信息化建設(shè)管理規(guī)定

1、信息化建設(shè)管理規(guī)定HEN system office room【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】息化建設(shè)管理規(guī)定第一章總 則第二章統(tǒng)一規(guī)劃第三章統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)第四章統(tǒng)一計(jì)劃第五章統(tǒng)一建設(shè)第六章日常管理第七章監(jiān)督獎(jiǎng)懲第八章附則附件一：信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則附件二：信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)則附件三：信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則附件四：信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)則附件五：網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則附件六信息機(jī)房日常管理細(xì)則附件七：短信平臺(tái)管理細(xì)則第一章總 則第一條 為了規(guī)范信息化建設(shè)的管理，構(gòu)建穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、可持 續(xù)的信息支撐體系，提高企業(yè)管理現(xiàn)代化水平，推動(dòng)公司又好又快發(fā)展，制定本

2、規(guī) 定。第二條信息化建設(shè)堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“四統(tǒng)一”）的原則，以防止產(chǎn)生信息孤島和重復(fù)建設(shè)。第三條信息技術(shù)部是全信息化建設(shè)的主管部門，按照“四統(tǒng)一”的原則負(fù) 責(zé)信息化建設(shè)的日常管理及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、信息安全管理與信息資源整合等工 作。第四條本規(guī)定所稱信息化建設(shè)，是指以計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)及其他現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)（包括辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、各類應(yīng)用及 管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成等）的建設(shè)與升級(jí)。第二章統(tǒng)一規(guī)劃第五條信息化建設(shè)規(guī)劃根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合信息化建設(shè)現(xiàn)狀 和信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)編制。第六條 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)規(guī)劃，報(bào)公司

3、研究審定后實(shí)施，其 作為信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)。第七條 各子（分）公司應(yīng)編制與信息化建設(shè)總體規(guī)劃相配套的信息化建設(shè) 規(guī)劃，報(bào)信息技術(shù)部備案。第三章統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)第八條公司建立統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系由信息技術(shù)部會(huì) 同相關(guān)部門制定，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條 公司所有信息化項(xiàng)目必須采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系，原信息系統(tǒng)必須按 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新。第四章統(tǒng)一計(jì)劃第十條 各子（分）公司、公司各部門依據(jù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃和實(shí)際需 求，編制年度信息化建設(shè)建議計(jì)劃，經(jīng)信息技術(shù)部審核，報(bào)公司批準(zhǔn)后列入子（分） 公司和公司年度工程計(jì)劃。第十一條 計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁計(jì)劃外項(xiàng)目發(fā)生，未列入計(jì)劃的 項(xiàng)目一律

4、不予撥付資金或安排人力實(shí)施。第十二條已下達(dá)計(jì)劃的項(xiàng)目在執(zhí)行過程中發(fā)生變更或需要追加投資的，應(yīng)當(dāng) 按照計(jì)劃申報(bào)程序報(bào)批。第五章統(tǒng)一建設(shè)第十三條 信息化項(xiàng)目由信息技術(shù)部和項(xiàng)目需求單位共同負(fù)責(zé)建設(shè)，各子 （分）公司、公司各部門不得自行建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。第十四條 嚴(yán)把需求管理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)、詳細(xì)的業(yè)務(wù) 流程和功能要求，必須做到業(yè)務(wù)范圍界定清晰。第十五條 嚴(yán)把方案設(shè)計(jì)關(guān)。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的審核，重 大信息化項(xiàng)目由信息技術(shù)部組織方案設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)方案未經(jīng)信息技術(shù)部審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目 一律不得實(shí)施。第十六條 嚴(yán)把實(shí)施監(jiān)管關(guān)。信息技術(shù)部和項(xiàng)目需求單位要加強(qiáng)對(duì)信息化項(xiàng)目 實(shí)施過程的監(jiān)管

