設計過程控制程序

1、設計過程控制程序版本號 A/0實施日期： 第 1 頁 共 8 頁1 目的為確保工程咨詢、工程設計過程的有效控制，工程設計產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求，特制定本程序。2 適用范圍 適用于合同環(huán)境下本公司所承擔的所有工程咨詢、工程設計項目，也適用于公司對所承擔的工程總承包項目的設計過程進行控制。3 職責項目執(zhí)行部和各專業(yè)部是本程序實施管理的主要責任部門。3.1 項目執(zhí)行部根據(jù)市場部下達的工程項目任務單（MP0701T04）組織設計策劃，項目設計經(jīng)理負責具體實施。3.2 項目設計經(jīng)理a）負責組織公司級設計評審，總工程師主持公司級設計評審會。各專業(yè)部負責組織，由專業(yè)技術負責人（或專業(yè)副總）主持專

2、業(yè)評審。b）負責組織各專業(yè)負責人設計驗證。c）負責組織設計更改，負責現(xiàn)場組織服務。3.3 市場部負責組織有關人員參加外部設計確認活動。3.4 施工現(xiàn)場設計總代表經(jīng)授權負責組織設計更改，負責組織現(xiàn)場服務。 措施和方法 工程設計程序示意圖 見管理手冊附圖4。4.1 組建項目設計組4.1.1 項目執(zhí)行部經(jīng)理負責推薦并填寫項目經(jīng)理（或項目負責人）任命表（MP0702T01），項目經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理任命。 項目設計經(jīng)理負責組建項目組，應執(zhí)行工程設計人員任職規(guī)定（MW0601），填寫項目組織機構表（MP0702T2）。應執(zhí)行項目內(nèi)外組織和技術接口規(guī)定（MW0501）的要求，明確設計組成員相互之間的關系及在設計組

3、中的職責。4.2 合同義務項目設計經(jīng)理負責組織召開設計組會議，介紹合同情況（必要時，市場部參加），明確設計任務、范圍和進度要求。4.3 落實項目設計基礎資料與外部條件項目設計經(jīng)理組織設計專業(yè)負責人，檢查設計基礎資料和設計外部條件（如設計基礎條件、環(huán)境要求、有關的標準和法規(guī)、已批準的可行性研究報告、基礎設計或顧客提供的專有技術等），確認其是否適用和文件是否齊全，并組織落實，作為設計輸入的重要組成部分。4.4 確定項目總體設計方案和各專業(yè)重大技術方案項目設計經(jīng)理提請項目執(zhí)行部組織研究、評審和確定項目總體設計方案及各專業(yè)重大技術方案。項目總體設計方案的評審由總工程師或審定人主持， 各專業(yè)重大技術方案

4、的評審由專業(yè)技術負責人（或專業(yè)副總）主持，必要時邀請顧客參加。4.5 編制項目總進度計劃根據(jù)合同規(guī)定的交付日期，項目設計經(jīng)理編制項目總設計進度計劃控制表（MP0702T03）和設計互提條件進度表（MP0702T04）。4.6 編制設計技術統(tǒng)一規(guī)定 各專業(yè)負責人按照中石化工程設計項目專業(yè)設計規(guī)定編制提綱（SHSG-047-2005）的要求編制本專業(yè)設計技術統(tǒng)一規(guī)定，由審核人（或專業(yè)技術負責人或專業(yè)副總）審查。設計經(jīng)理匯總各專業(yè)的設計技術統(tǒng)一規(guī)定，并編制本項目的設計技術統(tǒng)一規(guī)定，經(jīng)項目審定人或總工程師批準。 當顧客有要求時，項目設計經(jīng)理編制本項目設計標準、規(guī)范匯總表，由項目審定人審核后，需要時，經(jīng)

