三合一管理體系認證材料準備工作流程

1、三合一管理體系認證（材料準備）工作流程一、 目標分解與考核 確定管理目標 分解管理目標 制定目標分解與考核辦法（規(guī)定測量目標的頻次、計算方法、考核部門） 考核部門按期考核，填寫部門目標完成情況考核表 報質(zhì)量部質(zhì)量部匯總填寫目標分解考核表 發(fā)放給各部門（公布考核結果）二、文件控制文件編寫 評審會簽 批準 編號受控 使用單位（崗位）領取文件 公司（辦公室）及各部門分別建立文件清單 文件更改外來文件a法律法規(guī) 法律法規(guī)清單（非受控）b 原料、產(chǎn)品、方法標準 受控外來文件清單 三、人力資源管理 1、建立人員檔案 確定組織機構和工作崗位 確定崗位對人員能力的需求（崗位任職說明書） 在崗人員評價，填寫崗位

2、任職人員評價表 總經(jīng)理批準 合格上崗 2、確定培訓需求 制定年度培訓計劃 培訓實施計劃 培訓簽到 考核（提問、書面、操作技能） 培訓記錄 培訓效果評價 3、特殊崗位、內(nèi)審員、化驗員等持證上崗 四、基礎設施管理 建立設施設備檔案、臺帳 建立設備管理制度 建立 設備維護保養(yǎng)標準 分別按計劃實施設備大、中修和日常維護保養(yǎng) 分別建立記錄 監(jiān)督檢查和檢修后驗收 證明 設備和工序能力 五、合同評審 1、建立合同臺帳 區(qū)分重要或一般合同 重要合同實施 評審（包括重要電話合同） 評審供貨、質(zhì)量保證、驗收方式、運輸服務等 總經(jīng)理批準 簽訂合同（注意時間先后） 2、合同更改 評審 總經(jīng)理批準 更改成功 信息溝通

3、六 、合格供方評價（包括原料、輔料、配件、防護用品、運輸服務等） 1、供方能力調(diào)查 評價選擇供方 總經(jīng)理批準 建立合格供方名錄 定期評價合格供方 2、在合格供方中實施采購 七、特殊（關鍵）過程確認 確定特殊（關鍵）過程 實施確認，內(nèi)容如下： 1人員確認：關鍵崗位人員培訓考核記錄及評價記錄； 2文件確認：編制作業(yè)指導書，以適宜的方法選擇、確認工藝參數(shù)的數(shù)值范圍； 3設備能力：對設備運轉(zhuǎn)情況進行確認，證明其能力；4監(jiān)視測量裝置：用于控制工藝參數(shù)，并在計量有效期內(nèi)使用。 每年一次確認；條件變化時，重新確認（如：人員變動、設備大修） 八、監(jiān)視測量裝置控制（注意其范圍和確定適宜的周期） 確定監(jiān)視測量裝置

4、需求 建立監(jiān)視測量裝置檔案 建立臺帳 建立周期性檢定計劃 按期檢定 獲取證據(jù) 粘貼標識（含特種設備、安全報警裝置等）九、顧客滿意度調(diào)查發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 回收 計算并編制顧客滿意度調(diào)查報告 輸入管理評審十、內(nèi)部審核年度內(nèi)審計劃 成立審核組 內(nèi)審實施計劃 編制檢查表 內(nèi)審 填寫檢查表 不符合報告 不符合項 分布表 內(nèi)部審核報告 實施糾正預防措施 驗證效果 十一、管理評審 管理評審計劃 各部門準備輸入材料 會議簽到 管理評審報告 制定改進計劃或糾正預防措施 效果驗證 十二 、環(huán)境因素的識別、評價（危險源辯識和評價過程相同） 建立環(huán)境因素的識別、評價的文件 組織識別、評價并填寫環(huán)境因素匯總識別及評

5、價表 評分并確定重要環(huán)境因素，填寫部門重要環(huán)境因素清單 匯總為公司重要環(huán)境因素清單 十三、 目標指標和方案（職業(yè)健康安全目標指標管理方案相同） 有選擇地為部分重要環(huán)境因素制定目標指標和方案 單項目標指標制定計劃 相關部門分配工作任務 ××部對方案進展實施檢查（必要時質(zhì)量部安排檢測） 公布考核結果，保持記錄 十四、重要環(huán)境因素的運行控制（重大危險源的運行控制相同） 確定需要實施運行控制的重要環(huán)境因素范圍 確定控制的準則和方法 確定關鍵控制崗位 制定作業(yè)指導書 為控制提供所需資源（資金、工藝、設備、方法和人員） 實施控制并記錄 驗證控制效果（部門領導監(jiān)督檢查，質(zhì)控部安排檢測）

6、十五、應急準備和響應 針對應急因素制定應急預案 落實應急準備 a 人員培訓 培訓記錄 b 防護用品 準備充分、到位 建立臺帳 c 用于撲滅的設備設施和物資 建立臺帳 應急演練 評價應急預案 十六、合規(guī)性評價 下達合規(guī)性評價會議通知 各部門準備輸入材料 按規(guī)定時間開展評價 形成合規(guī)性評價報告并編制法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價表 十七、監(jiān)視測量 確定測量標準、規(guī)范、計劃和方法 實施監(jiān)視測量 出具檢驗（試驗）報告并判定結果 授權人簽字批準。必要時委托檢驗：1、質(zhì)量檢驗： -原料、過程產(chǎn)品、成品檢驗的記錄 -產(chǎn)品型式檢驗的記錄 -上級監(jiān)督抽查的記錄 2、環(huán)境檢驗： -污染物排放控制點的每年1-2次的檢測記錄 -日常的監(jiān)控，如能源消耗、部分污染指標 -目標、指標和管理方案完成情況 3、職業(yè)健康安全 -重點崗位的每年1-2次的工作環(huán)境檢測記錄（如現(xiàn)場粉塵、飲用水衛(wèi)生檢驗） -規(guī)定要求的員工健康查體 -目標、指標和管理方案完成情況 -日常的監(jiān)控，人員的安全行為、環(huán)境設備設施的安全檢查等 十八、向相關方施加影響 對相關方的環(huán)境因素、