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1、文件編號委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁碼第1頁共8頁說明:1 .此份為試運(yùn)行文件,該文件負(fù)責(zé)人為PMC®組長,其主要職責(zé)是維護(hù)該流程的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理;2 .運(yùn)行過程中若同舊文件有沖突時(shí),一律依本文件執(zhí)行。文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/1文件試運(yùn)行評審欄會(huì)簽總經(jīng)理稽核中心品牌中心管理中心制造中心營銷中心資材部人力資源部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部品保部工程部設(shè)備部市場一部市場二部市場三部市場四部市場推廣部文件編號委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁碼第2頁共8頁1. 0目的規(guī)范委外加工管理,對委外加工過程進(jìn)行有效控制,確保委外
2、加工計(jì)劃的合理性及產(chǎn)品質(zhì)量和交期滿足規(guī)定的要求。2. 0范圍適用于公司委外加工過程的控制與管理(不含模具外發(fā))。3.0職責(zé)3.1 PMC負(fù)責(zé)根據(jù)訂單需要制定委外加工計(jì)劃,跟進(jìn)委外加工進(jìn)度,統(tǒng)計(jì)委外加工產(chǎn)品數(shù)量,協(xié)調(diào)委外加工異常事項(xiàng)。3.2 采購:負(fù)責(zé)委外加工業(yè)務(wù)洽談,執(zhí)行委外加工計(jì)劃,跟進(jìn)委外加工進(jìn)度。3.3 倉庫:負(fù)責(zé)委外加工物料的發(fā)放和回收,委外加工產(chǎn)品的入庫驗(yàn)收和退貨。3.4 品保:負(fù)責(zé)委外加工物料及加工完成后廠品的品質(zhì)檢驗(yàn)。3.5 工程:負(fù)責(zé)提供委外加工所需的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、樣板等技術(shù)資料,負(fù)責(zé)委外加工樣板的確認(rèn)和簽板。3.6 總經(jīng)理:負(fù)責(zé)委外加工商的資歷審查以及委外加工計(jì)劃的審核。
3、4.1 作業(yè)程序4.1 委外加工洽談4.1.1 外發(fā)給山西德源祥、東莞立洋的委外加工訂單由PMCS責(zé)洽談與外發(fā);外發(fā)給其它廠商的委外加工訂單,由采購部門負(fù)責(zé)洽談與外發(fā)。4.1.2 PMC或采購部門與委外加工商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),要求加工商以書面形式進(jìn)行報(bào)價(jià),并報(bào)總經(jīng)理或其指定負(fù)責(zé)人審批(山西德源祥、東莞立洋除外)。4.1.3 PM喊采購部門與委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退補(bǔ)、運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)結(jié)算方式、違約責(zé)任等進(jìn)行洽談和確認(rèn)。4.1.4 工程部負(fù)責(zé)與委外加工商確定委外加工產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法等,文件編號委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁碼第3頁共8頁并負(fù)責(zé)向委外加
4、工商提供產(chǎn)品圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、樣板等相關(guān)技術(shù)資料。相關(guān)產(chǎn)品圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、樣板等技術(shù)資料和樣品由工程部在委外加工完成后1個(gè)工作日內(nèi)收回。技術(shù)資料的外發(fā)參照文件控制管理辦法執(zhí)行。4.1.5 供需雙方就委外加工要求達(dá)在一致后,由PM喊采購部門制定委外加工訂單,經(jīng)部門主管、中心經(jīng)理、總經(jīng)理或其指定負(fù)責(zé)人審批后半個(gè)工作日內(nèi)傳給加工商,加工商須在1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回復(fù),否則視為接受。4.2 委外加工計(jì)劃的制定4.2.1 PMC根據(jù)生產(chǎn)需要確定委外加工方式。委外加工方式包括:去料加工:本廠提供原物料的委外加工。工序加工:只對本廠生產(chǎn)的半成品進(jìn)行部分工序的加工。訂貨加工:本廠提供加工產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料和樣板
5、,委外廠商包工包料進(jìn)行加工。4.2.2 去料加工的委外加工訂單,由PMCM采購部門與加工商進(jìn)行溝通,確定去料的類別(即原材料或半成品),其物料需求由PMC艮據(jù)BOMS及物料損耗標(biāo)準(zhǔn)核算。4.2.3 PMC艮據(jù)生產(chǎn)需要制定委外加工計(jì)劃,確定委外加工的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交期、委外加工方式、物料需求等,并報(bào)部門主管、中心經(jīng)理、總經(jīng)理或其指定負(fù)責(zé)人審批。4.2.4 PMC將審批后的委外加工計(jì)劃在半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放給生產(chǎn)部、采購部門、倉庫各一份,各部門對委外加工計(jì)劃進(jìn)行審核,如有異議需在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)反饋給PMC4.2.5 采購部門接到委外加工計(jì)劃后半個(gè)工作日內(nèi)從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的加工
