如皋技工學(xué)校2018年部門預(yù)算公開

1、如皋市技工學(xué)校201即度部門預(yù)算公開目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分2018年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支由預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支由預(yù)算表六、財(cái)政撥款基本支由預(yù)算表七、一般公共預(yù)算支由預(yù)算表八、一般公共預(yù)算基本支由預(yù)算表九、一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支由預(yù)算表十、政府性基金財(cái)政撥款支由預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算表十二、政府采購支由預(yù)算表第三部分2018年度部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況、主要職能1 .承擔(dān)全市各類企事業(yè)單位

2、職工職業(yè)技能培訓(xùn)，協(xié)助市工考辦做好職業(yè)技能的鑒定考核工作（含各類職業(yè)學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在校學(xué)生職業(yè)技能鑒定考核）。2 .承擔(dān)全市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移（含被征地農(nóng)民）和外來務(wù)工人員創(chuàng)業(yè)，再就業(yè)培訓(xùn)。3 .承擔(dān)全市特種作業(yè)人員、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)。4 .承擔(dān)全市退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)。5 .承擔(dān)全市企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育。6 .承擔(dān)全市建筑工程專業(yè)技術(shù)人員及管理人員繼續(xù)教育和建筑職工培訓(xùn)。7 .承擔(dān)其他相關(guān)社會(huì)培訓(xùn)。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況1 .根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、培訓(xùn)一科、培訓(xùn)二科、教務(wù)科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科。本部門無下屬單位。2 .從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門201

3、8年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位1家，系如皋市技工學(xué)校。三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)1 .創(chuàng)新校企合作模式，實(shí)現(xiàn)技能人才培養(yǎng)新突破。2 .科學(xué)布局突生特色，不斷強(qiáng)化專業(yè)建設(shè)。3,堅(jiān)持固本強(qiáng)基，實(shí)現(xiàn)教師隊(duì)伍素質(zhì)提升。4 .強(qiáng)化督導(dǎo)，促進(jìn)教科研能力水平不斷提升。5 .積極擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)”，搭建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高平臺(tái)。6 .搭建職業(yè)技能競(jìng)賽平臺(tái)，促進(jìn)高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。7 .加強(qiáng)技術(shù)系統(tǒng)頂層設(shè)計(jì)，加快智慧校園建設(shè)步伐。8 .強(qiáng)化高技能人才實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，搭建技能人才培養(yǎng)硬平第二部分如皋市技工學(xué)校2018年度部門預(yù)算表見附件：2018年度如皋市技工學(xué)校部門預(yù)算表第三部分201郵度部門預(yù)算情況說明一

4、、收支預(yù)算總體情況說明如皋市技工學(xué)校2018年度收入、支由預(yù)算總計(jì)1160.51萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)減少31.2萬元，減少2.62%o主要原因是減少了大型修繕和專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。其中：(一)收入預(yù)算總計(jì)1160.51萬元。包括：1 .財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1160.51萬元。(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算1160.51萬元，與上年相比減少31.20萬元，減少2.62%o主要原因是減少了大型修繕和專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。2 .財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。3 .其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相

5、比增加0萬元，增長0%。4 .上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。（二）支由預(yù)算總計(jì)1160.51萬元。包括：1 .教育支由（類）1160.51萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行方面費(fèi)用。與上年1191.71萬元相比減少31.20萬元，減少2.62%。主要原因是減少了大型修繕和專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。2.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。此外，基本支由預(yù)算數(shù)為898.01萬元。與上年781.65萬元相比增加116.36萬元，增長14.89%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增長。項(xiàng)目支由預(yù)算數(shù)為262.50萬元。與上年410.06萬元相比減少147.56萬元，減少35.98%o主要原因是減少了大型修繕和專

6、用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。二、收入預(yù)算情況說明如皋市技工學(xué)校本年收入預(yù)算合計(jì)1160.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1160.51萬元，占100%;政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%;財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。三、支由預(yù)算情況說明如皋市技工學(xué)校本年支由預(yù)算合計(jì)1160.51萬元，其中：基本支由898.01萬元，占77.38%;項(xiàng)目支由262.50萬元，占22.62%;單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%;結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明如皋市技工學(xué)校2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1160.51萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、