5、，共同協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中的問題，嚴(yán)控實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。第十七條 嚴(yán)把項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭組織信息化項(xiàng)目的驗(yàn)收，嚴(yán) 格按照項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和國(guó)家、行業(yè)及公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第十八條 基建工程項(xiàng)目中含有信息化建設(shè)內(nèi)容的，依照本規(guī)定執(zhí)行。公司在 工程項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)將信息化建設(shè)納入驗(yàn)收內(nèi)容，信息技術(shù)部參與項(xiàng)目驗(yàn)收。第六章日常管理第十九條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)制定信息安全管理細(xì)則，加強(qiáng)公司信息安全方面的 管理。第二十條 信息技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息資源的整合，實(shí)現(xiàn)信息資源共享。各單位 外購(gòu)信息資源必須及時(shí)報(bào)信息技術(shù)部備案。第二十一條信息系統(tǒng)使用單位必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求操作，制訂完善的運(yùn)行管理細(xì)則，確保所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、

6、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。所有信息 系統(tǒng)管理員資料及口令必須報(bào)信息技術(shù)部備案。第二十二條除公司總部可設(shè)置對(duì)外網(wǎng)站外，子公司設(shè)置對(duì)外網(wǎng)站必須報(bào)信息技術(shù)部審核，其它單位和部門一律不得自行設(shè)置對(duì)外網(wǎng)站。對(duì)外網(wǎng)站不得發(fā)布 違反國(guó)家法律、法規(guī)的內(nèi)容；不得擅自發(fā)布涉及公司商業(yè)秘密等信息。第二十三條信息技術(shù)部要加強(qiáng)和規(guī)范公司的短信平臺(tái)管理，合理管控及調(diào)配公司短信平臺(tái)資源。第二十四條信息技術(shù)部要加強(qiáng)計(jì)算機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)和技術(shù)交流工作，加強(qiáng)技術(shù)研究與創(chuàng)新，不斷提高信息化管理隊(duì)伍、建設(shè)隊(duì)伍和應(yīng)用隊(duì)伍的水平。第七章監(jiān)督獎(jiǎng)懲第二十五條信息技術(shù)部會(huì)同品質(zhì)部、行政部等部門不定期對(duì)本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第二十

7、六條信息化建設(shè)必須做到項(xiàng)目按計(jì)劃、實(shí)施按設(shè)計(jì)、竣工有驗(yàn)收。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建設(shè)、擅自變更設(shè)計(jì)方案的，按計(jì)劃外工程依照公司有關(guān)規(guī)定給予 處罰。第二十七條對(duì)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生重大事故影響公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和網(wǎng)絡(luò)安全的、擅自發(fā)布公司商業(yè)秘密等信息給公司造成不良影響和損失的，公司將通報(bào)批評(píng)并 對(duì)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)行處理。第二十八條對(duì)信息化建設(shè)管理及應(yīng)用較好的分（子）公司、項(xiàng)目、部門，公司將給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十九條本規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第八章附則附件一：信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則附件二：信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)則附件三：信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則附件四：信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)則附件五：網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則附件六

8、：機(jī)房管理細(xì)則附件七：短信平臺(tái)管理細(xì)則附件八：微信公眾號(hào)統(tǒng)一管理細(xì)則附件一：信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則為了規(guī)范信息化應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目需求管理，確保應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量，根據(jù)信息化 建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、管理范圍信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理是指對(duì)信息化項(xiàng)目確立、需求方案制定、需求變更控制 等進(jìn)行管理。二、項(xiàng)目確立（一）公司各子（分）公司、項(xiàng)目及各部門（以下簡(jiǎn)稱需求單位）對(duì)信息化有建 設(shè)需求，需向信息技術(shù)部申報(bào)，并提交項(xiàng)目申報(bào)材料。項(xiàng)目申報(bào)材料包括項(xiàng)目申報(bào)表 （見附表一）和項(xiàng)目建議書。項(xiàng)目申報(bào)表主要包括項(xiàng)目的名稱、申報(bào)單位、項(xiàng)目概算 和項(xiàng)目基本情況等內(nèi)容。項(xiàng)目建議書主要包括項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性、項(xiàng)

