開展進(jìn)口車銷售項目的可行性研究報告

1、中大君悅金沙廣場開展 進(jìn)口車銷售項目的可行性研究報告一、項目名稱：進(jìn)口車城市展廳銷售（即君悅金沙店） 二、店面狀況：（一）店面地址：成都市清江西路57 號，即中大君悅金沙廣場內(nèi)。（二） 店面內(nèi)構(gòu)：331 平方米， 層高 5 米， 商鋪長 16.8 米，進(jìn)深 17 米。（三）店面外圍：商鋪所屬建筑物為5 層商業(yè)樓，在中大-君悅廣場內(nèi)，此處的商業(yè)形態(tài)最密集，樓盤檔次最高，常住人員最為集中，屬于金沙片區(qū)商業(yè)氛圍最核心的區(qū)域。三、位置和商業(yè)環(huán)境（一）地理位置：商鋪所處的地理位置優(yōu)越，交通方便，商圈成熟，商業(yè)檔次高，樓盤的常住人員具有高端消費(fèi)實力；清江西路和蘇坡東西路及西三環(huán)路四段合圍而至的“金三角”，

2、致使黃金口岸稀少，商業(yè)氣氛濃厚。同時該店面與中鐵汽車新中天店交通方便，路程大約有6 公里， 對銷售促進(jìn)起到一定的支撐和說服作用。（二）商業(yè)形態(tài)：該店面位于中大-君悅金沙廣場內(nèi)，所屬建筑物為5層商業(yè)樓，目前進(jìn)駐的有金沙紫荊電影城、金隆酒店、iphone 、影咖啡、巴比克牛排及香天下火鍋等各類商業(yè)形態(tài)，周邊有西單商場、月亮村和金沙遺址博物館及各類高檔餐飲、酒店、娛樂休閑場所應(yīng)有盡有。（三）汽車銷售：目前該店面周邊已有中進(jìn)汽車（主要銷售 福特、林肯、大眾），運(yùn)通汽車（路虎、捷豹）和通川汽車（法 拉利、瑪莎拉蒂）及鑫藍(lán)現(xiàn)代4s店、中達(dá)豐田4s店進(jìn)駐，汽車銷 售具有一定的聚集效應(yīng)和商業(yè)影響力。四、人員配

3、置（一）組織架構(gòu)（二）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、市場環(huán)境和行業(yè)狀況，人員基本工資如下:職位基本工資獎金人數(shù)是否購買保險合計（元）總經(jīng)理40001是4000銷售經(jīng)理30001是3000人力行政主管25001是2500銷售顧問19008是15200精選資料市場主管25001是2500銷售內(nèi)勤17001是1700保潔員12000.5人外包600財務(wù)人員20001是2000總計3.15萬元(三)人員招聘：通過前期對中高檔車銷售顧問的了解和接 洽，目前已經(jīng)有4位銷售顧問有意向加入到進(jìn)口車銷售團(tuán)隊中來， 而其他人員需要盡快通過招聘和人員推薦來完成團(tuán)隊的組建及 崗前培訓(xùn)。五、銷售激勵(一)月度工資1 .銷售人員(1)月

4、度工資=基本工資+ (整車銷售價提成+附加服務(wù)項 目提成)X個人月度考核系數(shù)(2)整車銷售價提成=正常銷售價提成+加價部分銷售提 成(3)附加銷售項目提成=精品(加裝)銷售價提成+保險銷售 提成+按揭擔(dān)保提成2 .季度獎金(1)設(shè)立團(tuán)隊季度獎金，主要目的是激勵銷售團(tuán)隊各成員 的協(xié)作、配合精神和彼此幫扶；此獎金的計提是以季度銷售業(yè) 績?yōu)橐粋€統(tǒng)計核實周期，根據(jù)團(tuán)隊成員的日常表現(xiàn)和實戰(zhàn)能力 等考核指標(biāo)來評定個人季度獎金分配系數(shù)，以此計算由個人的 季度獎金。3 .月度提留為了穩(wěn)定銷售團(tuán)隊及相關(guān)人員，保持進(jìn)口車銷售工作的連 續(xù)性、一貫性，避免銷售人員過多流失，特按照一定比例（10% ） 對人員月度應(yīng)發(fā)工

5、資實施留存，各月度的提留總額將在年終總 結(jié)和賬目清算完畢后發(fā)放對應(yīng)人員。4 .具體內(nèi)容將按照 中鐵進(jìn)口車銷售激勵管理辦法（試行）執(zhí)行。六、經(jīng)營和效益預(yù)測（一）主營業(yè)務(wù)銷售產(chǎn)值和毛利預(yù)測（2011.12-2012.11）月份12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計銷售臺數(shù)46455566810111282其中：商務(wù)車臺數(shù)01111011122213產(chǎn)值012812812812801281281282562562561664毛利0151515150151515303030195其中：量產(chǎn)車臺數(shù)453445557891069產(chǎn)值320400240320320400400400560

6、6407208005520毛利162012161620202028323640276整車總毛利163527313120353543626670471保險產(chǎn)值46455566810111282保險毛利0.60.90.60.750.750.750.90.91.21.51.651.812.3精品產(chǎn)值8128101010121216202224164精品毛利46455566810111282銷售總產(chǎn)值332546380463463415546546712926100910927430銷售總毛利20.641.931.636.7536.7525.7541.941.952.273.578.6583.8565

