公司安全隱患排查治理管理制度

1、公司安全隱患排查治理管理制度為及時(shí)發(fā)現(xiàn)、治理重大安全隱患防止和減少安全事故是發(fā)生根據(jù)安全生產(chǎn)法、煤礦重大安全隱患認(rèn)定辦法等法律、法規(guī)結(jié)合我公司實(shí)際特制定本制度：一、安全隱患的概念安全隱患分重大隱患和一般隱患重大安全隱患是指煤礦重大安全隱患認(rèn)定辦法中規(guī)定的和上級認(rèn)定的重大隱患非此情況為一般安全隱患我公司規(guī)定為重大安全隱患、礦級安全隱患、一般安全隱患;重大安全隱患由公司總經(jīng)理組織整改礦級安全隱患由公司安全副總或分管副總負(fù)責(zé)組織整改一般隱患由部門負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)整改所定方案和措施施工隊(duì)要在規(guī)定時(shí)間及時(shí)進(jìn)行整改二、安全隱患的排查及責(zé)任1 、總經(jīng)理對礦井事故隱患排查全面負(fù)責(zé)總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)

2、組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施本職范圍內(nèi)的事故隱患排查并對分管范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行督促整改2 、隱患排查按照分專業(yè)分級定期排查制每月底由礦總工程師組織各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對全礦的重大隱患進(jìn)行排查分類確定類別形成書面資料向由總經(jīng)理主持的現(xiàn)場辦公會匯報(bào)每月下旬由各專業(yè)副總工程師或生產(chǎn)部分管采掘機(jī)運(yùn)通的副部長對本專業(yè)下月隱患進(jìn)行排查分類及按照“四定”原則（定項(xiàng)目、定人員、定措施、定時(shí)間）下發(fā)整改通知單落實(shí)處理、總結(jié)當(dāng)月的隱患整改落實(shí)情況形成書面資料報(bào)安全監(jiān)察室每周末由各隊(duì)隊(duì)長組織隊(duì)干及班組長對本單位施工范圍內(nèi)下周的隱患進(jìn)行詳細(xì)排查將排查內(nèi)容、整改措施、完成期限和整改驗(yàn)收負(fù)責(zé)人形成書面資料

3、報(bào)安全監(jiān)察室每班由當(dāng)班值班隊(duì)長對當(dāng)班本單位施工范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查并在班前會采取措施落實(shí)安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改；各班組在作業(yè)前必須對現(xiàn)場進(jìn)行隱患排查發(fā)現(xiàn)隱患立即整改凡排查出的重大隱患必須向調(diào)度室匯報(bào)并由調(diào)度室向相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)三、認(rèn)真做好事故隱患排查日常工作：1 、通風(fēng)系統(tǒng)每月負(fù)責(zé)組織檢查防突頭面“四位一體”的綜合防突措施執(zhí)行情況“三專兩閉鎖”是否按規(guī)定安設(shè)及機(jī)構(gòu)是否靈敏兩個(gè)風(fēng)井的主扇風(fēng)機(jī)和瓦斯抽放站設(shè)備設(shè)施、運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢查的組織通風(fēng)隊(duì)、瓦斯隊(duì)每周對通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施及防滅火全面覆蓋檢查一次；各作業(yè)點(diǎn)有無瓦斯超限、積聚局部通風(fēng)質(zhì)量是否符合要求；風(fēng)筒出口風(fēng)量及距磺頭距離是否符合作業(yè)規(guī)程要求；

4、防突頭面、啟爆碉室是否完好；壓風(fēng)自救裝置是否靈敏可靠；反向（防爆）風(fēng)門是否能正常使用等作全面仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)問題或隱患按程序進(jìn)行處理或不能處理的向調(diào)度室和主管通風(fēng)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)2 、安監(jiān)處牽頭每月組織綜合部、供銷科、生產(chǎn)部、運(yùn)輸隊(duì)對火工產(chǎn)品的安全管理（運(yùn)輸、儲存、發(fā)放、使用）的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查是否按照火工產(chǎn)品管理制度執(zhí)行的放炮方面重點(diǎn)對撤人、斷電工作、布崗到位、嚴(yán)格執(zhí)行“三人放炮制”和“一炮三檢制”操作過程進(jìn)行檢查3 、生產(chǎn)技術(shù)部要對采掘隊(duì)工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查重點(diǎn)抓好初采、回撤、過斷層舊巷、靠近煤柱下的開采、岔口樓眼支護(hù)隱患排查在火災(zāi)方面重點(diǎn)是防滅火管理加快采面的推進(jìn)度減少采空區(qū)漏風(fēng)做好預(yù)