6、商進(jìn)行外發(fā)。具體參照采購作業(yè)流程相關(guān)條款執(zhí)行。4.3 委外加工備料及發(fā)料4.3.1 工廠提供物料的委外加工,由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行備料和發(fā)料。倉管員在接到委外加工文件編號委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁碼第4頁共8頁計(jì)劃后,按訂單要求提前半個(gè)工作日備好委外加工所需的物料。4.3.2 委外加工物料備好后,倉管員須在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通知采購部門準(zhǔn)備外發(fā)。外發(fā)給山西德源祥、東莞立洋的物料,倉管員通知PMCffi備外發(fā)。若備料有異常,倉管員應(yīng)提前半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)向PMGS行匯報(bào)。4.3.3 PMC或采購部門接到倉庫的外發(fā)通知后,應(yīng)在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通知委外加工商或第三方公司到廠提貨。物料外發(fā)參照物料收發(fā)作業(yè)
7、流程執(zhí)行。4.3.4 委外加工商或第三方公司來廠提貨時(shí),倉管員應(yīng)詳細(xì)填寫外發(fā)加工單,注明所發(fā)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等,并與加工商或第三方公司提貨人員當(dāng)面交接清楚,雙方在外發(fā)加工單上簽字確認(rèn)。4.3.5 本廠直接送貨給委外加工商的,則由倉管員與本廠送貨人員進(jìn)行交接,并簽字確認(rèn)。具體參照成品出倉作業(yè)流程執(zhí)行。4.3.6 外發(fā)完成后,倉管員根據(jù)外發(fā)加工單的實(shí)際出倉數(shù)量進(jìn)行帳務(wù)處理,具體參照物料收發(fā)作業(yè)流程、倉庫管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 委外加工簽板4.4.1 新產(chǎn)品或加工商以前未曾加工過的產(chǎn)品,必須要求加工商進(jìn)行打樣,樣板經(jīng)本廠確認(rèn)合格后方可批量加工。4.4.2 工程部負(fù)責(zé)與委外加工商進(jìn)行樣板的
8、確認(rèn)和簽板。委外加工商根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求制作樣板,交本廠工程部相關(guān)工程師進(jìn)行確認(rèn)和簽板。4.4.3 委外加工商提供的樣板經(jīng)三次確認(rèn)仍不能達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求的,則停止外發(fā),重新尋找新的委外加工商。4.5 委外加工進(jìn)度跟進(jìn)及異常處理4.5.1 PMC、采購部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)管轄范圍內(nèi)的委外加工進(jìn)度,直至委外加工訂單完成。4.5.2 工程部、品保部負(fù)責(zé)跟進(jìn)委外加工產(chǎn)品品質(zhì),直至委外加工訂單完成。文件編號委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁碼第5頁共8頁4.5.3 委外加工過程中出現(xiàn)的異常(如品質(zhì)不良、數(shù)量短缺、交期延遲、退補(bǔ)料、損失賠償?shù)龋?,相關(guān)跟進(jìn)部門和人員應(yīng)及時(shí)向PM04行反饋,并由PMC&織
9、相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。4.5.4 委外加工商出現(xiàn)加工異常,影響正常生產(chǎn)進(jìn)度,延誤訂單交期時(shí),由PMCf業(yè)務(wù)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。4.6 委外加工的來料驗(yàn)收4.6.1 委外加工產(chǎn)品的驗(yàn)收參照進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程管理辦法、物料收發(fā)作業(yè)流程相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7 發(fā)外物料退倉和補(bǔ)料4.7.1 物料補(bǔ)發(fā)必須經(jīng)過PMM字確認(rèn)后,倉庫方可進(jìn)行發(fā)料。4.7.2 當(dāng)委外加工的原物料出現(xiàn)品質(zhì)不良而退回工廠時(shí),由品保部進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)確定為品質(zhì)不良時(shí),由PM喊采購部門填寫退/補(bǔ)料單,經(jīng)部門主管、中心經(jīng)理審批后交倉庫進(jìn)行補(bǔ)料,倉庫按退/補(bǔ)料單進(jìn)行備料和發(fā)料。4.7.3 當(dāng)委外加工的原物料因加工商的原因出現(xiàn)短缺需補(bǔ)料時(shí),由PM
10、喊采購部門填寫退/補(bǔ)料單,經(jīng)部門主管、中心經(jīng)理審批后交倉庫進(jìn)行補(bǔ)料,倉庫按退/補(bǔ)料單進(jìn)行備料和發(fā)料。4.7.4 因委外加工商原因?qū)е挛锪隙倘毙柩a(bǔ)料而給本廠造成損失的,由委外加工商承擔(dān)。4.7.5 委外加工完成后,加工商應(yīng)將多余物料、不良物料和產(chǎn)品如數(shù)退回工廠,否則財(cái)務(wù)不予結(jié)算加工費(fèi)。特殊原因不能退回的,應(yīng)與本廠進(jìn)行溝通解決。4.7.6 委外加工商退料時(shí),應(yīng)填寫退料清單隨貨同行送到我廠倉庫,倉庫依據(jù)物料收發(fā)作業(yè)流程、進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程管理辦法進(jìn)行處理。5.0處罰規(guī)定10-100元。5.1 違反上述規(guī)定,視情節(jié)輕重處以責(zé)任人向愛心基金樂捐文件編號委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁碼第6頁共8頁
11、5.2 因違反上述規(guī)定而給公司造成損失的,依公司相關(guān)規(guī)定處理6.1 參考文件6.2 采購作業(yè)流程6.3 文件控制管理辦法6.4 物料收發(fā)作業(yè)流程6.5 成品出倉作業(yè)流程6.6 倉庫管理制度6.7 進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程管理辦法6.8 退補(bǔ)料作業(yè)流程7.0應(yīng)用表單7.1 委外加工計(jì)劃7.2 委外加工訂單7.3 退/補(bǔ)料單委外加工作業(yè)流程文件編號文件版本A/1生效日期頁碼第7頁共8頁委外加工計(jì)劃類別序號客戶名稱訂單編號產(chǎn)品名稱物料名稱規(guī)格型號單位需求數(shù)量損耗率可用庫存發(fā)外數(shù)量倉庫備料日期發(fā)外日期加工方式回廠日期備注12發(fā)訂單34512外3發(fā)物料456制表:PMC:經(jīng)理:總經(jīng)理(副):文件編號委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日
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