9、目目標(biāo)、 需求分析、建設(shè)周期、項(xiàng)目投資、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析等內(nèi)容。需求單位為兩個(gè)或者兩個(gè)以上的，應(yīng)當(dāng)確定由其中一個(gè)單位統(tǒng)籌，統(tǒng)一申報(bào)。（二）信息技術(shù)部根據(jù)申報(bào)材料，提出項(xiàng)目資源配置方案，必要時(shí)成立技術(shù)小組 進(jìn)行可行性論證。（三）項(xiàng)目申報(bào)材料經(jīng)信息技術(shù)部審核并報(bào)公司同意后方可進(jìn)行需求方案編制。三、需求方案編制需求方案由需求單位負(fù)責(zé)編制，需求方案包括業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求、設(shè)備需求 等，明確項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)，詳盡描述項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī) 模、用戶數(shù)量、應(yīng)用范圍等內(nèi)容。四、需求方案審核（一）需求單位完成需求方案編制后，由信息技術(shù)部組織審核。（二）信息技術(shù)部提出審核意見，報(bào)公司批準(zhǔn)后

10、，作為系統(tǒng)開發(fā)依據(jù)。五、需求方案變更（一）需求方案變更是指對(duì)需求內(nèi)容的增減、取消和調(diào)整。（二）需求方案如需變更，由需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化，填寫信息化項(xiàng)目需 求變更申請(qǐng)表（詳見附表二）和項(xiàng)目變更方案，按照本細(xì)則規(guī)定的需求方案的提交 和審核程序執(zhí)行。（三）信息技術(shù)部根據(jù)審核后的信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表和變更方 案，調(diào)整需求方案相關(guān)內(nèi)容，并及時(shí)更新技術(shù)文檔。附表一：信息化建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表附表二：信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表信息化建設(shè)項(xiàng)目需求申報(bào)表編號(hào)項(xiàng)目名稱申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期資金概算項(xiàng)目起始結(jié)束日期申請(qǐng)單位意 見簽字蓋章年 月日業(yè)務(wù)主管部門審核意見簽字蓋章年 月日信息技術(shù)部審核意見簽字蓋章年 月日

11、公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字年 月日具體申報(bào)內(nèi)容（項(xiàng)目明細(xì)說明，包含項(xiàng)目的詳細(xì)內(nèi)容、目的、意義以及前景規(guī)劃等內(nèi)容?？闪砀郊垼└奖矶盒畔⒒ㄔO(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表編號(hào)：項(xiàng)目名稱申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位意 見簽字蓋章年 月日業(yè)務(wù)主管部門審核意見簽字蓋章年 月日信息技術(shù)部審核意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字蓋章年 月日需求變更申報(bào)內(nèi)容（需求變更詳細(xì)內(nèi)容說明，包含項(xiàng)目的變更原因和依據(jù)，變更前后比較分析等內(nèi)容。可另附紙）附件二：信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)則為了規(guī)范信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，根據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì) 則。一、職責(zé)界定（一）信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施是指對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的開發(fā)、 測(cè)試、試點(diǎn)運(yùn)行、應(yīng)用

12、推廣、軟件后期維護(hù)等工作進(jìn)行組織管理的過程。（二）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的審核和項(xiàng)目承建單位的資質(zhì)審查以及技 術(shù)、設(shè)備選型；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān)督、成果接收、升級(jí)完 善等管理工作。（三）各子（分）公司、項(xiàng)目及各部門（以下簡(jiǎn)稱需求單位）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求和業(yè) 務(wù)流程的細(xì)化、系統(tǒng)功能要求的提出與系統(tǒng)功能驗(yàn)證、系統(tǒng)升級(jí)業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng) 的推廣應(yīng)用及提出升級(jí)完善建議等。二、系統(tǒng)開發(fā)（一）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開發(fā)的組織管 理。（二）信息技術(shù)部按照設(shè)計(jì)規(guī)范和開發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開發(fā)工作，并定期向需 求單位通報(bào)開發(fā)進(jìn)展情況。（三）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目開發(fā)工

13、作的完成情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知項(xiàng)目 開發(fā)單位修改、更正。（四）信息技術(shù)部和需求單位共同建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。（五）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目開發(fā)單位組成系統(tǒng)測(cè)試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)試工作。 系統(tǒng)測(cè)試組編制軟件測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例并進(jìn)行測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安 全性測(cè)試等。（六）需求單位負(fù)責(zé)對(duì)通過階段性測(cè)試的系統(tǒng)進(jìn)行試用，檢測(cè)系統(tǒng)功能的正確性 和完整性，驗(yàn)證系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求。二、試點(diǎn)推廣（一）需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實(shí)施計(jì)劃，編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案。（二）需求單位負(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點(diǎn)范圍，協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)期間的業(yè)務(wù)問題，驗(yàn)證業(yè) 務(wù)需求的合理性和系統(tǒng)功能的完整性、正確性，并匯總試點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)