5、顧客確認。4.7 編制質(zhì)量計劃需單獨編制質(zhì)量計劃時，項目設計經(jīng)理按照質(zhì)量計劃編制規(guī)定（MW0701）編制本項目的項目質(zhì)量計劃（MW0701T01），經(jīng)管理者代表批準。4.8 編制開工報告項目設計經(jīng)理按照設計策劃文件編制規(guī)定（MW0704）的要求編制設計開工報告（MW0704T01）。設計開工報告由項目執(zhí)行部經(jīng)理批準發(fā)布。小型項目編制小型項目設計開工報告（MW0704T02）。a）項目設計經(jīng)理應根據(jù)任務書的規(guī)定和要求，落實項目設計所需技術資料和設計基礎資料（如工藝參數(shù)、氣象、水文、地質(zhì)資料，當?shù)氐沫h(huán)保、安全衛(wèi)生、消防標準和規(guī)定、概算定額等等）。經(jīng)識別和驗證后簽署即作為設計輸入要求的內(nèi)容。b）設計

6、開工報告是設計策劃結果，也是主要輸入內(nèi)容的組成部分，內(nèi)容應考慮： 考慮并識別工程項目及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各方面的因素，包括環(huán)境因素、危險源等。 立足于工程壽命周期，體現(xiàn)綠色設計的思路，考慮有關最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素和環(huán)境影響，以及產(chǎn)生職業(yè)健康安全危險源及其風險。 首先考慮工程項目的基本功能和性能，還應考慮影響顧客及其他相關方滿意的其他方面的因素； 確定設計準則時，應考慮增加有關環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的準則要求； 權衡確定的工程項目目標，考慮相應技術、方法的可獲得性； 對工程項目產(chǎn)品功能進行優(yōu)化設計； 提高原材料的利用和替代； 能源的有效利用； 有關清潔生產(chǎn)設計和使用； 安全生產(chǎn)方法的設計和使用等

7、。4.9 召開項目啟動會當上述“設計策劃文件”編制完成并批準后，項目設計經(jīng)理召開“項目啟動會”正式發(fā)布。設計策劃文件的管理項目設計經(jīng)理按照文件控制程序（MP0401），對上述文件進行分發(fā)，作為設計輸入的重要組成部分，設計組全體成員遵照執(zhí)行。當對文件的內(nèi)容有重大調(diào)整時，項目設計經(jīng)理應通知到有關人員。5 設計輸入和設計輸出的控制 5.1 設計輸入控制 項目設計經(jīng)理、專業(yè)負責人應按照設計輸入/設計輸出控制規(guī)定（MW0705），全部的設計輸入要求文件編入設計依據(jù)和其他相當文件表（MP0702T05），作為開展設計的依據(jù)，發(fā)至有關專業(yè)的人員。 專業(yè)間互提條件作為設計輸入要求，應填寫專業(yè)間互提條件記錄（Z

8、BZ012T01） 對每個工程設計項目，應在適當?shù)脑O計階段（如：可研、初設、方案以及一階段的施工圖等設計階段）確定設計輸入，設計輸入要求包括：a）將己確定的工程項目的要求轉化的定量或定性的質(zhì)量特性要求，主要有工程項目的使用功能要求、將傷害或損壞的風險限制在可接受水平能力的安全性要求、工程項目投產(chǎn)/使用的可用性和可靠性要求等。b）本項目適用的建設工程法律法規(guī)和其他規(guī)定的要求；c）設計所需的其他要求，如本項目特殊的專業(yè)技術要求等；d）適用時，以前類似設計的成功或需要改進的有關信息。在確定設計輸入信息時，還應考慮相關方的需求和期望，以及工程產(chǎn)品在公眾中的形象，如：注重環(huán)境保護，注重員工的職業(yè)健康與安