7、支總計(jì)各減少31.20萬元，減少2.62%o主要原因是減少了大型修繕和專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。五、財(cái)政撥款支由預(yù)算情況說明如皋市技工學(xué)校2018年財(cái)政撥款預(yù)算支由1160.51萬元，占本年支由合計(jì)的100%。與上年1191.71萬元相比，財(cái)政撥款支由減少31.20萬元，減少2.62%o主要原因是減少了大型修繕和專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。其中：（一）教育支由（類）1.職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）支由1160.51萬元，與上年相比減少31.20萬元，減少2.62%o主要原因是減少了大型修繕和專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。六、財(cái)政撥款基本支由預(yù)算情況說明如皋市技工學(xué)校2018年度財(cái)政撥款基本支由預(yù)算898.01萬元，其中：（

8、一）人員經(jīng)費(fèi)812.80萬元。主要包括：基本工資180.32萬元、津貼補(bǔ)貼177.80萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)114.06萬元、績效工資181.48萬元、離休費(fèi)8.39萬元、退休費(fèi)62.04萬元、生活補(bǔ)助0.82萬元、住房公積金56.79萬元、職業(yè)年金30.12萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支由0.98萬元。（二）公用經(jīng)費(fèi)85.21萬元。主要包括：勞務(wù)費(fèi)56.60萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.52萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元、福利費(fèi)8.20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元、其他商品和服務(wù)支由0.89萬元。七、一般公共預(yù)算支由預(yù)算情況說明如皋市技工學(xué)校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由預(yù)算1160.51萬元，

9、與上年1191.71萬元相比減少31.20萬元，減少2.62%o主要原因是是減少了大型修繕和專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。八、一般公共預(yù)算基本支由預(yù)算情況說明如皋市技工學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由預(yù)算898.01萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)812.80萬元。主要包括：基本工資180.32萬元、津貼補(bǔ)貼177.80萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)114.06萬元、績效工資181.48萬元、離休費(fèi)8.39萬元、退休費(fèi)62.04萬元、生活補(bǔ)助0.82萬元、住房公積金56.79萬元、職業(yè)年金30.12萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支由0.98萬元。（二）公用經(jīng)費(fèi)85.21萬元。主要包括：勞務(wù)費(fèi)56.60萬元、工會(huì)經(jīng)

10、費(fèi)4.52萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元、福利費(fèi)8.20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元、其他商品和服務(wù)支由0.89萬元。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支由預(yù)算情況說明如皋市技工學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支由中，因公由國(境)費(fèi)支由0萬元，占三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支由3.00萬元，占三公”經(jīng)費(fèi)的20.00%;公務(wù)接待費(fèi)支由12.00萬元，占三公”經(jīng)費(fèi)的80.00%o具體情況如下：1 .因公由國(境)費(fèi)預(yù)算支由0萬元。2 .公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支由3.00萬元。其中：(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支由0萬元。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支由

11、3.00萬元，與上年相比減少0.20萬元，減少6.25%。，主要原因是預(yù)算定額調(diào)整。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支由12.00萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要原因是本年度預(yù)算安排數(shù)與上年持平。如皋市技工學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支由0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。如皋市技工學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支由0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。十、政府性基金預(yù)算支由預(yù)算情況說明如皋市技工學(xué)校2018年政府性基金支由預(yù)算支由0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算情況說明2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

12、費(fèi)預(yù)算支由0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：本單位不是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排。十二、政府采購支由預(yù)算情況說明2018年度政府采購支由預(yù)算總額0萬元，本年度本部門無設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算，無政府采購預(yù)算安排。十三、其他重要事項(xiàng)說明（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2018年本部門共0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：本部門本年度無此預(yù)算安排。支由為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：本部門本年度無此預(yù)算安排。第四

13、部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。五、基本支由：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支由和公用支由。六、項(xiàng)目支由：指在基本支由之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支由的經(jīng)費(fèi)。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公由國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公由國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)由國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支由；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位