物料認(rèn)定管理規(guī)定

1、精品文檔孕宵B艮云呂1DIOITAL CO . J TO支持性文件物料認(rèn)定管理規(guī)定文件編號：WI-CGB-34版本號：A頁 碼：4編制部門：審 核：批 準(zhǔn)：文件會簽表部門簽名部門簽名行政人事部國際市場部采購部工程部技術(shù)部生產(chǎn)部企劃部物控部國內(nèi)市場部品管部精品文檔實施日期：2005年4月1日WI-CGB-34A版物料認(rèn)定管理規(guī)定第 1 頁 共 3 頁 修訂狀態(tài) 01、 目的為規(guī)范物料認(rèn)定規(guī)范性、嚴(yán)肅性，通過對原材料樣品確認(rèn)，確保生產(chǎn)物料符合產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、 生產(chǎn)要求，同時按規(guī)定流程對物料進(jìn)行編號，特制定本規(guī)定。2、 范圍適用于深圳華普數(shù)碼公司的原材料認(rèn)定檢測、認(rèn)定與編號管理。3、 權(quán)責(zé)3.1 采購

2、部： 提供原材料的樣品及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格書及填寫原材料認(rèn)定報告單； 若緊急采購，填寫 特采申請單；負(fù)責(zé)物料主數(shù)據(jù)的申請。3.2 技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供樣品申請要求，并提供相應(yīng)的物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對樣品適用性、規(guī)格 書等資料的確認(rèn)，負(fù)責(zé)填寫認(rèn)定結(jié)論及核準(zhǔn)；技術(shù)部提供樣品給品管進(jìn)行封樣； 技術(shù)部提供樣品規(guī)格書給品管、工程部；并負(fù)責(zé)物料主數(shù)據(jù)在 K3 系統(tǒng)的物料編號 錄入工作。3.3 品管部：負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)原材料樣品的檢測，負(fù)責(zé)通過物料認(rèn)定的樣品及原材料認(rèn)定報告的 分發(fā)、歸檔保存，并同采購部與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或質(zhì)量保證條款。3.4 工程部：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)輔助材料性能認(rèn)定，工程部提供樣品給品管部，若無法提供樣

3、品就提 供規(guī)格書或廠家、品牌。4、 定義特殊采購：指物料未經(jīng)送樣認(rèn)定或沒有手段單獨對樣品進(jìn)行評測而需要小批量試用的采購行 為。未能立即判定認(rèn)定結(jié)果的，應(yīng)注明同意小批量試用，否則也不能實施采購行 為。5、作業(yè)內(nèi)容5.1 作業(yè)內(nèi)容5.2.1 樣品索樣a. 采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索樣，樣品數(shù)量需要滿足樣品試驗的數(shù)量要求。b. 對特殊情況而不能送樣品的，以合格資料取代。c. 提供樣品時應(yīng)附上樣品的相關(guān)資料。5.2.2 樣品確認(rèn)a.樣品確認(rèn)條件：所有直接生產(chǎn)用原材料采用前，須得到技術(shù)部對原材料樣品認(rèn)可，生產(chǎn)輔料須得到工程部的樣品認(rèn)可。(1) 直接生產(chǎn)用原材料為“生產(chǎn)物料明細(xì)表”(BOM 內(nèi)物料。精品文檔(2

4、) 供方對已確認(rèn)的原材料設(shè)計有更改時，需重新進(jìn)行樣品確認(rèn)。WI-CGB-34A版物料認(rèn)定管理規(guī)定第 2 頁 共 3 頁 修訂狀態(tài) 0b.對于新產(chǎn)品研發(fā)試產(chǎn)需要的物料，如果采購周期無法保證可以申請?zhí)厥獠少彙Ｌ厥獠少?的啟動，由采購部提出特采申請單，必須經(jīng)采購部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理會簽，總經(jīng)理室 批準(zhǔn)。特殊采購到貨的物料可憑技術(shù)部提供的檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗入庫。特殊采購的物料在采 購到料時需立即補辦原材料認(rèn)定。522 物料編號的申請a. 當(dāng)技術(shù)部提出采用新物料時，通知采購部填寫物料主數(shù)據(jù)申請表。b. 采購部接到物料主數(shù)據(jù)申請單需要在兩個工作日內(nèi)填寫所物料采購視圖內(nèi)容，交技術(shù)部(BOM 管理員)K3 錄入。c.

5、 技術(shù)部接到物料主數(shù)據(jù)申請單后，須在2 個工作日內(nèi)在系統(tǒng)內(nèi)錄入物料主數(shù)據(jù)，把物料編號以郵件形式通知采購部及相關(guān)人員。d. 由技術(shù)部加入產(chǎn)品的 BOMI5.2.4 樣品規(guī)格書確認(rèn)a. 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料的適用性及規(guī)格書的確認(rèn)。b. 工程部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)輔料適用性及規(guī)格書的確認(rèn)。5.2.5 .樣品的檢測品管部負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行檢測，確認(rèn)樣品是否符合產(chǎn)品要求，需進(jìn)行：a. 量測、計算、模擬、代用、比較或試驗等方案，在個別樣品、半成品確認(rèn)。b. 委托試驗及確認(rèn)。c. 檢驗項目，品管部按情況調(diào)整檢驗項目。e. 對于電性能沒有辦法檢測的材料，通過與供方簽訂質(zhì)量保證條款來保證來料的質(zhì)量。5.2.6.原材料認(rèn)定報告

6、的審核批準(zhǔn)a. 樣品確認(rèn)結(jié)果(1)生產(chǎn)原材料由技術(shù)部經(jīng)理核準(zhǔn)；(2)生產(chǎn)輔料由工程部經(jīng)理核準(zhǔn)。b. 樣品確認(rèn)結(jié)果可以是：(1)“合格”樣品符合要求。(2)“有條件采用”樣品按條件有約束使用，有條件認(rèn)可結(jié)果可能是：精品文檔小批量采購，以進(jìn)一步收集產(chǎn)品質(zhì)量信息。需改進(jìn)，但可以用。(3)不合格”樣品不符合要求，不合格可以是：WI-CGB-34A版物料認(rèn)定管理規(guī)定第 3 頁 共 3 頁修訂狀態(tài) 0結(jié)束樣品認(rèn)可作業(yè)。說明不符合項目，要求改進(jìn)及重新送樣。527 樣品存檔，由品管部負(fù)責(zé)對“合格”及“有條件采用”樣品存檔、對認(rèn)定報告的存檔及分發(fā)。a. 樣品確認(rèn)書(附確認(rèn)資料)一式兩份。(1) 一份由采購部寄回原材料供應(yīng)商。品管部保留一份。b. 存檔及分發(fā)按文件和記錄控制程序執(zhí)行。c. 分發(fā)及存檔材料包括：(1)已批準(zhǔn)的原材料認(rèn)定報告(2)認(rèn)定合格的樣品(3)樣品規(guī)格書(4)不合格樣品退回采購部處理5.2.8 品管部同采購部一起與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或質(zhì)量保證條款，且應(yīng)體現(xiàn)該產(chǎn)品 滿足相應(yīng)要求及當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更時，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的要