14、的問題，提出 完善系統(tǒng)的建議。信息技術(shù)部組織項(xiàng)目開發(fā)單位進(jìn)行系統(tǒng)的修改完善。（三）經(jīng)試點(diǎn)成功后，需求單位會(huì)同信息技術(shù)部制定培訓(xùn)方案，組織人員培訓(xùn)， 進(jìn)行全面推廣。四、維護(hù)升級(jí)（一）信息技術(shù)部統(tǒng)一組織對(duì)信息化應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目的升級(jí)工作。（二）需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，提出系統(tǒng)升級(jí)建 議，按照信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則規(guī)定的項(xiàng)目審核程序進(jìn)行審核。附件三：信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則為了規(guī)范集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收管理，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，根據(jù)信息化建 設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、組織管理信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的組織管理工作。二、驗(yàn)收條件（一）項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求完成，經(jīng)測(cè)

15、試和試運(yùn)行合格并能滿足實(shí)際需要；（二）完成項(xiàng)目要求的相關(guān)培訓(xùn)且已落實(shí)售后服務(wù)措施；（三）項(xiàng)目檔案文件完整、準(zhǔn)確；（四）應(yīng)用系統(tǒng)類項(xiàng)目，完成系統(tǒng)的試點(diǎn)運(yùn)行，并由項(xiàng)目需求單位提交系統(tǒng)功能 符合業(yè)務(wù)需要的說明。三、驗(yàn)收依據(jù)（一）相關(guān)的法律、法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)；（二）項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)資料；（三）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；（四）相關(guān)單位出具的用戶報(bào)告；（五）測(cè)試單位出具的測(cè)試報(bào)告；（六）項(xiàng)目合同或協(xié)議；（七）業(yè)務(wù)需求說明書；（八）系統(tǒng)運(yùn)行記錄報(bào)告和使用單位意見；（九）項(xiàng)目實(shí)施中涉及的其他資料。四、驗(yàn)收內(nèi)容（一）建設(shè)情況。主要包括建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模是否按照批準(zhǔn)的建設(shè)方案、合同 書等有關(guān)文件約定建成，項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)生的重大

16、變更是否獲得批準(zhǔn)。（二）施工情況。主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的施工質(zhì)量。（三）執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。主要包括項(xiàng)目建設(shè)和管理是否符合有關(guān)法律、 法規(guī)和信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（四）檔案資料情況。主要包括項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)文件檔案，設(shè)計(jì)、施工、集成、 驗(yàn)收等技術(shù)檔案，合同、各類標(biāo)準(zhǔn)及過程控制文件等檔案資料。（五）應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目：1、功能：對(duì)軟件功能完整性、正確性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)；2、項(xiàng)目管理：對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、采用標(biāo)準(zhǔn)、需求方案及其執(zhí)行情況進(jìn)行審查和評(píng) 價(jià)；3、測(cè)試結(jié)果：對(duì)測(cè)試單位出具的項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告；4、技術(shù)文檔：對(duì)項(xiàng)目開發(fā)單位交付的文檔資料（紙質(zhì)文檔和電子文檔）進(jìn)行審 查。文檔資料主要包括：項(xiàng)目計(jì)劃、

17、需求分析、設(shè)計(jì)方案、實(shí)施方案、代碼編寫標(biāo) 準(zhǔn)、源程序代碼（只提供電子文檔）、測(cè)試方案、測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量管 理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序（只提供電子文檔）、系統(tǒng)及設(shè)備運(yùn) 行和維護(hù)所必需的原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護(hù)說明書、用戶操作手冊(cè)、應(yīng)急方 案、項(xiàng)目開發(fā)工作總結(jié)等。五、驗(yàn)收程序（一）項(xiàng)目開發(fā)單位在項(xiàng)目完成后1個(gè)月內(nèi)，向信息技術(shù)部提出項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申 請(qǐng)，并填寫信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表（詳見附表一）。（二）信息技術(shù)部組織項(xiàng)目驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收，召開評(píng)審論證會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行 綜合評(píng)價(jià)，形成竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并填寫信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表（詳見附表 二），由驗(yàn)收組全體成員簽字，