5、防性灌漿加強(qiáng)對瓦斯的檢查封閉火區(qū)要嚴(yán)格按措施執(zhí)行4 、機(jī)運(yùn)系統(tǒng)重點(diǎn)抓好“五種人”的管理認(rèn)真按礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查三大保護(hù)、“三專二閉鎖”安設(shè)和使用情況每月對大型固定設(shè)備（主扇風(fēng)機(jī)、抽放泵、壓風(fēng)機(jī)、主提升絞車、主排水泵、地面變電所等）運(yùn)行情況及性能進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)問題或隱患要安排處理和匯報(bào)組織機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)對全礦供電系統(tǒng)、井下機(jī)電設(shè)備等隱患進(jìn)行排查水害方面重點(diǎn)做好洪訊期間的排水工作檢查主排水泵性能和供電設(shè)備一旦發(fā)現(xiàn)各種事故隱患立即向公司調(diào)度室匯報(bào)5 、采掘隊(duì)管理人員重點(diǎn)現(xiàn)場事故隱患排查：要對頂板支護(hù)質(zhì)量、磺頭是否空頂、工作面通風(fēng)斷面、電氣設(shè)備失爆、絞車等進(jìn)行排查并檢查職工在作業(yè)過程中是否按規(guī)程和

6、措施執(zhí)行的6 、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)、綜合隊(duì)負(fù)責(zé)對所管設(shè)備進(jìn)行日常檢查處還必須每周對各機(jī)房、供電系統(tǒng)、三大保護(hù)、瓦電、風(fēng)電閉鎖、運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查對查處問題、隱患安排處理對解決不了的應(yīng)向部門和公司調(diào)度室匯報(bào)7 、生產(chǎn)技術(shù)部要參加礦、各部門組織的隱患排查重點(diǎn)對匯報(bào)上來的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類安排平衡隊(duì)伍對隱患進(jìn)行整改并負(fù)責(zé)收集隱患整改情況和督促整改四、事故隱患的管理1 、安監(jiān)處負(fù)責(zé)對事故隱患的綜合管理：安監(jiān)處下設(shè)采掘組、通風(fēng)組、機(jī)運(yùn)組、地面組各小組各施其職負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度、三大規(guī)程、工程質(zhì)量、技安措施等的執(zhí)行情況每次查到作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患都必須書面呈報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師批

7、閱并按批閱逐一落實(shí)原則上誰查處誰督促處理能在現(xiàn)場整改的則立即督促整改不能立即整改的臨時(shí)采取防范措施方能作業(yè)出井后下達(dá)隱患處理卡限期整改并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字對查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來重大經(jīng)濟(jì)損失的重大隱患須立即停止作業(yè)并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集各部門科室、隊(duì)上報(bào)的各類事故隱患單歸類上報(bào)并統(tǒng)一報(bào)表納入計(jì)算機(jī)管理2 、在隱患排查管理的基礎(chǔ)上每月由總工程師牽頭進(jìn)行一次重大隱患排查并對匯報(bào)上來和檢查到的事故隱患等級的確認(rèn)經(jīng)礦討論確認(rèn)后按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為A、B、C三級：A級：難度大礦解決不了須由集團(tuán)公司解決的隱患B級：難度較大須由礦解決的隱患C級由業(yè)務(wù)部門、各單位或隊(duì)必須解決

8、的隱患各分管礦領(lǐng)導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門、各單位或隊(duì)組織整改如果礦不能解決的重大隱患必須書面上報(bào)集團(tuán)公司爭取上級安排安措項(xiàng)目五、事故隱患整改和治理1、按照“分級負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任”的原則公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)事故隱患的整改必須做到項(xiàng)目落實(shí)資金落實(shí)時(shí)間落實(shí)責(zé)任落實(shí)各單位或隊(duì)自查和礦、部門檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患必須立即組織人員進(jìn)行處理將隱患消除后方準(zhǔn)恢復(fù)正常作業(yè)若無法將安全隱患處理好堅(jiān)持“不安全不生產(chǎn)”的原則必須制定切實(shí)可行的防范措施以防不測無安全技術(shù)措施的不準(zhǔn)生產(chǎn)各業(yè)務(wù)部門對檢查出并由礦落實(shí)整改安全隱患派專人進(jìn)行現(xiàn)場督促和安全技術(shù)指導(dǎo)各單位、隊(duì)對隱患整改必須限期整改、責(zé)任到