9、全風險等方面因素； 設計輸入要求也包括構成設計輸入的設計依據(jù)（包括顧客提供的設計基礎資料及有關專業(yè)提供的設計條件以及上階段設計輸出和設計確認結果）所確定的要求。 設計輸入要求評審的重點以確保設計輸入是充分與適宜的，要求應是完整的、清楚的，并且不能是自相矛盾的。應保持設計輸入要求評審記錄。由項目經(jīng)理填寫設計輸入要求評審記錄表（MP0702T06）與 設計依據(jù)和其他相當文件表（MP0702T05）配套使用。5.2 設計輸出控制 各級校審人員應按照設計驗證規(guī)定（MW0708）的要求對設計文件內(nèi)容進行驗證。 項目設計經(jīng)理、專業(yè)負責人應按照設計輸入/設計輸出控制規(guī)定（MW0705）的要求對輸出文件的形式

10、及附加信息是否完整進行驗證。設計輸出文件的內(nèi)容應符合設計文件內(nèi)容和深度要求包括：a）應滿足安全和正常使用所必須的工程項目設計產(chǎn)品功能和特性要求； b）應為采購、施工安裝提供適當?shù)男畔ⅲㄈ纾涸O備/材料表等、施工要求及注意事項等）；有關工程運行和使用及全壽命結束時處置方面的信息；c）應包括所識別和確定的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危險源，對環(huán)境影響和產(chǎn)生職業(yè)健康安全風險進行評價的結果，對現(xiàn)有環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的評審結果和修訂方面的內(nèi)容等。 設計計算書是重要的設計輸出文件之一，應執(zhí)行設計計算書的編制及管理規(guī)定（MW0306）。應按規(guī)定的格式簽署計算書（MW0706T01）。 檔案管理人員對設計成

11、品的規(guī)格、標識進行檢查，合格后歸檔，如不合格應要求相關人員修改。6 設計評審的控制6.1公司級評審 項目設計經(jīng)理按照設計評審規(guī)定（MW0707）組織公司級評審，總工程師主持，與評審內(nèi)容有關的設計組成員及職能部門的代表參加，需要時可邀請顧客代表參加。保持設計評審記錄（MW0707T02）。 在設計評審中除應考慮評審產(chǎn)品功能和性能，還包括環(huán)境方面的性能，以及在整個全壽命周期的情況，在工程項目產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應考慮對環(huán)境的潛在影響和產(chǎn)生職業(yè)健康與安全方面的風險的評價，以及對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的評審。需要時，參加評審的人員應考慮包括有關的從事環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理方面的人員。 設計評審申請

12、人應至少提前3天將評審材料送會議主持人和參加評審的有關人員審閱。6.2 專業(yè)級評審專業(yè)級評審由專業(yè)技術負責人（或專業(yè)副總）按設計評審規(guī)定（MW0707）的要求執(zhí)行。7 設計驗證的控制7.1 設計驗證除設計評審外，主要通過對發(fā)放前的設計階段文件進行評審；對設計文件的逐級校審來完成。在確定驗證方法時，應考慮對工程設計項目產(chǎn)品環(huán)境特性，以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險及其相關管理方案等方面的驗證。通常這種驗證與設計評審相結合。7.2 設計校審 各級校審人員根據(jù)設計驗證規(guī)定（MW0708）、石油化工工程設計專業(yè)校審細則（SHSG-031）對設計人已簽署的設計文件進行校審并做記錄，校核后

13、在文件上簽署。并將校審過的設計文件返回設計人。設計人按校審意見進行修改，并將修改后的設計文件再送校審，校審人確認無誤后再簽署。必要時應填寫設計文件校審和質(zhì)量評定記錄（MW0708T01）。7.3 校審驗證的其他方式可以通過以下方式實施驗證，應在策劃中做出安排：a） 必要時變換方法進行計算或核算；b） 同已經(jīng)證實的類似設計進行對比；c） 用試驗結果證實設計等；8 設計確認設計成品交付后，當顧客或上級主管部門要求參加設計成品的審查時，由市場部組織相關人員參加，并做好匯報和解答問題的準備。對工程項目產(chǎn)品環(huán)境特性的確認；對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中減少對環(huán)境影響和產(chǎn)生職業(yè)健康安全風險等方面要求的確認，任何必要措施