18、驗(yàn)收組組長(zhǎng)根據(jù)驗(yàn)收表決情況簽署驗(yàn)收意見。信息技 術(shù)部將驗(yàn)收項(xiàng)目的各種文件資料及最終驗(yàn)收審批報(bào)告，歸類整理并列出清單，按照有 關(guān)規(guī)定歸檔保存。（三）竣工驗(yàn)收結(jié)論為“通過驗(yàn)收”、“需要復(fù)議”、“未通過驗(yàn)收”。（四）凡未經(jīng)過驗(yàn)收或經(jīng)驗(yàn)收不合格的信息化建設(shè)項(xiàng)目，不得交付使用。（五）項(xiàng)目需要復(fù)議的，信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位，開發(fā)單位在1個(gè) 月內(nèi)補(bǔ)充有關(guān)材料并重新提出驗(yàn)收申請(qǐng)。（六）項(xiàng)目未通過驗(yàn)收的，信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位，限期整改，符 合驗(yàn)收條件后，可再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)。附表一：信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表附表二：信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表合同編號(hào)項(xiàng)目名稱申請(qǐng)驗(yàn)

19、收理由及主要內(nèi)容承建單位意見：負(fù)責(zé)人簽名：年月？日（單位公章）附表二:信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表合同編號(hào)項(xiàng)目名稱評(píng)價(jià)及驗(yàn)收意見驗(yàn)收組組長(zhǎng)簽名：年 月 日表決情況總?cè)藬?shù)同意不同意棄權(quán)人人人人驗(yàn)收工作組名單及簽名姓名職務(wù)或職稱工作單位簽字附件四：信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)則為了保障信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果，根據(jù)信息 化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、系統(tǒng)管理（一）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)單位信息系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)管，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維 護(hù)管理和數(shù)據(jù)安全管理。（二）信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用管理制度，嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作要 求規(guī)范使用信息系統(tǒng)。二、用戶管理信息系統(tǒng)用戶必須填報(bào)信息

20、系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表以開通 相應(yīng)操作權(quán)限，信息系統(tǒng)用戶分為系統(tǒng)管理員、部門管理員、？業(yè)務(wù)操作員，并分別 履行下列職責(zé)：（一）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)為信息系統(tǒng)用戶設(shè)置 權(quán)限；負(fù)責(zé)對(duì)部門管理員進(jìn)行技術(shù)支持。（二）部門管理員：負(fù)責(zé)終端用戶系統(tǒng)的安裝、使用指導(dǎo)及日常維護(hù)；分配業(yè)務(wù) 操作人員的使用權(quán)限；根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定流程；對(duì)業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并及時(shí)解決 業(yè)務(wù)操作人員遇到的問題。（三）業(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運(yùn)行要求及時(shí)處理業(yè)務(wù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完 整。三、安全管理（一）信息系統(tǒng)用戶實(shí)行一人一帳號(hào)，用戶密碼應(yīng)嚴(yán)格保密并要定期更改。因帳 號(hào)和密碼被他人盜用造成的后果

21、由帳號(hào)持有人負(fù)責(zé)。（二）信息系統(tǒng)使用不得進(jìn)行授權(quán)以外的非法操作。（三）系統(tǒng)使用人離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)。（四）凡崗位變動(dòng)的信息系統(tǒng)用戶，要及時(shí)填報(bào)信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán) 限變更）申請(qǐng)表，由系統(tǒng)管理員變更或注銷帳號(hào)。（五）因工作需要變更使用權(quán)限的，需填報(bào)信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變 更）申請(qǐng)表，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更其操作權(quán)限。（六）部門管理員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。四、應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，信息技術(shù)部必須及時(shí)處置并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位以降低由此造成 的影響和損失。相關(guān)業(yè)務(wù)單位必須采取措施確保不得影響正常業(yè)務(wù)開展，在系統(tǒng)恢復(fù) 正常運(yùn)行后及時(shí)將有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信息系