7、.3備注:1 .表中除銷售臺數(shù)外，其余單位為萬元。2 .以上銷售數(shù)據(jù)為展廳銷售臺次（不含二級網(wǎng)點銷售）產(chǎn)車銷售毛利按照5%計算，保險產(chǎn)值=銷售臺次X 2X0.5 （0.5 為門店保險由單率），保險毛利按照保險產(chǎn)值的 15%左右預(yù)測， 精品銷售產(chǎn)值按照每臺車 2萬左右計算，精品毛利率按照50%預(yù) 測；另外，以上銷售產(chǎn)值數(shù)據(jù)不包括部分緊俏車型加價銷售和車 輛的擔(dān)保收入等；商務(wù)車銷售產(chǎn)值按照每臺128萬元預(yù)測（其中3萬為銷售顧問的價格權(quán)限），量產(chǎn)車銷售產(chǎn)值按照每臺 80萬元 計算。3 .以上毛利不含廠家月度、年度的返利和二級網(wǎng)點銷售、售 后維修的利潤。（二）門店成本費(fèi)用預(yù)算表君悅金沙項目成本費(fèi)用預(yù)算

8、表編制：齊永利日期：2011.10.13單位：萬元序 號項目預(yù)算項目月均預(yù)算年度推算1人員工資人員工資（含輔助人員）3.1537.82獎金獎金（含各類銷售提成）5.869.63社會保險費(fèi);社會保險費(fèi)1.821.64工會經(jīng)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)0.0670.8045誤餐費(fèi)用誤餐費(fèi)用0.455.4人工成本合計人工成本合計11.27135.206辦公費(fèi)用r辦公費(fèi)用0.050.67電腦耗材費(fèi)0.020.248發(fā)票購置費(fèi)0.020.249水電物業(yè)費(fèi)水電物管費(fèi)0.283.3610業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.89.611通訊費(fèi)固定通訊費(fèi)和寬帶0.050.612移動通訊費(fèi)0.22.413車輛燃油費(fèi)車輛燃油費(fèi)（含補(bǔ)貼、新 車）

9、0.455.414車輛其他費(fèi)用車輛過路、停車費(fèi)0.080.9615車輛保險費(fèi)車輛保險費(fèi)0016物耗物料消耗0.080.9617低易品攤銷低易品攤銷0.030.3618勞保費(fèi)勞動保護(hù)費(fèi)（服裝）0.5619廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)廣告宣傳費(fèi)11220運(yùn)雜費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)（車輛運(yùn)輸）22421維修費(fèi)修理費(fèi)（含維護(hù)費(fèi)）0.020.2422綠化費(fèi)綠化排污費(fèi)0.030.3623差旅費(fèi)用差旅費(fèi)用0.89.624培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)0.050.625其他其他0.33.6變動費(fèi)用合計變動費(fèi)用合計6.7681.1226折舊費(fèi)初期固定投入折舊費(fèi)0.75927租賃費(fèi)用（商鋪）租賃費(fèi)用8.94107.2828租賃費(fèi)用（宿舍、停 車）0029無形

10、資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)攤銷0030開辦費(fèi)攤銷開辦費(fèi)攤銷0031固定資產(chǎn)借款利息固定資產(chǎn)借款利息0032流動資金借款利息流動資金借款利息3.946.8固定費(fèi)用合計固定費(fèi)用合計13.59163.08合計31.62379.40備注：1 .商務(wù)車的獎金是按照銷售產(chǎn)值的0.3%計提，量產(chǎn)車按照每車獎勵2000元。其他保險、精品分別按照中鐵進(jìn)口車銷售 激勵管理辦法（試行）。2 .車輛燃油費(fèi)還包括新車銷售所產(chǎn)生的各類活動用油3 .商鋪租賃費(fèi)按照270元/月/平方米（由租方由具正規(guī)發(fā)票 即納稅）。4 .資金利息按照年利息7.8%預(yù)算。（三）人員獎金預(yù)算月份121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月月銷售人

11、員：商務(wù)車00.3840.3840.3840.38400.3840.3840.3840.7680.7680.7684權(quán)限價3萬獎勵00.450.450.450.4500.450.450.450.90.90.9£V量產(chǎn)車提成0.810.60.80.81111.41.61.821保險提成0.090.1350.090.11250.11250.11250.1350.1350.180.2250.24750.271精品提成0.60.90.60.750.750.750.90.91.21.51.651.81銷售人員獎金合計1.492.8692.1242.49652.49651.86252.8692.

12、8693.6144.9935.36555.73838管理人員獎金2.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.542.543合計4.035.4094.6645.03655.03654.40255.4095.4096.1547.5337.90558.27869備注：以上數(shù)據(jù) 按照中鐵進(jìn)口車銷售激勵管理辦法（試行）所做生的預(yù)測，量產(chǎn)車按照每臺 2000元提成，保險、精品按照 毛利的15%提成，單位萬元。（四）固定投入和資金用量資金投入種類投入類別資金使用預(yù)測備注室內(nèi)裝修30力兀含店招、燈具、辦公隔斷裝飾物料和展具5力兀購置初期固定投入45萬辦公設(shè)備5力兀購置家具設(shè)施5力兀購置流動資金600力兀展廳展車|300力兀6輛車的保證金合 計訂車款或購車款300萬元645力兀E精叩展/、（五）銷售凈利潤預(yù)測廳P項目第一年1銷售產(chǎn)值74302主營業(yè)務(wù)成本68653毛利5654毛利率7.60%5主營稅金及附加11.36銷售費(fèi)用3807其中：固定資產(chǎn)折舊98利潤總額173.79所得稅43.4310凈利潤130.28以上凈利潤不含廠家返利和二級網(wǎng)點銷售、售后維修的凈利，單位萬元。七、項目結(jié)論在目前進(jìn)口車銷售市場環(huán)境和資源配置條件下，從