14、的記錄應予以保持。9 設計更改的控制9.1 設計過程中的更改9.1.1 在設計過程中，專業(yè)之間已提出的設計條件需要更改時，按各專業(yè)互提設計條件統(tǒng)一規(guī)定（ZBZ012）執(zhí)行。重大的設計更改應報項目經(jīng)理和主管領導，經(jīng)批準后實施設計更改。9.1.2 在設計成品歸檔后需要更改時，應按設計文件修改規(guī)定（ZBZ010）執(zhí)行。由修改人（一般應為原設計人）進行設計更改，在文件中做出標識，并按原文件要求進行校審簽署。9.2 施工現(xiàn)場設計更改9.2.1 施工現(xiàn)場設計更改通常有設計原因引起的設計更改和非設計原因引起的設計更改。執(zhí)行公司施工代表及設計更改管理規(guī)定（MW0709）。 對于重大的設計更改（例如牽涉范圍大、

15、費用大、影響進度大），現(xiàn)場設計總代表須報項目經(jīng)理和主管公司領導，同時通知質(zhì)管委按不合格品控制程序（MP0802）實施。 當更改涉及到系統(tǒng)性問題或更改對執(zhí)行合同工期和法規(guī)要求有較大影響時，每項更改都應評審更改對已施工、安裝部位及各相關專業(yè)造成影響，更改對環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的影響。對于任何更改應進行有關環(huán)境因素和危險源的識別，對環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險評價，以及對現(xiàn)有的管理方案進行評審。更改的評審結果及采取的相應措施的記錄應保持記錄。應填寫設計原因設計變更通知單（MW0709T02）和非設計原因設計變更通知單（MW0709T03）。10 設計成品歸檔10.1 成功的設計驗證完后，項目設計經(jīng)理

16、應按設計文件和技術資料管理規(guī)定（ZBZ005）組織各專業(yè)負責人將本專業(yè)的設計成品存檔。應填寫設計成品歸檔登記表（ZBZ005T002）。10.2 設計成品存檔時，各專業(yè)負責人應填寫工程設計任務完成報告（ZBZ005T01）3份，并匯總至項目設計經(jīng)理處，且將工程設計任務完成報告電子文檔及設計成品電子文檔一并入庫到市場部檔案室。10.3 設計成品歸檔時，與設計項目有關的文件和記錄（簡稱項目文件），填寫項目文件歸檔登記表（ZBZ005T03），經(jīng)驗收一并歸檔。11 現(xiàn)場服務項目執(zhí)行部應根據(jù)項目的施工計劃，派出現(xiàn)場設計代表組，按施工代表及設計更改管理規(guī)定（MW0709）的規(guī)定實施現(xiàn)場服務。 5 相關文

17、件設計策劃文件編制規(guī)定（MW0704）質(zhì)量計劃編制規(guī)定（MW0701）項目內(nèi)外組織和技術接口規(guī)定（MW0501）各專業(yè)互提設計條件統(tǒng)一規(guī)定（ZBZ012）工程設計人員任職規(guī)定（MW0601）設計輸入/設計輸出控制規(guī)定（MW0705）設計計算書的編制及管理規(guī)定(MW0706) 工程設計項目專業(yè)設計規(guī)定編制提綱（SHSG-047）設計評審規(guī)定(MW0707)設計驗證規(guī)定（MW0708）石油化工工程設計專業(yè)校審細則（SHSG-031）施工代表及設計更改管理規(guī)定(MW0709)設計文件修改規(guī)定（ZBZ010 ） 產(chǎn)品標識和可追溯性控制規(guī)定(MW0710)設計文件和技術資料管理規(guī)定（ZBZ005 ）12 記錄 工程項目任務單（MP0701T04）項目經(jīng)理（或項目負責人）任命表（MP0702T01）項目組織機構表（MP0702T02）項目總進度計劃控制表（MP0702T03）設計互提條件進度表（MP0702T04）設計