22、統(tǒng)。附表：信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)（注銷、權(quán)限變更）申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人崗位申請(qǐng)人電話申請(qǐng)人郵箱申請(qǐng)類型帳戶注冊(cè)帳戶注銷權(quán)限變更申請(qǐng)人單位信息系統(tǒng)名稱及需要開通（或變更）的功能權(quán)限（注銷原因）申請(qǐng)人單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見（簽章）審核人：年 月 日信息技術(shù)部審核意見（簽章）審核人：年 月 日附件五：網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則為了加強(qiáng)和規(guī)范公司的網(wǎng)絡(luò)管理，根據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì) 則。一、職責(zé)界定（一）信息技術(shù)部是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理的主體。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和管理。（二）各單位是網(wǎng)絡(luò)的協(xié)管部門，應(yīng)當(dāng)安排專門人員，履行本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理 以人二、網(wǎng)絡(luò)接入（一）公司網(wǎng)絡(luò)與

23、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)接入實(shí)行統(tǒng)一對(duì)外出口，任何單位一律不準(zhǔn)擅自接 入外網(wǎng)。（二）嚴(yán)禁接入網(wǎng)絡(luò)的終端利用其他方式（電話撥號(hào)接入、ADSL接入、無線接入 等）接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)。（三）涉密終端一律不得接入網(wǎng)絡(luò)。涉密文件、資料、數(shù)據(jù)不得進(jìn)入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng) 傳播或存儲(chǔ)。（四）外來人員或其設(shè)備不得擅自接入網(wǎng)絡(luò)。確需接入的，由接入單位提出申 請(qǐng)，經(jīng)信息技術(shù)部同意后方可接入。（五）因同一辦公地點(diǎn)的接入需求大于現(xiàn)有接入能力，需要對(duì)現(xiàn)有接入能力進(jìn)行 擴(kuò)充時(shí)，須報(bào)本單位負(fù)責(zé)人審批并報(bào)信息技術(shù)部備案后方可實(shí)施。任何單位不得擅自 擴(kuò)充。三、IP地址管理（一）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的IP地址段的規(guī)劃、分配和管理，并登記備案。（二）重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)

24、備的IP地址由信息技術(shù)部統(tǒng)一設(shè)定。（三）IP地址一經(jīng)設(shè)定，不得擅自更改。（四）獲準(zhǔn)接入網(wǎng)絡(luò)的用戶如因使用人員或設(shè)備位置等原因發(fā)生變動(dòng)的，必須重 新辦理相關(guān)信息登記，并報(bào)信息技術(shù)部進(jìn)行備案。（五）各部門網(wǎng)絡(luò)接入需求數(shù)量超出公司所分配的IP地址范圍時(shí)，必須提出申 請(qǐng)經(jīng)信息技術(shù)部核定后增加分配IP地址范圍。四、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）為保障網(wǎng)絡(luò)信息的保密性、完整性和可用性，公司采用集中控制、分布式 防護(hù)的多層次網(wǎng)絡(luò)安全體系。（二）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的流量，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通報(bào)， 并采取措施隔離異常節(jié)點(diǎn)或終端，防止影響網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行。（三）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)主要節(jié)點(diǎn)設(shè)備的配置和管理。各單位信息部門

25、負(fù)責(zé)本單 位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和管理。（四）網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作按照“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，每一臺(tái)設(shè)備的管理必 須落實(shí)到人。（五）網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的設(shè)備嚴(yán)禁安裝、下載、使用各種造成安全隱患的軟件；嚴(yán)禁利用 黑客技術(shù)搜索、探詢、攻擊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；嚴(yán)禁制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等惡意程序。（六）任何單位和個(gè)人不得破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路，未經(jīng)信息技術(shù)部同意，不得改 變其物理位置、結(jié)構(gòu)、形態(tài)和性能；不得改變其連接關(guān)系、運(yùn)行狀態(tài)、系統(tǒng)配置；不 得非法登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。五、網(wǎng)絡(luò)使用者的言行規(guī)范（一）所有網(wǎng)絡(luò)使用者不得從事危害網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)，必須接受國(guó)家安全機(jī)關(guān)、公安 機(jī)關(guān)、保密機(jī)關(guān)的管理和監(jiān)督。（二）網(wǎng)絡(luò)使用者的言行實(shí)行“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé)