9、位落實(shí)人頭2、因事故隱患整改不落實(shí)或落實(shí)不徹底應(yīng)付了事導(dǎo)致事故發(fā)生的按事故類別落實(shí)到對應(yīng)分管業(yè)務(wù)部門或接受整改任務(wù)的部門或單位具體責(zé)任人頭上第一條為了建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機(jī)制強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督管理防止和減少事故保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定制定本制度第二條本制度適用于齊尊雙鳳酒業(yè)有限公司（以下簡稱公司）所屬各部門、各單位和外委施工單位第三條本制度所稱安全生產(chǎn)隱患（以下簡稱隱患）是指生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定或者因其他因素在生產(chǎn)、基建過程中存在可能導(dǎo)致

10、事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷安全生產(chǎn)隱患分為一般隱患和重大隱患一般隱患是指危害和整改難度較小發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患重大隱患是指危害和整改難度較大應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患或者因外部因素影響致使生產(chǎn)、建設(shè)單位自身難以排除的隱患第四條職責(zé)權(quán)限一、公司總經(jīng)理對所屬各生產(chǎn)、建設(shè)單位的重大安全隱患排查治理全面負(fù)責(zé)二、各二級單位負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負(fù)責(zé)各車間主管負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作三、公司安全監(jiān)察部監(jiān)督檢查重大隱患的整改治理進(jìn)度公司其他業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施本職范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查治理四、各駐安監(jiān)處（

11、站）協(xié)助單位負(fù)責(zé)人監(jiān)管安全生產(chǎn)隱患的日常監(jiān)管工作落實(shí)安全生產(chǎn)隱患排查與治理制度第五條生產(chǎn)、建設(shè)單位將生產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、場所、工程發(fā)包、設(shè)備出租的應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議并在協(xié)議中明確各方對隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)嚴(yán)禁以包代管生產(chǎn)、建設(shè)單位對承包、承租單位的隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)第六條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患均有權(quán)向公司安全監(jiān)察部和有關(guān)業(yè)務(wù)部門報(bào)告執(zhí)行公司隱患報(bào)告和舉報(bào)獎勵制度安全監(jiān)察部接到隱患報(bào)告后要按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)業(yè)務(wù)部門處理的應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查并跟蹤到隱患得到治理第七條隱患排查與治理所需

12、的資金由公司及二級單位從專項(xiàng)資金中解決要保證有充足的資金整改治理隱患并落實(shí)到位第八條安全生產(chǎn)隱患確認(rèn)與上報(bào)一、各二級單位每月一日前要將上月的A、B級隱患呈報(bào)公司安監(jiān)部并提出整改意見經(jīng)安監(jiān)部確認(rèn)安全隱患后每月將隱患報(bào)表上報(bào)集團(tuán)公司和地方煤礦安全監(jiān)察分局并負(fù)責(zé)督察治理進(jìn)度二、隱患在未治理完成前必須每次都報(bào)直至隱患整改治理完成對于不報(bào)隱患的單位公司不安排安技措費(fèi)用第九條安全生產(chǎn)隱患整改一、隱患整改貫徹“分級負(fù)責(zé)責(zé)任落實(shí)”的原則公司總經(jīng)理、礦（廠）長全面負(fù)責(zé)；分管經(jīng)理、分管礦（廠）長、各級總工程師組織各業(yè)務(wù)部門對隱患要抓緊整改做到五落實(shí)既“項(xiàng)目落實(shí)、設(shè)備材料落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)間進(jìn)度落實(shí)、責(zé)任落實(shí)”二、

13、對于一般隱患由各單位（車間、廠、科隊(duì)等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改對于重大隱患要制定并實(shí)施隱患治理方案重大隱患治理方案要包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù);（二）采取的方法和措施;（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案三、生產(chǎn)、建設(shè)單位在隱患治理過程中要采取相應(yīng)的安全防范措施防止事故發(fā)生隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員并疏散可能危及的其他人員設(shè)置警戒標(biāo)志暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用四、公司各單位要加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患要按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理采取可靠的預(yù)防措施制定應(yīng)急預(yù)案在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)要及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)要采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施并及時(shí)向上