儀表設(shè)備變更管理規(guī)定

1、儀表設(shè)備變更管理制度1目的為規(guī)范儀表設(shè)備變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免由于變更失控而引發(fā)各類事故的發(fā)生，使儀表設(shè)備變更符合SHE管理規(guī)定，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司所屬各部門（車間）在工藝、技術(shù)等方面涉及儀表設(shè)備方面永久性或臨時(shí)性的變化。3職責(zé)3.1機(jī)電儀車間是儀表設(shè)備變更制度的歸口管理部門；負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設(shè)備的變更管理。4程序4.1 定義4.1.1 儀表設(shè)備儀表設(shè)備是指德州實(shí)華化工股份有限公司在生產(chǎn)運(yùn)營過程中所使用的各類檢測儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、報(bào)警儀表、聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)、在線分析儀表、化驗(yàn)室分析儀器、可燃（有毒）氣體檢測報(bào)警

2、儀及輔助單元等。4.1.2 儀表設(shè)備變更管理儀表設(shè)備變更管理是指對工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設(shè)備功能永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。包括儀表設(shè)備的新增、拆除、修改、停用、臨停、零配件及配套-可編輯修改-設(shè)施改進(jìn)等內(nèi)容，也包括過程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件升級、應(yīng)用軟件、組態(tài)變動等內(nèi)容。4.2 分類根據(jù)儀表設(shè)備變更對生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，變更可分為微小變更、重大變更、緊急變更三類。4.2.1 微小變更指對產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝可能產(chǎn)生較小影響或無影響的儀表設(shè)備變更，其風(fēng)險(xiǎn)水平在機(jī)電儀車間控制范圍之內(nèi)，由車間按內(nèi)控流程組織實(shí)施。4.2.1.1 直接實(shí)施內(nèi)容（無需變更）主

3、要包括：a.維護(hù)檢修中更換同類型、同形式的變送器、控制閥、調(diào)節(jié)器、電氣轉(zhuǎn)換器及附件、電磁閥、安全柵、計(jì)算機(jī)卡件、控制器等但不涉及儀表量程、儀表參數(shù)及材質(zhì)的變化。b.維護(hù)檢修中更換同類型變送器、控制閥、調(diào)節(jié)器等的零部件或元器件但不涉及整體儀表參數(shù)和材質(zhì)的變化。c.維護(hù)檢修中更換同規(guī)格的儀表的易損件。4.2.1.2 可控變更內(nèi)容主要包括：a維護(hù)檢修中引起測量方法變化、信號通道變化、接線變化。b.維護(hù)檢修中涉及到過程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件升級、應(yīng)用軟件修改、系統(tǒng)配置變化。c維護(hù)檢修中涉及到儀表設(shè)備零部件的變動、配件的替換、密封形式、密封材質(zhì)的變更等。-可編輯修改-4.2.2 重大變更指對產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)

4、工藝可能產(chǎn)生重大影響工藝、技術(shù)儀表設(shè)備變更。重大變更主要包括但不限于下述內(nèi)容：a.維護(hù)檢修中引起技術(shù)變化包括控制形式變化、控制手段變化、儀表量程變化、邏輯關(guān)系變化、防爆等級變化。b.維護(hù)檢修中涉及到過程控制計(jì)算機(jī)軟件變化包括工藝參數(shù)、報(bào)警值修改、聯(lián)鎖值修改、邏輯關(guān)系修改。c.聯(lián)鎖系統(tǒng)中任何變化。4.2.3 緊急變更為保護(hù)員工健康與安全、環(huán)境或設(shè)備的完整以及避免重大經(jīng)濟(jì)損失而需要需在48小時(shí)內(nèi)實(shí)施的相關(guān)儀表設(shè)備的變更。4.3 變更程序所有儀表設(shè)備變更均應(yīng)按相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行，防止未批準(zhǔn)的自行變更。4.3.1 一般性變更流程1）需求部門車間填寫儀表設(shè)備變更申請表，由部門負(fù)責(zé)人審批后提交至機(jī)電

5、儀車間，填寫申請時(shí)需明確以下內(nèi)容：a變更目的；b.變更內(nèi)容；c.SHE風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及措施；d.變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）；e對人員培訓(xùn)和溝通的要求；-可編輯修改-f.組織、整理、審核、提供變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料2）機(jī)電儀車間接受、審批儀表設(shè)備變更申請表，并將儀表設(shè)備變更按“微小變更”、“重大變更”進(jìn)行分類。微小變更在車間風(fēng)險(xiǎn)控制范圍內(nèi)直接處理，重大變更負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)上一級部門審批，審批通過后實(shí)施。3）機(jī)電儀車間組織實(shí)施步驟如下：a分析需求、編制預(yù)案；b.SHE風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及措施制定；c.填寫儀表設(shè)備變更方案審批表，由車間負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施；d.對變更過程中的文檔整理歸檔。4.3.2緊急

6、變更流程1）緊急變更由以下事件觸發(fā)：a公司級負(fù)責(zé)人書面簽字確認(rèn)聯(lián)系單；b.公司級會議通過，需求部門通過電子郵件或傳真等形式提出申請。2）機(jī)電儀車間對緊急儀表設(shè)備變更進(jìn)行登記、判斷、確定其優(yōu)先級和影響程度，指定專人負(fù)責(zé)處理。3）在緊急事件處理完成后，一周之內(nèi)必須補(bǔ)辦正式、完整的文檔。4.4 變更驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗(yàn)收以確保達(dá)到要求。微小變更由機(jī)電儀車間組織驗(yàn)收。重大、緊急變更由申請部門組織驗(yàn)收并-可編輯修改-將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。4.5 學(xué)習(xí)培訓(xùn)I變更實(shí)施后，申請部門應(yīng)更新相應(yīng)操作規(guī)程并組織好員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)。4.6 編號管理為了便于對變更的控制管理，申請部門填寫完儀表設(shè)備變

7、更申請表后，由機(jī)電儀車間按照申請的先后順序?qū)ψ兏M(jìn)行編號，編號方式為：YSBG-年份-流水號，其中年份用四位數(shù)表示，流水號從001開始，例如：“YSBG-2016-00f表示2016年發(fā)生的第一個(gè)變更。4.7 變更臺帳機(jī)電儀車間建立相應(yīng)的“儀表設(shè)備變更登記臺帳”，以便于對變更進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析及其他的管理工作的進(jìn)行。5.附件1）儀表設(shè)備變更管理程序流程圖2）儀表設(shè)備變更申請表3）儀表設(shè)備變更方案審批表4）儀表設(shè)備變更驗(yàn)收表-可編輯修改-變更管理程序流程圖-可編輯修改-儀表設(shè)備變更申請表變更編號YSBG2016變更名稱申請部門申請人姓名聯(lián)系方式申請時(shí)間變更說明及其技術(shù)依據(jù)（可附頁）：變更風(fēng)險(xiǎn)分析情況：（可附頁）：-可編輯修改-變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（可附頁）：申請部門（車間）意見機(jī)電儀車間意見生產(chǎn)處意見質(zhì)量安環(huán)處意見規(guī)劃科技處意見總工程師意見主管副總意見總經(jīng)理意見儀表設(shè)備變更方案審批表變更編號YSBG2016變更名稱變更所在部門-可編輯修改-變更方案：（可附頁）-可編輯修改-變更風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施:車間意見-可編輯修改-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字:主管工程師/安全員簽字:儀表設(shè)備變更