26、、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，不得安 裝未經(jīng)授權(quán)許可使用的各類非法軟件，不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、發(fā)布、復(fù)制、查閱和傳播 違反法律法規(guī)、有違社會(huì)公德、有損公司形象和員工利益的信息。因不當(dāng)使用給公司 帶來?yè)p失的，由當(dāng)事人賠償經(jīng)濟(jì)損失；觸犯法律的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究其責(zé)任。 附件六信息機(jī)房日常管理細(xì)則為了規(guī)范信息機(jī)房的管理，根據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定信息機(jī)房是公司信息化工作有序、正常開展的基礎(chǔ)設(shè)施。信息技術(shù)部是信息機(jī)房 管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)機(jī)房的建設(shè)及日常安全管理。信息機(jī)房以下簡(jiǎn)稱機(jī)房。 二、日常管理（一）機(jī)房必須設(shè)置機(jī)房管理員。（二）機(jī)房管理員應(yīng)當(dāng)保持機(jī)房整潔，每周進(jìn)行一次地面清潔

27、，并對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備進(jìn) 行吸塵清潔。（三）建立機(jī)房出入登記制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非機(jī)房管理員隨意無故進(jìn)入機(jī)房作 業(yè)。（四）非機(jī)房管理員如因工作需要進(jìn)入機(jī)房作業(yè)的，應(yīng)該經(jīng)所在單位責(zé)任人批準(zhǔn)并 認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入機(jī)房開展相關(guān)工作，機(jī)房管理員應(yīng)負(fù)責(zé)該客人的安全防范 工作。機(jī)房管理員應(yīng)主動(dòng)拒絕陌生人進(jìn)出機(jī)房。（五）機(jī)房管理員離開機(jī)房前，應(yīng)保證工作區(qū)域內(nèi)保存的重要文件、資料、設(shè)備、 數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài)，如檢查并鎖上自己工作柜木臺(tái)、鎖定工作電腦、并將桌面重要 資料和數(shù)據(jù)妥善保存等并檢查和關(guān)閉所有機(jī)房門窗、鎖定防盜裝置。（六）任何人不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì) 設(shè)備正常運(yùn)行

28、構(gòu)成威脅的物品進(jìn)入機(jī)房。（七）未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，禁止將機(jī)房相關(guān)的鑰匙、保安密碼等物品和信息外借或 透露給其它人員，同時(shí)有責(zé)任對(duì)保安信息保密。對(duì)于遺失鑰匙、泄露保安信息的情況 要即時(shí)上報(bào)，并積極主動(dòng)采取措施保證機(jī)房安全。（八）絕不允許與機(jī)房工作無關(guān)的人員直接或間接操縱機(jī)房任何設(shè)備。（九）出現(xiàn)機(jī)房盜竊、破門、火警、水浸、110報(bào)警等嚴(yán)重事件時(shí)，機(jī)房管理員有義 務(wù)以最快的速度和最短的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助處理相關(guān)的事件。（十）機(jī)房管理員應(yīng)完整保存服務(wù)器及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī) 文件。?（十一）機(jī)房設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可申請(qǐng)報(bào)廢。（十二）機(jī)房管理員應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全及其所涉及的服務(wù)器各種帳號(hào)嚴(yán)格保密。同時(shí)應(yīng)對(duì) 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量情況進(jìn)行監(jiān)控，從中檢測(cè)出攻擊行為并給予應(yīng)對(duì)處理。（十三）附件七：短信平臺(tái)管理細(xì)則一、目的為了加強(qiáng)和規(guī)范公司的短信平臺(tái)管理，合理管控及調(diào)配公司短信平臺(tái)資 源，規(guī)范短信內(nèi)容質(zhì)量，根據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。 二、適用范圍適合有短信群發(fā)需求的各分（子）公司、項(xiàng)目、部門。三、職責(zé)（一）行政人事部負(fù)責(zé)公司短信平臺(tái)總賬戶及密碼的管理及對(duì)子賬戶及密碼的 監(jiān)管，同時(shí)根據(jù)各分（子）公司、項(xiàng)目、部門需求分配短信量。（二）各分（子）公司、項(xiàng)目、部門負(fù)責(zé)公司短信平臺(tái)子賬戶及密碼的管理，并 對(duì)項(xiàng)目/部門短信平臺(tái)發(fā)送情況進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)短信