)計(jì)劃或糾正預(yù)防措施 效果驗(yàn)證 十二 、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)（危險(xiǎn)源辯識(shí)和評(píng)價(jià)過(guò)程相同） 建立環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)的文件 組織識(shí)別、評(píng)價(jià)并填寫環(huán)境因素匯總識(shí)別及評(píng)

5、價(jià)表 評(píng)分并確定重要環(huán)境因素，填寫部門重要環(huán)境因素清單 匯總為公司重要環(huán)境因素清單 十三、 目標(biāo)指標(biāo)和方案（職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案相同） 有選擇地為部分重要環(huán)境因素制定目標(biāo)指標(biāo)和方案 單項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)制定計(jì)劃 相關(guān)部門分配工作任務(wù) ××部對(duì)方案進(jìn)展實(shí)施檢查（必要時(shí)質(zhì)量部安排檢測(cè)） 公布考核結(jié)果，保持記錄 十四、重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制（重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制相同） 確定需要實(shí)施運(yùn)行控制的重要環(huán)境因素范圍 確定控制的準(zhǔn)則和方法 確定關(guān)鍵控制崗位 制定作業(yè)指導(dǎo)書 為控制提供所需資源（資金、工藝、設(shè)備、方法和人員） 實(shí)施控制并記錄 驗(yàn)證控制效果（部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查，質(zhì)控部安排檢測(cè)）

6、十五、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 針對(duì)應(yīng)急因素制定應(yīng)急預(yù)案 落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備 a 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)記錄 b 防護(hù)用品 準(zhǔn)備充分、到位 建立臺(tái)帳 c 用于撲滅的設(shè)備設(shè)施和物資 建立臺(tái)帳 應(yīng)急演練 評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案 十六、合規(guī)性評(píng)價(jià) 下達(dá)合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議通知 各部門準(zhǔn)備輸入材料 按規(guī)定時(shí)間開(kāi)展評(píng)價(jià) 形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告并編制法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表 十七、監(jiān)視測(cè)量 確定測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)劃和方法 實(shí)施監(jiān)視測(cè)量 出具檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告并判定結(jié)果 授權(quán)人簽字批準(zhǔn)。必要時(shí)委托檢驗(yàn)：1、質(zhì)量檢驗(yàn)： -原料、過(guò)程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)的記錄 -產(chǎn)品型式檢驗(yàn)的記錄 -上級(jí)監(jiān)督抽查的記錄 2、環(huán)境檢驗(yàn)： -污染物排放控制點(diǎn)的每年1-2次的檢測(cè)記錄 -日常的監(jiān)控，如能源消耗、部分污染指標(biāo) -目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況 3、職業(yè)健康安全 -重點(diǎn)崗位的每年1-2次的工作環(huán)境檢測(cè)記錄（如現(xiàn)場(chǎng)粉塵、飲用水衛(wèi)生檢驗(yàn)） -規(guī)定要求的員工健康查體 -目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況 -日常的監(jiān)控，人員的安全行為、環(huán)境設(shè)備設(shè)施的安全檢查等 十八、向相關(guān)方施加影響 對(duì)相關(guān)方的環(huán)境因素、